一般行業(yè)兩個(gè)體系手冊(cè)（課堂PPT）

1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系指導(dǎo)手冊(cè)（一般行業(yè)）山東XX有限公司12022-3-92第一章標(biāo)準(zhǔn)和文件第二章關(guān)鍵詞定義第三章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系第四章職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系第五章山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)第六章問題與思考章節(jié)目錄2022-3-9（一）標(biāo)準(zhǔn)和文件31.1 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)u 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則 DB37/T 2882-2016u 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則 DB37/T 2883-2016u 工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則 DB37/T 2974-2017u 工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則DB3

2、7/T 3011-2017u 用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則DB37/T 2973-2017u 用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則DB37/T 3012-2017u 山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（試行）2022-3-9（一）標(biāo)準(zhǔn)和文件41.2 相關(guān)文件u 開展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃的通知（安監(jiān)總管四201631號(hào)）附：工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）（有色、冶金、紡織、輕工、建材、機(jī)械行業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)）u 山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重機(jī)制的通知魯政辦字201636號(hào)u 工貿(mào)行業(yè)重大生

3、產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）安監(jiān)總管四2017129號(hào)u 關(guān)于成立“ 兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的通知（企業(yè)文件，自行編制）u 安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案（企業(yè)文件，自行編制）2022-3-9（一）標(biāo)準(zhǔn)和文件5關(guān)于成立“ 兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的通知組織機(jī)構(gòu)組 長： 總經(jīng)理 XXX副組長：安全總監(jiān) XXX 常務(wù)副總 XXX 組 員： 公司安全部 XXX 技術(shù)研發(fā)部 XXX 財(cái) 務(wù) 部 XXX 設(shè) 備 部 XXX 品質(zhì)管理部 XXX 生 產(chǎn) 部 XXX 2022-3-9（一）標(biāo)準(zhǔn)和文件6安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理“兩個(gè)體

4、系”建設(shè)實(shí)施方案建設(shè)內(nèi)容建設(shè)內(nèi)容工作措施工作措施完成時(shí)間完成時(shí)間工作措施工作措施1.建立“兩個(gè)體系”組織機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任2017.9.25公司主要負(fù)責(zé)人與安全總監(jiān)確定組織機(jī)構(gòu)人員機(jī)職責(zé)。2.開展全員培訓(xùn)2017.9.30采用“班前5分鐘”形式對(duì)全員進(jìn)行兩體系培訓(xùn)。3.建立健全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和分級(jí)管控制度2017.10.2根據(jù)DB37/T 2974-2017工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則要求，DB37/T 2973-2017用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則要求，結(jié)合公司實(shí)際，修訂風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度。4.開展崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估2017.10.9各車間、部門負(fù)責(zé)人組織本車間、部門員工開展風(fēng)險(xiǎn)辨

5、識(shí)、評(píng)估，做到全員參與，自下而上進(jìn)行。5.建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管控2017.10.10各車間、部門負(fù)責(zé)人建立本車間、部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，按照管控措施實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管控。6.建立健全隱患排查治理制度2017.10.11根據(jù)DB37/T 3011-2017工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則要求，結(jié)合公司實(shí)際，修訂隱患排查治理管理制度。7.隱患排查治理有效運(yùn)行2017.10.20各部門、車間根據(jù)隱患排查治理管理制度、按照隱患排查清單和標(biāo)準(zhǔn)檢查表開展隱患排查，保存隱患排查記錄。8.建立健全“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度2017.10.22根據(jù)公司安全管理實(shí)際，在安全獎(jiǎng)懲管理制度中，增加“

6、兩個(gè)體系”考核內(nèi)容。9.實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)體系”運(yùn)行信息化支撐2017.10.25借助“智慧安監(jiān)”系統(tǒng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)體系”運(yùn)行信息化。*10.完成實(shí)施指南編制2017.10.31完成“兩個(gè)體系文件“匯編。2022-3-97風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。 隱患排查企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立

7、事故隱患信息檔案的工作過程 。 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合（如：卸車打料作業(yè)、氯甲烷儲(chǔ)罐等）。 職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在職業(yè)病危害的設(shè)施、部位、場所和/或區(qū)域，或者接觸職業(yè)病危害的作業(yè)崗位（工種）。（二）關(guān)鍵詞定義2022-3-98 危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類（可參照GBT138612009生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害

8、因素分類與代碼；其中，涉及人的因素具體表現(xiàn)共計(jì)23項(xiàng)；涉及物的因素具體表現(xiàn)共計(jì)87項(xiàng)；涉及作業(yè)環(huán)境的因素具體表現(xiàn)共計(jì)45項(xiàng)；涉及管理因素具體表現(xiàn)共計(jì)10項(xiàng)）。 工作危害分析法（JHA）是指通過對(duì)工作過程的逐步分析，找出其有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。 安全檢查表分析法（SCL） 依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。（二）關(guān)鍵詞定義2022-3-9*（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系基本要求成立組織機(jī)構(gòu)編制實(shí)施方案宣傳發(fā)動(dòng)制度

9、建設(shè)實(shí)施全員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)框架機(jī)構(gòu)框架設(shè)置小組設(shè)置小組明確職責(zé)明確職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度運(yùn)行管理考核獎(jiǎng)懲運(yùn)行管理考核獎(jiǎng)懲制度制度教育培訓(xùn)制度教育培訓(xùn)制度培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí)施培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí)施編制培訓(xùn)計(jì)劃編制培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)考試及考核培訓(xùn)考試及考核培訓(xùn)記錄培訓(xùn)記錄體系文件3.1基本要求2022-3-9*（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)-風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）若干危險(xiǎn)源若干危險(xiǎn)源若干危險(xiǎn)源公司/部室（分廠）/車間/班組級(jí)分級(jí)管控工程技術(shù)措施隱患排查重大/較大/一般/低風(fēng)險(xiǎn)隱患分級(jí)：一般隱患、重大隱患隱患排查：綜合性、專業(yè)、季節(jié)性、節(jié)假日

10、、日常檢查隱患治理治理要求：整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置工作危害分析（JHA）安全檢查表分析（SCL）紅/橙/黃/藍(lán)總經(jīng)理/部門經(jīng)理/車間主任/班組長隱患分類：現(xiàn)場管理類、基礎(chǔ)管理類驗(yàn)收：建立隱患排查治理臺(tái)賬（現(xiàn)場管理類、基礎(chǔ)管理類），閉環(huán)管理3.2結(jié)構(gòu)與框架2022-3-911（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系3.3評(píng)價(jià)方法（以風(fēng)險(xiǎn)矩陣法為例）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡稱LS），R=LS ，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。事故

11、發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級(jí)等級(jí)標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制

12、、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2022-3-912事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則等級(jí)等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求法律、法規(guī)及其他要求人員人員直接經(jīng)濟(jì)損失直接經(jīng)濟(jì)損失停工停工企業(yè)形象企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上部分裝置（2 套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力 50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1 套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司

13、及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系3.3評(píng)價(jià)方法（以風(fēng)險(xiǎn)矩陣法為例）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡稱LS），R=LS ，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。2022-3-913安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)應(yīng)采取的行動(dòng)/ /控制措施控制措施實(shí)施期限實(shí)施期限20-25A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)

14、，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評(píng)估立即或近期整改9-12C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理4-8D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查 有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理1-3E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無需采用控制措施需保存記錄（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系3.3評(píng)價(jià)方法（以風(fēng)險(xiǎn)矩陣法為例）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡稱LS），R=LS ，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。2022-3-9（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系3.3評(píng)價(jià)

15、方法（以風(fēng)險(xiǎn)矩陣法為例）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡稱LS），R=LS ，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則：上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。14風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控要求風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)色度管控層級(jí)責(zé)任人A級(jí)1級(jí)極其危險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)紅色公司級(jí)總經(jīng)理B級(jí)2級(jí)高度危險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)橙色事業(yè)部級(jí)（廠級(jí)）分部經(jīng)理C級(jí)3級(jí)顯著危險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)黃色車間級(jí)車間主任D級(jí)4級(jí)輕度危險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色班組級(jí)班組長E級(jí)5級(jí)稍有危險(xiǎn)2022-3-915（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理

16、體系3.4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別重大風(fēng)險(xiǎn)判定以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。2022-3-916（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系3.5風(fēng)險(xiǎn)矩陣表后果等級(jí)（R=L*S）5輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）輕度危險(xiǎn)（藍(lán)） 顯著危險(xiǎn)（黃）顯著危險(xiǎn)（黃） 高度危險(xiǎn)（橙）高度危險(xiǎn)（橙） 極其危險(xiǎn)（紅）極其危險(xiǎn)（

17、紅） 極其危險(xiǎn)（紅）極其危險(xiǎn)（紅）4輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）輕度危險(xiǎn)（藍(lán)） 輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）輕度危險(xiǎn)（藍(lán)） 顯著危險(xiǎn)（黃）顯著危險(xiǎn)（黃） 高度危險(xiǎn)（橙）高度危險(xiǎn)（橙） 極其危險(xiǎn)（紅）極其危險(xiǎn)（紅）3稍有危險(xiǎn)（藍(lán)）稍有危險(xiǎn)（藍(lán)） 輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）輕度危險(xiǎn)（藍(lán)） 顯著危險(xiǎn)（黃）顯著危險(xiǎn)（黃） 顯著危險(xiǎn)（黃）顯著危險(xiǎn)（黃） 高度危險(xiǎn)（橙）高度危險(xiǎn)（橙）2稍有危險(xiǎn)（藍(lán)）稍有危險(xiǎn)（藍(lán)） 輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）輕度危險(xiǎn)（藍(lán)） 輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）輕度危險(xiǎn)（藍(lán)） 輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）輕度危險(xiǎn)（藍(lán)） 顯著危險(xiǎn)（黃）顯著危險(xiǎn)（黃）1稍有危險(xiǎn)（藍(lán)）稍有危險(xiǎn)（藍(lán)） 稍有危險(xiǎn)（藍(lán)）稍有危險(xiǎn)（藍(lán)） 稍有危險(xiǎn)（藍(lán)）稍有危險(xiǎn)（藍(lán)） 輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）輕度危險(xiǎn)（

18、藍(lán)） 輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）輕度危險(xiǎn)（藍(lán)） L可能性/S嚴(yán)重性123452022-3-917（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系3.6隱患分級(jí)以下情形為重大事故隱患：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患；涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；涉及液氨制冷、粉塵防爆、有限空間、冶金煤氣和高溫熔融金屬等危害和整改難度大，無法立即整改排除的隱患；設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。2022

19、-3-918（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格安全生產(chǎn)兩個(gè)體系風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表作業(yè)活動(dòng)清單設(shè)備設(shè)施清單JHA+LS分析記錄SCL+LS分析記錄作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單現(xiàn)場管理類隱患排查清單基礎(chǔ)管理類隱患排查清單現(xiàn)場管理類隱患治理臺(tái)賬基礎(chǔ)管理類隱患治理臺(tái)賬隱患排查治理體系危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表2022-3-919作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位: ：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注 填表人：填表日期：年月日 審核人： 審核日期：年月日注：當(dāng)選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）時(shí)可不填寫活動(dòng)頻率（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體

20、系包含記錄表格2022-3-920設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號(hào)）單位: ：填表人：填表日期：年月日 審核人： 審核日期：年月日注：1.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。 2.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。序號(hào)設(shè)備名稱類別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注 （三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格2022-3-921工作危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：作業(yè)活動(dòng)：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及

21、后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施 管理措施 培訓(xùn)教育措施 個(gè)體防護(hù)措施 應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施 （三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格2022-3-922注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2.當(dāng)選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）法時(shí)可不填寫頻次。3.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。4.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、

22、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；5.評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。6.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。7.管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班組和崗位級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格2022-3-923安全檢查表分析（SCL）+評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：設(shè)備設(shè)施：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建

23、議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施 （三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格2022-3-924注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2.當(dāng)選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）法時(shí)可不填寫頻次。3.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類填寫，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。4.可能發(fā)生的事故類型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、

24、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；5.評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。6.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。7.管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部室（車間級(jí)）、班組和崗位級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格2022-3-925作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1操作及作業(yè)活動(dòng) 1 2 3

25、 4 5 注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格2022-3-926設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單單位：注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1設(shè)施、部位、場所、區(qū)域 1 2 3 4 5 6 （三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體

26、系 3.7體系包含記錄表格2022-3-927風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注 危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱各等級(jí)危險(xiǎn)源數(shù)量合計(jì)備注紅（1級(jí)）橙（2級(jí)） 黃（3級(jí)）藍(lán)（4級(jí)、5級(jí)） 合計(jì) （三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格2022-3-928現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單注1：排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查等。注2：組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。注3：根據(jù)排查類型、排查周期、組織級(jí)別對(duì)排查內(nèi)容與排查標(biāo)

27、準(zhǔn)進(jìn)行勾選。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或潛在事件（標(biāo)準(zhǔn)）管控措施交接班巡檢設(shè)備電氣車間級(jí)公司級(jí)序號(hào)名稱排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別 作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施 1 工程技術(shù) 管理措施 培訓(xùn)教育 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置 2 （三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格2022-3-929基礎(chǔ)管理類隱患排查清單注1：排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查、季節(jié)性隱患排查等。注2：組織級(jí)別

28、一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。注3：根據(jù)排查類型、排查周期、組織級(jí)別對(duì)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勾選。序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性檢查綜合性檢查設(shè)備電氣車間級(jí)公司級(jí)排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別排查周期/組織級(jí)別 生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員 安全生產(chǎn)責(zé)任制 （三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格2022-3-930現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過程排查過程整改過程驗(yàn)收過程編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟(檢查項(xiàng)目)

29、危險(xiǎn)源或潛在事件(標(biāo)準(zhǔn))管控措施排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況序號(hào)名稱 作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施 1 工程技術(shù) 管理措施 培訓(xùn)教育 個(gè)體防護(hù) 應(yīng)急處置 2 （三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格2022-3-931基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)帳計(jì)劃過程排查過程整改過程驗(yàn)收過程序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查類型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況 生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證

30、照 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員 生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照 （三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 3.7體系包含記錄表格2022-3-932（四）職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 4.1體系包含記錄表格黃色部分為文件化的信息，藍(lán)色部分為報(bào)告的組成部分。職業(yè)病危害兩個(gè)體系接觸生產(chǎn)性粉塵作業(yè)分級(jí)接觸化學(xué)物作業(yè)分級(jí)接觸高溫作業(yè)分級(jí)接觸噪聲作業(yè)分級(jí)作業(yè)崗位職業(yè)病危害作業(yè)分級(jí)作業(yè)分級(jí)作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控分級(jí)管控工程技術(shù)措施（應(yīng)急）個(gè)體防護(hù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)告知卡職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告現(xiàn)場管理隱患排查項(xiàng)目清單基礎(chǔ)管理隱患排查項(xiàng)目清單現(xiàn)場管理類隱患治理臺(tái)賬

31、基礎(chǔ)管理類隱患治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系隱患排查治理體系2022-3-9（四）職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系4.2職業(yè)病危害分級(jí)過程作業(yè)崗位職業(yè)病危害作業(yè)分級(jí)： 接觸生產(chǎn)性粉塵作業(yè)分級(jí)：G 分級(jí)指數(shù)；WM 粉塵中游離二氧化硅含量的權(quán)重?cái)?shù)；WB 工作場所空氣中粉塵職業(yè)接觸比值的權(quán)重?cái)?shù)；WL 勞動(dòng)者體力勞動(dòng)強(qiáng)度的權(quán)重?cái)?shù)。 接觸化學(xué)物作業(yè)分級(jí)：G 分級(jí)指數(shù)；WD 化學(xué)物危害程度的權(quán)重?cái)?shù)；WB 工作場所化學(xué)物職業(yè)接觸比值的權(quán)重?cái)?shù)；WL 勞動(dòng)者體力勞動(dòng)強(qiáng)度的權(quán)重?cái)?shù)。33LBMWWWGLBDWWWG分級(jí)指數(shù)分級(jí)指數(shù)(G)(G)作業(yè)分級(jí)作業(yè)分級(jí)G1相對(duì)無害1G6輕度危害6G24中度危害G24重度危害

32、分級(jí)指數(shù)分級(jí)指數(shù)(G)(G)作業(yè)分級(jí)作業(yè)分級(jí)G1相對(duì)無害1G6輕度危害6G16中度危害G16重度危害2022-3-9（四）職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系4.2職業(yè)病危害分級(jí)過程 作業(yè)崗位職業(yè)病危害作業(yè)分級(jí)： 接觸高溫作業(yè)分級(jí)：根據(jù)勞動(dòng)者體力勞動(dòng)強(qiáng)度、接觸高溫作業(yè)時(shí)間和WBGT測量結(jié)果按照GBZ/T 229.3的規(guī)定將高溫作業(yè)分為輕度危害（級(jí)）、中度危害（級(jí)）、重度危害( 級(jí))和極度危害(級(jí))。 接觸噪聲作業(yè)分級(jí)：接觸穩(wěn)態(tài)噪聲和非穩(wěn)態(tài)連續(xù)噪聲作業(yè)依據(jù)8小時(shí)等效聲級(jí)（LEX,8h）或40小時(shí)等效聲級(jí)（LEX,w）測量結(jié)果、接觸脈沖噪聲作業(yè)依據(jù)聲壓級(jí)峰值（Lpeak）和工作日內(nèi)的脈沖次數(shù)（

33、n）測量結(jié)果，按照GBZ/T 229.4的規(guī)定將噪聲作業(yè)分為輕度危害、中度危害、重度危害和極度危害。342022-3-9（四）職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系4.2職業(yè)病危害分級(jí)過程 作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)：T 風(fēng)險(xiǎn)值；n 職業(yè)病危害因素類別序號(hào)，i-n對(duì)應(yīng)的取值(1n)；Ci各類職業(yè)病危害作業(yè)級(jí)別的權(quán)重?cái)?shù)；M 職業(yè)病危害防控措施權(quán)重?cái)?shù)；S 職業(yè)病或職業(yè)健康損傷發(fā)生結(jié)果的權(quán)重?cái)?shù)。P 各作業(yè)崗位勞動(dòng)定員的權(quán)重?cái)?shù)。35SMPCiTni1風(fēng)險(xiǎn)值（風(fēng)險(xiǎn)值（T T）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)識(shí)色標(biāo)識(shí)色T1低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)1T8一般風(fēng)險(xiǎn)黃8T32較大風(fēng)險(xiǎn)橙T32重大風(fēng)險(xiǎn)紅2022-3-936（四）職業(yè)病危害風(fēng)

34、險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系 4.3職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)告知卡明細(xì)表編號(hào)車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注01一車間一車間操作工接觸棉塵、噪聲一般風(fēng)險(xiǎn) 02一車間一車間巡檢工接觸化學(xué)毒物（制冷劑）、高溫及噪聲重大風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致急性職業(yè)性中毒03一車間04一車間05一車間06一車間07一車間08一車間09二車間10二車間11二車間12二車間13二車間14二車間2022-3-9374.44.4職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)告知卡職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)告知卡編號(hào)：01 填報(bào)時(shí)間：2017年10月10日風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本情況風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱一車間粉棉操作工接觸棉塵、噪聲風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)注色黃色風(fēng)險(xiǎn)描述危害因素危害因素作業(yè)分級(jí)作業(yè)分級(jí)(G)(G)區(qū)域區(qū)域

35、誘發(fā)事誘發(fā)事故類型故類型責(zé)任人責(zé)任人棉塵輕度危害抓棉機(jī)、粉棉機(jī)操作區(qū)棉塵病主任助理噪聲/抓棉機(jī)、粉棉機(jī)操作區(qū)噪聲聾風(fēng)險(xiǎn)管控措施防塵措施防塵措施1、采用密閉管道輸送；2、車間設(shè)軸流風(fēng)機(jī)，進(jìn)行機(jī)械通風(fēng)；3、配備脈沖布袋除塵器進(jìn)行粉塵收集；4、用吸塵器清掃地面；5、操作人員佩戴防塵口罩。防噪聲措施防噪聲措施1、粉碎機(jī)用隔音房密封，設(shè)備運(yùn)行期間隔音房門緊閉，與操作人員隔開；2、粉棉設(shè)備安裝減震墊層；3、現(xiàn)場人員為巡檢作業(yè)；4、配備耳塞并正確佩戴。管理、教育培訓(xùn)措施管理、教育培訓(xùn)措施現(xiàn)場設(shè)置粉塵、噪聲告知及警示標(biāo)識(shí)；崗位員工每年職業(yè)健康檢查一次；作業(yè)場所職業(yè)危害因素每年委托有資質(zhì)單位檢測一次；職業(yè)衛(wèi)生管

36、理人員、車間不定時(shí)對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康教育培訓(xùn)。專業(yè)監(jiān)管部門安全科2022-3-938考核指標(biāo)考核要點(diǎn)分值（1000）一、基本要求（80分）組織機(jī)構(gòu)（20分）全員培訓(xùn)（20分）體系文件（20分）責(zé)任考核（20分）二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定（30分）危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析（150分）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（20分）補(bǔ)充建議措施（20分）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（50分）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（80分）風(fēng)險(xiǎn)告知（50分）（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)2022-3-939考核指標(biāo)考核要點(diǎn)分值（1000）三、隱患排查治理體

37、系(420分)編制隱患排查清單（100分）確定排查計(jì)劃（20分）隱患排查實(shí)施（150分）一般事故隱患治理（100分）重大事故隱患治理（50分）四、信息化管理（50分）信息系統(tǒng)應(yīng)用（50分）五、持續(xù)改進(jìn)（50分）評(píng)審（10分）更新（20分）溝通（20分）（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)2022-3-940一、基本要求（80分）1.1組織機(jī)構(gòu) 企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)

38、雙重預(yù)防體系建設(shè)。 企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)責(zé)任制中增加安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。 企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、責(zé)任人與分工、進(jìn)度安排等。否決項(xiàng)：未建立雙重預(yù)防體系組織機(jī)構(gòu)并明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評(píng)估不通過。查文件： 雙重預(yù)防體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)成立文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制。 雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)

39、估標(biāo)準(zhǔn)2022-3-941一、基本要求（80分）1.2全員培訓(xùn) 企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)資金等內(nèi)容。 應(yīng)分層次、分階段組織雙重預(yù)防體系建設(shè)的培訓(xùn)，并如實(shí)記錄全體人員的培訓(xùn)教育情況，建立安全教育培訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個(gè)人安全教育培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估并根據(jù)評(píng)估結(jié)果持續(xù)改進(jìn)。否決項(xiàng)：無查資料： 1、培訓(xùn)計(jì)劃。 2、培訓(xùn)教育記錄與檔案。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)2022-3-942一

40、、基本要求（80分）1.3體系文件 企業(yè)應(yīng)制定符合雙重預(yù)防體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。 體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門/崗位。否決項(xiàng)：無。查資料： 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。 制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件發(fā)放或傳達(dá)記錄?，F(xiàn)場檢查： 工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)2022-3-943一、基本要求（80分）1.4責(zé)任考核 企業(yè)

41、應(yīng)建立健全雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度，或在安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。 應(yīng)落實(shí)雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度，根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。否決項(xiàng)：無查資料： 雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度。 雙重預(yù)防體系考核、獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)2022-3-944二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分）2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定 作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動(dòng)或工藝操作。 設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)

42、經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。 職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。否決項(xiàng)：無。查資料、查信息系統(tǒng)： 作業(yè)活動(dòng)清單。 設(shè)備設(shè)施清單。 作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告?，F(xiàn)場檢查： 通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場所/崗位。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)2022-3-945二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分）2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析 企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。 針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單，采用合理的辨識(shí)方法

43、對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)或工藝操作進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。 針對(duì)設(shè)備設(shè)施類清單，采用合理的辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析并合理表述的。 通過調(diào)查和工程分析等方法識(shí)別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。否決項(xiàng)：無查資料、查信息系統(tǒng)： 1、作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄。 2、設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄。 3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。 4、職業(yè)病危害因素檢測報(bào)告。 （注：采用HAZOP、FMEA等其他風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析方法合理辨識(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的亦給予認(rèn)可，但是辨識(shí)分析內(nèi)容有誤或不全的參考本評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)扣分）（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分

44、級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)2022-3-946二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分）2.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。 參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)級(jí)別正確。 重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì)則、實(shí)施指南進(jìn)行判定。 按照DB37/T 29732017中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。否決項(xiàng)：應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存在三項(xiàng)的，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)： 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。 工作危害分析及安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄。 作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。詢問： 評(píng)價(jià)人員是否熟知

45、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)2022-3-947二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分）2.4補(bǔ)充建議措施 針對(duì)評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)增加經(jīng)過評(píng)審符合要求的補(bǔ)充建議措施并落實(shí)。否決項(xiàng)：無查資料、查信息系統(tǒng)： 工作危害分析評(píng)價(jià)記錄及安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄。 作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告?，F(xiàn)場檢查： 整改或補(bǔ)充建議措施落實(shí)情況。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)2022-3-948二、

46、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分）2.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，綜合考慮管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度，合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層級(jí)，落實(shí)管控責(zé)任。否決項(xiàng)：抽查或抽考各層級(jí)相關(guān)崗位當(dāng)班人員進(jìn)行詢問,5人及以上不了解崗位存在的或者管控的主要危險(xiǎn)有害因素、可能導(dǎo)致的事故類型及主要的現(xiàn)有管控措施，評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)： 工作危害分析記錄、安全檢查表分析記錄等資料。詢問： 詢問崗位人員是否了解本崗位存在的或者管控的危險(xiǎn)源、可能導(dǎo)致的事故類型及現(xiàn)有管控措施，是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對(duì)健康的損害及現(xiàn)有管控

47、措施。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)2022-3-949二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分）2.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評(píng)審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的信息內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。否決項(xiàng)：無。查資料、查信息系統(tǒng)： 作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。 設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。 職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體

48、系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)2022-3-950二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)（400分）2.7風(fēng)險(xiǎn)告知 企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。 對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。 應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)。否決項(xiàng)：無。查文件： 風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)記錄等資料告知方式及內(nèi)容現(xiàn)場檢查： 安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo)志。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)2022-3-951三、隱患排查治理體系(420分)3.1編制隱患排查清單 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容

49、及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施。 職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則及相應(yīng)行業(yè)實(shí)施指南中附錄內(nèi)容編制。 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙重預(yù)防體系相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則附錄B檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。 排查清單中應(yīng)明確排查類型、組織級(jí)別、排查周期等內(nèi)容。否決項(xiàng)：未按照細(xì)則要求將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施作為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)： 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企

50、業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)2022-3-952三、隱患排查治理體系(420分)3.2確定排查計(jì)劃 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。否決項(xiàng)：無。查資料、查信息系統(tǒng)： 隱患排查計(jì)劃等資料。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)2022-3-953三、隱患排查治理體系(420分)3.3隱患排查實(shí)施 企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各組

51、織級(jí)別分別按要求組織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。 隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。 查出的不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)，如條件允許應(yīng)保留影像資料。否決項(xiàng)：無。查資料、查信息系統(tǒng)： 崗位清單、隱患排查表、排查記錄等（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)2022-3-954三、隱患排查治理體系(420分)3.4一般事故隱患治理 隱患排查結(jié)束后，對(duì)于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單

52、位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報(bào)隱患信息。 隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋至隱患排查組織部門。 隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。否決項(xiàng)：無查資料、查信息系統(tǒng)： 隱患排查記錄。 隱患通報(bào)。 隱患整改通知單。（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（五）山東省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)2022-3-955三、隱患排查治理體系(420分)3.5重大事故隱患治理 經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。 企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案按相關(guān)規(guī)定上報(bào)。 重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門。 重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。否決項(xiàng)：u 根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而企業(yè)未發(fā)現(xiàn)或者定性的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過；重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理結(jié)果的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)： 重大事故隱患檔案（含排查記錄、評(píng)估報(bào)告書、整改方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）。 隱患排查治理臺(tái)賬