GFP質(zhì)量計劃編制程序

1、質(zhì)量計劃編制程序1. 目的指導(dǎo)項目質(zhì)量計劃的編制、修改和控制，使項目質(zhì)量計劃達到公司要求。2. 適用范圍本程序適用于不編制專門的質(zhì)量計劃工程質(zhì)量就不能有效保證的項目。3. 引用文件3.1 GFP9-1 項目總體計劃控制程序3.2 GFP14-1 糾正與預(yù)防措施控制程序4. 定義4.1 控制性進度計劃：見GFP9-1項目總體計劃控制程序。5. 職責(zé)5.1 主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的審批與發(fā)布。5.2 總師室主任負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計劃的編制、執(zhí)行過程中的檢查監(jiān)督、計劃控制與協(xié)調(diào)工作。5.3 項目開發(fā)部、工程部、銷售部和建材供應(yīng)部部門負(fù)責(zé)人協(xié)助總師室主任編制質(zhì)量計劃，負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)部分的執(zhí)行與內(nèi)部控制工

2、作，并配合總師室主任的協(xié)調(diào)。6. 資格或培訓(xùn)無。7. 程序7.1 編制以下場合可考慮編制質(zhì)量計劃以新的組織形式開發(fā)的項目，工程項目有特別質(zhì)量要求, 或工期有特別要求時，工程項目施工難度大 , 或項目規(guī)模超過公司以往所建項目時，主管副總經(jīng)理認(rèn)為必要的其它情況。質(zhì)量計劃的編制時間總經(jīng)理批準(zhǔn)項目策劃報告，項目正式立項后，主管副總經(jīng)理下達書面指令，由總師室主任組織編制質(zhì)量計劃，一個月內(nèi)編制完成。質(zhì)量計劃內(nèi)容質(zhì)量計劃至少應(yīng)包括下列內(nèi)容：(1) 項目目的及適用范圍；(2) 項目組織結(jié)構(gòu)及人員職責(zé)；(3) 相關(guān)文件；(4) 質(zhì)量目標(biāo)；(5) 文件控制；(6) 項目控制性進度計劃；(7) 質(zhì)量控制；(8) 檢

3、驗計劃；(9) 人員培訓(xùn)；(10) 安全、環(huán)境要求；(11) 施工條件要求；(12) 質(zhì)量記錄。編制程序公司總經(jīng)理批準(zhǔn) 項目策劃報告 后，主管副總經(jīng)理以 工作傳簽單 （見GFP11-1-F3）書面指令總師室主任開始組織編制項目質(zhì)量計劃?？値熓抑魅谓拥焦ぷ鱾骱瀱魏螅⒓唇M織工程部和建材供應(yīng)部部門負(fù)責(zé)人制訂本部門工作計劃。總師室主任應(yīng)根據(jù)項目特點及公司要求，提出項目質(zhì)量計劃總體進度及質(zhì)量要求，用書面通知形式向各部門分派質(zhì)量計劃編制任務(wù)。上述部門負(fù)責(zé)人接到通知后，組織編制本部門質(zhì)量計劃，并于兩周內(nèi)把計劃提交總師室主任?？値熓抑魅呜?fù)責(zé)計劃編制過程中的協(xié)調(diào)工作。在計劃編制過程中，上述部門人員提出的疑問，

4、總師室主任應(yīng)及時作出解釋；對于部門間的爭議，總師室主任應(yīng)做好協(xié)調(diào)工作?？値熓抑魅呜?fù)責(zé)匯集上述三部門質(zhì)量計劃，制訂統(tǒng)一的項目質(zhì)量計劃，項目質(zhì)量計劃的內(nèi)容至少應(yīng)包括條所列條款。對不符合要求或者根據(jù)情況需要重新修訂的部門質(zhì)量計劃，要求該部門負(fù)責(zé)人重新修訂。部門間計劃出現(xiàn)不協(xié)調(diào)或相互沖突時，總師室主任負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好沖突部門共同解決。7.1.4.6總師室主任認(rèn)為無法協(xié)調(diào)的部門間分歧，可提交主管副總經(jīng)理裁決。7.1.4.7總師室主任完成項目質(zhì)量計劃初稿后，及時呈交主管副總經(jīng)理審批。7.1.4.8主管副總經(jīng)理對質(zhì)量計劃初稿有意見的，批示總師室主任進行修改，直至認(rèn)可后，簽署頒發(fā)到各部門，作為正式的項目質(zhì)量計劃付諸

5、實施。7.2 實施質(zhì)量計劃正式頒發(fā)之后， 各部門應(yīng)組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)， 并在日常工作中認(rèn)真貫徹。除了客觀、不可抗力因素的影響，已明確的質(zhì)量計劃都按時、保質(zhì)完成。質(zhì)量計劃的具體實施步驟按相應(yīng)的程序文件或工作文件執(zhí)行。7.3 檢查監(jiān)督與控制各部門負(fù)責(zé)人每月對質(zhì)量計劃中與本部門有關(guān)部分的執(zhí)行情況進行總結(jié)并向總師室提交總結(jié)報告；發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象/ 傾向時，按 GFP14-1糾正與預(yù)防控制程序處理。總師室主任負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量計劃執(zhí)行情況進行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)不合格現(xiàn)象 / 傾向時應(yīng)告知該部門負(fù)責(zé)人并按 GFP14-1糾正與預(yù)防控制程序進行處理。 7.4 質(zhì)量計劃的修訂總師室主任在下列情況下應(yīng)修訂項目質(zhì)量計劃：(1) 項目目標(biāo)發(fā)生重大變化（如投資策略更改、項目目標(biāo)發(fā)生變化等）；(2) 發(fā)生重大質(zhì)量責(zé)任事故；(3) 主管副總經(jīng)理認(rèn)為必須重新修訂質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的修訂程序按進行。7.5 其它質(zhì)量計劃除了針對項目的質(zhì)量計劃外，總師室主任、項目開發(fā)部、工程部、銷售部及建材供應(yīng)部各部門負(fù)責(zé)人在完成一項合同或工作時， 認(rèn)為有必要的情況下可編制子項質(zhì)量計劃并按其實施，但不得與現(xiàn)有的項目質(zhì)量計