51管理評(píng)審控制程序

1、1 目的通過(guò)實(shí)施管理評(píng)審評(píng)價(jià)質(zhì)量體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 適用范圍本程序適用于本公司最高管理者的管理評(píng)審過(guò)程。3 術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。4 職責(zé)4.1 董事長(zhǎng)或總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。4.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審準(zhǔn)備，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系總體情況，發(fā)表評(píng)審意見(jiàn)并組織實(shí)施改進(jìn)。4.3 副經(jīng)理負(fù)責(zé)向董事長(zhǎng)或總經(jīng)理報(bào)告各自主管的與管理評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的工作情況，并發(fā)表評(píng)審意見(jiàn)。4.4 有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審所需的文件資料和改進(jìn)建議，實(shí)施管理評(píng)審提出的改進(jìn)要求。4.

2、5 辦公室參與管理評(píng)審的準(zhǔn)備；負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審提出的改進(jìn)要求的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和效果評(píng)價(jià)，并向管理者代表報(bào)告；負(fù)責(zé)保管評(píng)審記錄。5 工作程序5.1 管理評(píng)審的時(shí)機(jī) 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，通常在一季度進(jìn)行。 管理評(píng)審一般在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核完成后進(jìn)行，遇下述情況可適時(shí)進(jìn)行：a) 社會(huì)環(huán)境發(fā)生重大變化；b) 市場(chǎng)需要發(fā)生重大變化；c) 本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；d) 發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)；e) 經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)。5.2 管理評(píng)審的準(zhǔn)備 辦公室每年初起草“年度管理評(píng)審計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。“年度管理評(píng)審計(jì)劃”內(nèi)容應(yīng)包括：a) 評(píng)審的目的；b) 評(píng)審應(yīng)準(zhǔn)

3、備的資料和信息要求；c) 評(píng)審內(nèi)容；d) 評(píng)審時(shí)間安排。 管理評(píng)審所需的文件資料，一般包括如下內(nèi)容:a)審核結(jié)果（包括第一、二、三方審核）；b)質(zhì)量目標(biāo)完成情況；c)顧客反饋信息（包括顧客滿意度調(diào)查）；d)過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；e)預(yù)防和糾正措施的狀況；f)以往管理評(píng)審跟蹤措施的情況；g)可能影響質(zhì)量管理體系的變更；h)改進(jìn)的建議。 各有關(guān)部門(mén)根據(jù)“年度管理評(píng)審計(jì)劃”要求和評(píng)審所需的文件資料，對(duì)與本部門(mén)相關(guān)的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查研究，準(zhǔn)備評(píng)審所需資料。 各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)辦公室，辦公室將匯總的文件資料報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，提交管理評(píng)審。5.3 管理評(píng)審的實(shí)施 5.3.1 管

4、理評(píng)審的組織管理評(píng)審的形式和具體時(shí)間由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理確定，評(píng)審組成員由管理者代表、副經(jīng)理、有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和其它必要人員組成。 董事長(zhǎng)或總經(jīng)理主持管理評(píng)審，闡明評(píng)審的主題和安排，其中應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性。 有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)依照評(píng)審的主題內(nèi)容進(jìn)行報(bào)告和適當(dāng)評(píng)價(jià)。 管理者代表和其他副總經(jīng)理，依照評(píng)審的主題內(nèi)容對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的情況進(jìn)行報(bào)告、評(píng)價(jià)并討論。 需要時(shí)，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理可針對(duì)評(píng)審的有關(guān)內(nèi)容召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議。 董事長(zhǎng)或總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審做出結(jié)論，其內(nèi)容包括如下方面：a)對(duì)質(zhì)量管理體系有效性、充分性、適宜性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論；b)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性結(jié)論；c)對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的

5、改進(jìn)意見(jiàn)；d)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)意見(jiàn)；e)對(duì)資源需求的意見(jiàn)；f)其它必要的意見(jiàn)。 管理評(píng)審會(huì)議由辦公室作好記錄。5.4 管理評(píng)審輸出文件 辦公室根據(jù)評(píng)審記錄起草“管理評(píng)審報(bào)告”，管理者代表審核，董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。 “管理評(píng)審報(bào)告”應(yīng)包括如下內(nèi)容:a)時(shí)間；b)地點(diǎn)；c)主持人；d)參加人員；e)主題內(nèi)容；f)評(píng)審結(jié)論；g)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)決定；h)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定；i)對(duì)資源的需求決策。5.4.3 辦公室應(yīng)將“管理評(píng)審報(bào)告”發(fā)至董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、管理者代表、副經(jīng)理及有關(guān)部門(mén)。5.5 改進(jìn)及其效果驗(yàn)證 管理者代表根據(jù)評(píng)審報(bào)告中的要求組織實(shí)施改進(jìn)。 各有關(guān)部門(mén)按管理評(píng)審報(bào)告和改進(jìn)要求，制定改進(jìn)措施，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審定后，組織實(shí)施。改進(jìn)實(shí)施過(guò)程應(yīng)形成記錄。 由管理者代表組織，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、檢查改進(jìn)措施的實(shí)施情況，驗(yàn)證其有效性，并做好記錄。 對(duì)實(shí)施改進(jìn)引起的文件更改，應(yīng)按TZBT/QMP4.1文件控制程序的要求執(zhí)