不合格外購(gòu)部品處理程序

1、文件編號(hào)：SLJQCB001文件名稱：不合格外購(gòu)部品處理程序文件版本：第1版作成：確認(rèn)： 承認(rèn):分發(fā)課別/部門部門份數(shù)備注生產(chǎn)品管生管 采購(gòu)研發(fā)人事倉(cāng)管業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)電子車間安裝車間機(jī)作車間開料車間變更履歷版數(shù)發(fā)行日期變更連絡(luò)書作成者承認(rèn)者1初版發(fā)行葉月升楊德平 1. 目的：明確采購(gòu)部對(duì)不合格外購(gòu)部品/材料的處理方式。確保不合格品的非預(yù)期使用。2. 范圍：對(duì)外購(gòu)部品/材料在發(fā)生不合格時(shí)的處理.3. 術(shù)語：不合格外購(gòu)品包括來料檢查不合格LOT及收到其它投訴在庫(kù)可疑產(chǎn)品。4. 職責(zé)：4.1IQC負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)部品發(fā)生不合格時(shí)，明確傳達(dá)信息給采購(gòu)部。4.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格的外購(gòu)部品，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行退貨，并按

2、生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)間補(bǔ)回，并督促供應(yīng)商回答不良發(fā)生聯(lián)絡(luò)書。4.3各部門為確保公司利益，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)際情況，一般由采購(gòu)部提出對(duì)不合格的外購(gòu)部品，進(jìn)行“特采”、“全檢”、“修理”或“外加工”使用的申請(qǐng) ，在申請(qǐng)過程中，品質(zhì)部.生管或設(shè)計(jì)等相關(guān)部門，予以確認(rèn)。4.4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的隔離存放 。5.程序內(nèi)容：5.1采購(gòu)部接到IQC發(fā)行的來料檢驗(yàn)報(bào)告，不良發(fā)生聯(lián)絡(luò)書和不合格樣品時(shí)，首先以傳真.郵件或跟車的方式發(fā)送一份供應(yīng)商負(fù)責(zé)人，并督促供應(yīng)商回答不良發(fā)生聯(lián)絡(luò)書5.2原則上不合格品由采購(gòu)部作出退貨處理。5.3為確保公司利益在接到IQC的來料檢驗(yàn)報(bào)告.不良發(fā)生聯(lián)絡(luò)書的資料后，采購(gòu)部要根據(jù) 不合格程度與生產(chǎn)計(jì)

3、劃的實(shí)際情況，與品質(zhì)部，計(jì)劃部.研發(fā)部等部門，共同決定更適合的處理方式 ，在生產(chǎn)計(jì)劃緊急情況下，可申請(qǐng)?zhí)夭墒褂煤腿珯z使用。特采使用：IQC判斷屬輕微不合格，不至于影響產(chǎn)品品質(zhì)的情況下，則由采購(gòu)部擔(dān)當(dāng)者在不合格處理意見欄中提出特采申請(qǐng)給相關(guān)部門評(píng)估，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人作出最終決定。特采可以的，IQC確認(rèn)特采申請(qǐng)內(nèi)容，貼“特采標(biāo)簽”， 特采不可以的采購(gòu)要及時(shí)退貨。供應(yīng)商全檢：IQC判斷部品為外觀不良，混裝等，可以選別的出來的，則由采購(gòu)部擔(dān)當(dāng)者要求供應(yīng)商來我司全檢，全檢后需作好相應(yīng)已全檢標(biāo)識(shí)并通知IQC再次抽檢確認(rèn)。IQC按照嚴(yán)格檢查水準(zhǔn)根據(jù)不良內(nèi)容進(jìn)行再檢查，合格時(shí)在包裝箱上貼“全檢合格”標(biāo)簽或“合格

4、”標(biāo)簽，全檢后的不良品倉(cāng)庫(kù)要返品給供應(yīng)商;不合格時(shí)，則將退回采購(gòu)部再次處理。生產(chǎn)線全檢：由采購(gòu)部在不合格品處理意見中提出生產(chǎn)線全檢，相關(guān)部門人員作出初步建議后，品質(zhì)部負(fù)責(zé)人（必要時(shí)由廠長(zhǎng)）作出最終決定 。全檢可以的，傳閱相關(guān)部門和生產(chǎn)線，生產(chǎn)線必須按照最終處理方法執(zhí)行 。IQC不需對(duì)部品再作標(biāo)示，只保留不合格品處理意見。由生產(chǎn)線檢出良品使用，不良品集結(jié)退料，然后統(tǒng)計(jì)全檢結(jié)果報(bào)告書給品質(zhì)部確認(rèn)后交采購(gòu)部按照質(zhì)保協(xié)議書對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行扣款處理。修理使用：采購(gòu)部要求供應(yīng)商來我司修理，或我司代為修理，申請(qǐng)執(zhí)行方法特采 或全檢作用相同。再加工使用：采購(gòu)部征得品質(zhì)部或廠商的書面意見，確認(rèn)可以再加工為良品的，則進(jìn)行再加工處理。如是我司代加工則按相關(guān)程序扣罰廠商貨款。報(bào)廢處理：依供應(yīng)商提供意見5.4扣罰處理將按照質(zhì)保書進(jìn)行