倉庫管理和收發(fā)貨流程(4)

1、倉庫收發(fā)貨管理流程為規(guī)范管理，提高工作效率，確認(rèn)各個(gè)工作節(jié)點(diǎn)的責(zé)任職責(zé)特制定以下流程，請(qǐng)物流部同事務(wù)必按照此流程工作：藥品入庫作業(yè)辦法：一、 收到來貨將供貨商的實(shí)物隨貨同行單與系統(tǒng)中的采購信息（或 調(diào)撥信息）相比對(duì)，明確是否有相應(yīng)的采購計(jì)劃（調(diào)撥計(jì)劃）。二、 倉庫收貨員核實(shí)藥品批號(hào)、規(guī)格、品名、廠家、效期、數(shù)量等信息與隨貨同行單是否一致，并注意相關(guān)標(biāo)識(shí)是否清晰，包裝是否有破損或變形，如有上述情況應(yīng)開箱認(rèn)真檢查，不合格品退回供應(yīng)商或質(zhì)檢員。三、 質(zhì)檢員核查藥品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單與所發(fā)藥品是否一致，檢驗(yàn)藥品質(zhì)量，不合格者退回供應(yīng)商。四、 上架作業(yè)，將藥品從暫存區(qū)送到待入庫區(qū)，做到同一劑型、規(guī)格、批號(hào)集

2、中存放。五、 將隨貨同行單錄入系統(tǒng)，在系統(tǒng)上進(jìn)行點(diǎn)單入庫。六、 將已在系統(tǒng)上辦理入庫的藥品放置到合格品區(qū)。藥品出庫作業(yè)辦法：一、 訂單組人員接到銷售計(jì)劃訂單后，將產(chǎn)品信息輸入系統(tǒng)，有庫 存的生成銷售訂單，無庫存的生成欠貨單。二、 核查打印出的銷售訂單是否完整、清晰。三、 按庫存狀況，將銷售訂單轉(zhuǎn)給倉庫出貨組，將欠貨單報(bào)給采購部安排采購。四、 發(fā)貨組人員接到銷售訂單后嚴(yán)格按藥品批號(hào)、規(guī)格、品名、廠家效期、數(shù)量進(jìn)行揀貨，嚴(yán)格遵守先進(jìn)先出原則。五、 發(fā)貨人員將藥品擺放至發(fā)貨區(qū)，并擺上客戶標(biāo)識(shí)牌，由另一位同事再將實(shí)物和訂單逐一核對(duì)，做到單貨完全一致，方可出庫。六、 發(fā)貨人員將隨貨同行單和藥品檢驗(yàn)報(bào)告放

3、入客戶所屬信封放入其中一箱藥品內(nèi)，并在包裝外注明。七、 與承運(yùn)商做好藥品數(shù)量、單據(jù)、藥品檢驗(yàn)報(bào)告的交接，簽名確認(rèn)，并做好物流單號(hào)登記，以供隨時(shí)了解運(yùn)送途中情況。倉庫與物流承運(yùn)公司交接管理辦法:一、出貨人員通知承運(yùn)公司提貨，并告知目的地、貨量及特殊運(yùn)輸要求。二、出貨人員與承運(yùn)公司核對(duì)藥品票數(shù)、數(shù)量、件數(shù)，并交接物流單據(jù)。三、承運(yùn)公司核對(duì)藥品完畢，并在物流單上簽名確認(rèn)。四、出貨人員指導(dǎo)承運(yùn)公司按重不壓輕、大不壓小、木不壓紙的原則合理裝車。五、隨時(shí)關(guān)注運(yùn)輸動(dòng)態(tài)并通知駐院營銷人員，確保藥品準(zhǔn)時(shí)、安全到達(dá)客戶地點(diǎn)，制訂出緊急情況預(yù)案。六、承運(yùn)公司將藥品送達(dá)后簽收貨單，確認(rèn)無誤后將單上交公司保存完成訂單計(jì)

4、劃。承辦部門藥品進(jìn)庫作業(yè)流程圖說明供貨商質(zhì)檢部倉庫組倉庫組 來貨質(zhì)檢員驗(yàn)收倉庫分類上架核對(duì)貨單是否一致不合格合格通知采購部門退回供應(yīng)商將信息錄入系統(tǒng) 承辦部門藥品出庫作業(yè)流程說明銷售部門訂單組倉庫/采購配送/承運(yùn)商計(jì)劃單核貨銷售訂單缺貨單揀貨報(bào)給采購，提出采購申請(qǐng)或調(diào)撥需求出庫單采購（調(diào)撥）來貨，訂單組通知倉庫發(fā)貨配送至客戶業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶需求下計(jì)劃到倉庫訂單員在系統(tǒng)打印出銷售訂單或缺貨單倉庫員根據(jù)銷售訂單進(jìn)行揀貨/采購部門根據(jù)系統(tǒng)缺貨向供貨商提出采購申請(qǐng)承運(yùn)商根據(jù)客戶信息將藥品配送至客戶承辦部門出貨組與承運(yùn)公司交接管理作業(yè)流程說明出貨人員通知提貨異常交接單據(jù)倉庫/銷售憑單核貨核查單據(jù)裝車運(yùn)輸反

5、饋給相關(guān)部門，并完成配送收貨客戶交接單據(jù)憑單核貨正常完成配送倉庫通知承運(yùn)公司提貨倉庫與承運(yùn)公司交接相關(guān)單據(jù)承運(yùn)公司憑單核對(duì)貨物承運(yùn)公司裝車運(yùn)輸藥品到達(dá)收貨地點(diǎn)后客戶憑單核對(duì)收貨收貨如無誤差，則收貨完成，如出現(xiàn)誤差則反應(yīng)給倉庫倉庫核對(duì)訂單或聯(lián)系銷售解決問題再次配送藥品倉庫管理制度第一章：藥品儲(chǔ)存管理制度目 的 確保儲(chǔ)存藥品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)倉庫科學(xué)管理。依 據(jù)藥品管理法、新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范。適用范圍藥品的儲(chǔ)存管理。責(zé)任部門倉儲(chǔ)部。內(nèi)容1、按包裝標(biāo)示的溫度要求儲(chǔ)存藥品，包裝上沒有具體標(biāo)識(shí)溫度的，按照中華人民共和國藥典規(guī)定的貯藏要求進(jìn)行儲(chǔ)存，常溫庫10-30，陰涼庫不超過20，冷庫2-10。未規(guī)定溫度

6、要求的，按常溫處理。2、儲(chǔ)存藥品相對(duì)濕度為3575。設(shè)置適宜溫濕度條件的常溫庫為10-30，陰涼庫溫度20，冷庫溫度為2-8（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）。3、在人工作業(yè)的庫房儲(chǔ)存藥品，按質(zhì)量狀態(tài)實(shí)行色標(biāo)管理：合格藥品（合格品區(qū)、配發(fā)藥品區(qū)）為綠色，不合格藥品（不合格品區(qū)）為紅色，待定藥品（待驗(yàn)區(qū)、退貨藥品區(qū)）為黃色。4、儲(chǔ)存藥品應(yīng)當(dāng)按照要求采取避光、遮光、通風(fēng)，做好防盜、防火、防潮、防蟲、防鼠等措施。5、搬運(yùn)和堆碼藥品應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照外包裝標(biāo)示要求規(guī)范操作，堆碼高度符合包裝圖示要求，避免損壞藥品包裝。6、藥品按批號(hào)堆碼，不同批號(hào)的藥品不得混垛。7、藥品碼放垛間距不小于5厘米，垛與庫房內(nèi)墻、頂、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等

7、設(shè)施間距不小于30厘米，垛與地面間距不小于10厘米。8、藥品與非藥品、外用藥與其他藥品分開存放；中藥飲片與其他 藥品分庫存放；易燃易爆品應(yīng)單獨(dú)存放，并配備消防設(shè)施設(shè)備。9、拆除外包裝的零貨藥品應(yīng)集中存放。10、儲(chǔ)存藥品的貨架、貨柜、推車、托盤等設(shè)施設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持清潔，無破損和雜物堆放。 11、未經(jīng)批準(zhǔn)的人員不得進(jìn)入儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)。 12、儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)內(nèi)的人員不得有影響藥品質(zhì)量和安全的行為。 13、藥品儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)內(nèi)不得存放與儲(chǔ)存管理無關(guān)的私人物品。 14、藥品待驗(yàn)區(qū)域及驗(yàn)收藥品的設(shè)施設(shè)備應(yīng)當(dāng)能夠符合以下要求：（1）待驗(yàn)區(qū)域有明顯標(biāo)識(shí)，并與其他區(qū)域有效隔離；（2）待驗(yàn)區(qū)域符合待驗(yàn)藥品的儲(chǔ)存溫度要求；（3）

8、驗(yàn)收設(shè)施設(shè)備清潔，不得污染藥品； （4）按規(guī)定配備藥品電子監(jiān)管碼掃碼與數(shù)據(jù)上傳設(shè)備。 15、倉庫必須設(shè)保管帳（卡），正確記載商品、物資進(jìn)、出、存動(dòng)態(tài)。堅(jiān)持貨位編號(hào)、日記月清、月對(duì)季盤等方法。保證帳（卡）、貨相符。帳簿及有關(guān)憑證必須按財(cái)會(huì)制度規(guī)定妥善保管，不得擅自銷毀。16、倉庫要通過商品、物資進(jìn)、出、存等活動(dòng)，隨時(shí)了解有近期失效、盲目進(jìn)貨，倉庫存貨而門市脫銷等問題，積極向業(yè)務(wù)部門反映情況，以利改進(jìn)工作。倉庫要建立催調(diào)制度，對(duì)于存放期過長的商品、物資要催請(qǐng)業(yè)務(wù)部門及時(shí)處理；已經(jīng)報(bào)廢的商品、物資，倉庫要將其分開存放并催請(qǐng)有關(guān)部門及時(shí)處理，不得長期占用倉庫。第二章：藥品出庫復(fù)核管理制度目 的 為規(guī)范

9、藥品出庫復(fù)核管理工作，確保銷售的藥品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合格藥品流出依 據(jù) 藥品管理法、新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范適用范圍 藥品出庫復(fù)核管理工作責(zé)任部門 倉儲(chǔ)部內(nèi) 容1、出庫時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)照銷售記錄進(jìn)行復(fù)核。發(fā)現(xiàn)以下情況不得出庫，并報(bào)告質(zhì)管部處理:（1）包裝內(nèi)有異常響動(dòng)和液體滲漏； （2）外包裝出現(xiàn)破損、污染、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條損壞等現(xiàn)象； （3）標(biāo)簽脫落、字跡模糊不清或者標(biāo)識(shí)內(nèi)容與實(shí)物不符； （4）藥品已超出有效期；（5）其他異常情況的藥品。2、藥品按先產(chǎn)先出、近期先出、按批號(hào)發(fā)貨的原則出庫。3、藥品出庫復(fù)核應(yīng)建立記錄，包括購貨單位、通用品稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)企業(yè)、配送日期

10、、質(zhì)量狀況和復(fù)核人員等內(nèi)容。4、整件與拆零拼箱藥品的出庫復(fù)核：（1）整件藥品出庫時(shí)，應(yīng)檢查包裝是否完好；標(biāo)明收貨醫(yī)院的名稱；（2）拆零藥品應(yīng)按配送單逐批號(hào)核對(duì)無誤后，由復(fù)核人員進(jìn)行裝箱加封； （3）液體制劑等藥品拼箱發(fā)貨時(shí)應(yīng)標(biāo)明易碎藥品輕拿輕放。5、藥品拼箱發(fā)貨的代用包裝箱應(yīng)當(dāng)有醒目的拼箱標(biāo)志。6、藥品出庫時(shí)應(yīng)附加蓋企業(yè)藥品出庫專用章原印章的隨貨同行單。7、隨貨同行單應(yīng)當(dāng)包括醫(yī)院名稱、供貨單位、生產(chǎn)廠商、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、調(diào)入單位、收貨人等內(nèi)容，并加蓋供貨單位藥品出庫專用章原印章。8、冷藏、冷凍藥品的裝箱、裝車等項(xiàng)作業(yè)，由專人負(fù)責(zé)，并符合以下要求：（1）保溫箱在使用前應(yīng)當(dāng)

11、達(dá)到相應(yīng)的溫度要求；（2）應(yīng)當(dāng)在冷藏環(huán)境下完成冷藏、冷凍藥品的裝箱、封箱工作；（3）裝車前應(yīng)當(dāng)檢查冷藏車輛的啟動(dòng)、運(yùn)行狀態(tài)，達(dá)到規(guī)定溫度后方可裝車；9、對(duì)實(shí)施電子監(jiān)管的藥品，應(yīng)當(dāng)在出庫時(shí)進(jìn)行掃碼和數(shù)據(jù)上傳。第三章：藥品儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)人員出入管理制度目的規(guī)范儲(chǔ)存作業(yè)的管理，確保藥品質(zhì)量安全依據(jù) 新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范適用范圍 儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)的管理責(zé)任部門 倉儲(chǔ)部內(nèi)容1.儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)屬于庫房重地，非作業(yè)人員必須經(jīng)過授權(quán)或批準(zhǔn)方可進(jìn)出。2.應(yīng)采用門禁系統(tǒng)或人員登記等方式對(duì)庫房進(jìn)出人員實(shí)行可控管理，防止藥品被盜、替換或者混入假藥。3.儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)內(nèi)的人員不得有影響藥品質(zhì)量和安全的行為。（例如就餐、飲質(zhì)、吸煙、打

12、鬧、嬉戲、玩牌等）。4.藥品儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)內(nèi)應(yīng)保持衛(wèi)生，整潔，不得存放與儲(chǔ)存管理無關(guān)的物品。5.未經(jīng)批準(zhǔn)的人員、單位禁止進(jìn)入藥品庫區(qū)。6.本制度由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)執(zhí)行和落實(shí)。7.倉庫崗位組成：收貨組、發(fā)貨組、數(shù)據(jù)組，養(yǎng)護(hù)員藥品收貨管理制度1 . 藥品到貨時(shí)，收貨員應(yīng)當(dāng)對(duì)運(yùn)輸工具和運(yùn)輸狀況進(jìn)行檢查和核實(shí)。1.1檢查車廂是否密閉，如發(fā)現(xiàn)車廂內(nèi)有雨淋、腐蝕、污染等現(xiàn)象，及時(shí)通知業(yè)務(wù)處并報(bào)質(zhì)量管理處處理。1.2根據(jù)隨貨同行單（票）所載明的發(fā)貨日期，判斷在途時(shí)限是否合理，若發(fā)現(xiàn)不合理的情況，及時(shí)報(bào)質(zhì)量管理處處理。1.3供貨單位委托運(yùn)輸藥品的，業(yè)務(wù)處采購員提前向供貨單位索要委托的運(yùn)輸方式、承運(yùn)單位、啟運(yùn)時(shí)間等信息，

13、并將上述情況提前告知收貨員；藥品到貨時(shí)，收貨員要逐一核對(duì)上述內(nèi)容，不一致的及時(shí)通知業(yè)務(wù)處采購員并報(bào)質(zhì)量管理處處理。1.4冷藏藥品到貨時(shí)，收貨員應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)冷藏車、車載冷藏箱或保溫箱的溫度狀況，核查并留存運(yùn)輸過程和到貨時(shí)的溫度記錄。確認(rèn)符合溫度要求的，移置冷庫待驗(yàn)區(qū)待驗(yàn)；對(duì)未采用規(guī)定的冷藏設(shè)施運(yùn)輸?shù)幕蛘邷囟炔环弦蟮模坏檬肇?，將藥品移置冷庫待處理藥品區(qū)存放，及時(shí)報(bào)質(zhì)量管理處處理。2 . 收貨員應(yīng)當(dāng)拆除藥品的運(yùn)輸防護(hù)包裝，檢查藥品外包裝是否完好，對(duì)出現(xiàn)破損、污染、標(biāo)識(shí)不清等情況的藥品，應(yīng)當(dāng)拒收。3 . 收貨員依據(jù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的采購記錄和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫信息，對(duì)供貨單位隨貨同行單（票）及到貨藥品逐項(xiàng)進(jìn)行核

14、對(duì)。3.1供貨單位隨貨同行單（票）與備案樣式不一致的，不得收貨。3.2隨貨同行單（票）上加蓋的供貨單位出庫專用章與備案樣式不一致的，不得收貨。3.3無隨貨同行單（票）或采購記錄的不得收貨。3.4隨貨同行單（票）記載的供貨單位、生產(chǎn)廠商、藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量、收貨單位、收貨地址等內(nèi)容與采購記錄、到貨藥品以及本企業(yè)實(shí)際情況不符的，不得收貨，收貨員應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)處，由業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)與供貨單位核實(shí)和處理。3.4.1對(duì)于隨貨同行單（票）內(nèi)容中除數(shù)量以外的其他內(nèi)容與采購記錄、藥品實(shí)貨不符的，經(jīng)供貨單位確認(rèn)并提供正確的隨貨同行單（票）后，收貨員方可收貨。3.4.2對(duì)于隨貨同行單（票）與采購記錄、藥

15、品實(shí)物數(shù)量不符的，經(jīng)供貨單位確認(rèn)后，由業(yè)務(wù)處按照采購制度要求調(diào)整采購訂單，采購記錄與藥品隨貨同行單（票）、藥品實(shí)貨數(shù)量一致后，收貨員方可收貨。3.4.3經(jīng)業(yè)務(wù)處聯(lián)系，供貨單位對(duì)隨貨同行單（票）與采購記錄、藥品實(shí)貨不相符的內(nèi)容不予確認(rèn)的，收貨員不得收貨，存在異常情況的，及時(shí)報(bào)質(zhì)量管理處處理。4 . 收貨員要按照藥品銷后退回操作規(guī)程的規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)退貨藥品的收貨管理，保證退貨環(huán)節(jié)藥品的質(zhì)量和安全，防止混入假冒藥品。4.1收貨員依據(jù)銷售處確認(rèn)的藥品銷后退回通知單及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的出庫復(fù)核記錄，對(duì)銷后退回藥品進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)為本企業(yè)銷售的藥品后，方可收貨，并放置于符合藥品儲(chǔ)存條件的專用待驗(yàn)場所。4.2銷后退回的冷藏藥品，收貨員應(yīng)當(dāng)檢查退貨單位提供的藥品售出期間儲(chǔ)存、運(yùn)輸質(zhì)量控制情況，確認(rèn)符合規(guī)定儲(chǔ)運(yùn)條件的方可收貨；如不能提供證明及超過溫度控制要求的，應(yīng)當(dāng)拒收，