QP004管理評(píng)審控制程序

1、序 號(hào)修 改 內(nèi) 容版本提 出 部 門(mén)生效日期1首次發(fā)行A/0 編制審核批準(zhǔn)1.目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。2.適用范圍 質(zhì)量管理體系評(píng)審。3.定義無(wú)4.職責(zé)與權(quán)限4.1 總經(jīng)理：主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。4.2 管理者代表：負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員參加管理評(píng)審會(huì)議，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議、編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。4.3 品質(zhì)部：收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定。4.4 各責(zé)任部門(mén)：各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的憑什么所需的資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中

2、提出的糾正、預(yù)防措施。其中與數(shù)據(jù)分析控制程序中的中的質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)分析為主。5.程序5.1 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，卻時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，一般在次年3月前召開(kāi)上年的管理評(píng)審，在管理評(píng)審前至少應(yīng)有一次內(nèi)審，也可在需要的時(shí)候適當(dāng)安排管理評(píng)審。 品質(zhì)部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，計(jì)劃主要內(nèi)容包括： A 評(píng)審時(shí)間 B 評(píng)審目的 C 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn) D 參加評(píng)審部門(mén)及人員 E 評(píng)審依據(jù) F 評(píng)審內(nèi)容 5.2 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： A 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果

3、； B 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果與顧客溝通的結(jié)果等； C 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果。 D 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況、包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； E 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施及有效性； F 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等； G 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 5.3 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)訂評(píng)審前10天，管理者代表以書(shū)面形式向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 品質(zhì)部負(fù)

4、責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，向各職能部門(mén)發(fā)出管理評(píng)審信息輸入，組織評(píng)審資料收集準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料交由管理者代表確認(rèn)。 品質(zhì)部以EMAIL或內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單或電話或其他的方式通知評(píng)審人員具體會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 5.4 管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員提出評(píng)審輸入資料并對(duì)其做評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間； 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。 5.5 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： A 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)、組織架構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； B 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的

5、改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； C 各部門(mén)下階段的質(zhì)量目標(biāo)； D 資源需求等。 會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并由品質(zhì)部追蹤和監(jiān)控執(zhí)行，本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 5.6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 品質(zhì)部根據(jù)糾正預(yù)防措施控制程序與數(shù)據(jù)分析控制程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，管理者代表進(jìn)行成效確認(rèn)。 5.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件的更改，執(zhí)行文件控制程序； 5.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)由品質(zhì)部按記錄控制程序保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告燈。6.參考資料 文件控制程序記錄控制程序內(nèi)部審核控制程序糾正預(yù)防措施控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序7.附件及表單7.1流程流程權(quán)責(zé)部門(mén)說(shuō) 明表單評(píng)審計(jì)劃NG成效結(jié)案進(jìn)度追蹤糾正預(yù)防評(píng)審報(bào)告評(píng)審輸出會(huì)議召開(kāi)審批評(píng)審輸入審批NGNG 品質(zhì)部 總經(jīng)理部門(mén)負(fù)責(zé)人管理者代表總經(jīng)理管理者代表管理者代表各部負(fù)責(zé)人品質(zhì)部品質(zhì)部/管理者代表品質(zhì)部品質(zhì)部編寫(xiě)評(píng)審計(jì)劃總經(jīng)理