16不合格品控制程序

1、發(fā)行版本：A受控狀態(tài)：聊城市萬(wàn)通軸承配件有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 不合格品控制程序依據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001標(biāo)準(zhǔn)編制文件編號(hào): WT/CX-8.3-16分發(fā)號(hào)：2008年08月日25發(fā)布 2008年09月01日實(shí)施 聊城市萬(wàn)通軸承配件有限公司 發(fā)布聊城市萬(wàn)通軸承配件有限公司質(zhì)量體系程序文件編號(hào)：WT/CX-8.3-16第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)不合格品控制程序版本：A修改狀態(tài)：01 目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2 適用范圍 適用于對(duì)原材料、外協(xié)件和外購(gòu)件、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)保部（技術(shù)員）：負(fù)責(zé)

2、制定不合格品的標(biāo)準(zhǔn)與識(shí)別規(guī)則；參與不合格品的評(píng)審，提出讓步放行，制定返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。3.2 質(zhì)保部（檢驗(yàn)）：不合格品控制的歸口管理部門。負(fù)責(zé)有關(guān)程序及文件的編制與修訂，不合格品的識(shí)別，不合格品信息反饋以及跟蹤不合格品的處理過(guò)程等。具體職責(zé)有：a) 各工序檢驗(yàn)員對(duì)本工序加工過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)控制；b) 成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)成品零件不合格品的控制； c)質(zhì)保部主管負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)及相關(guān)部門集中對(duì)產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)月不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作出處理意見(jiàn)；d) 外檢員：負(fù)責(zé)A類（主要包括：生產(chǎn)用鋼材、鉚釘）、B類進(jìn)貨物資不合格品的控制；e) 退回產(chǎn)品的分析與處理。3.3 銷售內(nèi)

3、勤負(fù)責(zé)與不合格產(chǎn)品相關(guān)的事宜同顧客聯(lián)系和溝通；同時(shí)，負(fù)責(zé)組織用戶退回產(chǎn)品的分析與處理。3.4 綜合部（物資）負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離；負(fù)責(zé)對(duì)B、C類進(jìn)貨物資不合格品的控制。3.5 供銷部（供應(yīng)）負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資不合格品的處理。3.6 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離，根據(jù)評(píng)審結(jié)論對(duì)不合格品采取相應(yīng)的糾正或糾正措施。3.7 不合格品評(píng)審組（質(zhì)保、生產(chǎn)、總經(jīng)理）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中出現(xiàn)的重大或批量不合格品、可疑品和質(zhì)量爭(zhēng)議產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審與處置。4 管理內(nèi)容4.1 不合格品的分類 a)嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的

4、不合格。 b)一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2 不合格品的處置方式a)返工b)返修c)讓步接收（回用）聊城市萬(wàn)通軸承配件有限公司質(zhì)量體系程序文件編號(hào)：WT/CX-8.3-16第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)不合格品控制程序版本：A修改狀態(tài)：0d)降級(jí)e)報(bào)廢f)退貨和索賠4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的不合格的處理： 采購(gòu)的原材料和外協(xié)、外購(gòu)件經(jīng)質(zhì)保部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后不合格的物資，由倉(cāng)庫(kù)管理員貼上“不合格”標(biāo)簽，并將其放置于不合格品區(qū)，按質(zhì)保部不合格評(píng)審處置單流程進(jìn)行處理。a)對(duì)一般不合格品可挑選使用時(shí)，如生產(chǎn)急需經(jīng)質(zhì)保部經(jīng)理同意后，由車間進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格品由采購(gòu)部門按退貨處理。挑選發(fā)生的

5、費(fèi)用由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)向供方要求索賠。b)對(duì)于不合格缺陷能經(jīng)后工序的加工消除或不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，且需要投入生產(chǎn)時(shí)，可由進(jìn)貨檢驗(yàn)員填寫(xiě)不合格品評(píng)審處置單經(jīng)質(zhì)保部、生產(chǎn)車間簽署意見(jiàn)，才能辦理進(jìn)庫(kù)和發(fā)貨使用，未獲批準(zhǔn)不得流轉(zhuǎn)和使用，應(yīng)退回生產(chǎn)單位。 c)對(duì)于嚴(yán)重不合格的物資由采購(gòu)部門按退貨處理。4.4生產(chǎn)工序中的不合格的處理： 工序中產(chǎn)生的零星不合格品如能返工或返修，可要求車間進(jìn)行返工或返修。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格的作報(bào)廢處理，放在廢品盒或紅色廢品箱內(nèi)，定期收集集中報(bào)廢。工序中產(chǎn)生的零星不合格品如不能返工或返修作報(bào)廢處理，放在廢品盒或紅色廢品箱內(nèi)，定期收集集中報(bào)廢。 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的

6、嚴(yán)重不合格或無(wú)法判定時(shí)，需在標(biāo)識(shí)卡上填寫(xiě)“待處理”，并填寫(xiě)不合格品評(píng)審處置單交質(zhì)保部，由質(zhì)保部主管組織生產(chǎn)車間、質(zhì)保部等人員進(jìn)行評(píng)審處置，最終處置權(quán)由質(zhì)保部主管審核負(fù)責(zé)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)讓步接受的不合格品須經(jīng)主管部門審核，質(zhì)保部跟蹤使用情況，若使用不正常應(yīng)立即停止使用。返工或返修須經(jīng)質(zhì)保部批準(zhǔn)，返工時(shí)要提供包括重新檢驗(yàn)的要求的返工或指導(dǎo)書(shū)，質(zhì)保部再次檢測(cè)應(yīng)加倍抽樣數(shù)量檢測(cè)，若仍有不合格時(shí)，做報(bào)廢處理。 批量報(bào)廢、由質(zhì)保部填寫(xiě)報(bào)廢單報(bào)經(jīng)生產(chǎn)車間簽署意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。零星報(bào)廢填入報(bào)廢登記單。在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，凡是沒(méi)有標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品（材料）均為可疑產(chǎn)品（材料）視為不合格品。質(zhì)保部每月對(duì)不合格品和廢品的匯總情況進(jìn)

7、行原因分析，必要時(shí)發(fā)放糾正與預(yù)防通知單由相關(guān)部門對(duì)主要影響不合格品、廢品產(chǎn)生的原因制定糾正和預(yù)防措施，防止不合格品再次發(fā)生。4.5顧客退回的不合格品顧客退回的不合格品由技檢部進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。若確認(rèn)不合格，質(zhì)保部將檢測(cè)結(jié)果告知供銷部，按公司規(guī)定賠償，并責(zé)成責(zé)任部門進(jìn)行糾正和預(yù)防。將退回的不合格品交至廢品庫(kù)，定期報(bào)廢。4.6庫(kù)存物品采購(gòu)件、成品中出現(xiàn)不合格品。 庫(kù)存物品采購(gòu)件、成品中出現(xiàn)不合格品由質(zhì)保部組織處理。聊城市萬(wàn)通軸承配件有限公司質(zhì)量體系程序文件編號(hào)：WT/CX-8.3-16第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)不合格品控制程序版本：A修改狀態(tài)：0 超過(guò)保質(zhì)期的不合格品應(yīng)予以報(bào)廢。 因保管不善造成的不合格品，責(zé)

8、任部門應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)。采購(gòu)件、加工件、外協(xié)件中的不合格品未經(jīng)質(zhì)保部處理不得投入使用，包裝不合格的成品不得發(fā)運(yùn)給客戶。4.7 出廠產(chǎn)品發(fā)生不合格 當(dāng)有不合格品被發(fā)運(yùn)時(shí),供銷部應(yīng)立即通知顧客.；對(duì)于已交付顧客或使用后的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格，不論輕重，均按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，質(zhì)保部組織有關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序有關(guān)條款，供銷部及時(shí)與顧客協(xié)商處理，使顧客滿意。4.8 顧客授權(quán)只要產(chǎn)品或過(guò)程與當(dāng)前批準(zhǔn)的產(chǎn)品或過(guò)程不同，在加工前就需要事先經(jīng)顧客的承認(rèn)或偏差許可，此規(guī)定也適用于從供方采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)。在提供給顧客前，供銷部必須與供應(yīng)商提出的要求達(dá)成一致，并保存經(jīng)批準(zhǔn)的有效期限或數(shù)量方面的記錄。當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，必須確保符合原有的或替代的規(guī)范要求。經(jīng)授權(quán)的材料裝運(yùn)時(shí)，應(yīng)在每一箱上作適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。5 相關(guān)文件<<質(zhì)量記錄控制程序>&g