后勤服務公司籌建實施方案110606

1、后勤服務公司籌建實施方案草案為更好的拓寬我集團的行業(yè)領域、為更好的為城市學院新校區(qū)提供后勤保障服務，緊跟國內(nèi)高校后勤服務體系的改革步伐，結合我集團與城市學院新校區(qū)實際情況特制定后勤服務公司籌建實施方案以供參考。一、后勤服務公司基本體制附件一：后勤服務公司籌建實施架構后勤服務公司是在以上級公司監(jiān)督指導下以提高城市學院新校區(qū)各項后勤服務質量為目的；以“首要保障、穩(wěn)健發(fā)展”為原則，以開源節(jié)流為前提的服務與經(jīng)營相統(tǒng)一的經(jīng)濟實體。后勤服務公司實行總經(jīng)理負責制，下轄各職能部門以職責分工管理，采取交叉績效考核形式予以運營；在城市學院新校區(qū)第一期采用高效運轉、多職兼顧的扁平行四層組織架構予以具體實施。二、后勤

2、服務公司人事薪酬附件二：后勤服務公司人事薪酬標準、后勤服務公司原則上不接收事業(yè)編制人員。、老校區(qū)調(diào)配至新校區(qū)的后勤人員，實行“條件相符、優(yōu)先錄用”的原則，實行全員聘任合同制按專業(yè)用工標準重新聘任，擇優(yōu)上崗；新校區(qū)后勤服務公司進行必要的崗位培訓或打破崗位安排使用；經(jīng)培訓不合格的人員或不服從分配者，按新校區(qū)后勤服務公司人事制度辦理。、專業(yè)技術職稱評定和工人等級考試與學院和國家有關政策接軌，享受其同等待遇。4、考慮到后勤服務公司對高校后勤不大熟悉，需要一定的時間摸索、積累經(jīng)驗、儲備人才。建議相關工作盡早展開，相關人員在后勤保障體系的建設過程中就參與進來。具體建議如下： 土建施工階段：后勤服務公司負責

3、人到位，共同審議后勤總體方案，跟進后勤設施的建設，以便于以后的維修保養(yǎng)。 建筑裝修階段：后勤服務公司飲食、宿管、生活服務等項目負責人到位，跟蹤有關設備的采購、安裝工作。 及時組建后勤服務體系隊伍。2011年6月底前后陸續(xù)到位。三、后勤服務公司資產(chǎn)投資附件三：后勤服務公司資產(chǎn)投資分布1、城市學院將后勤服務所需范圍內(nèi)的土地、建筑物以無償或優(yōu)惠價格租賃給后勤服務公司；2、后勤服務公司以向教育投資公司借貸資金的方式，投資城市學院后勤服務所需范圍內(nèi)除土地、建筑物外的其他資產(chǎn)內(nèi)裝修、設備設施等，在年限內(nèi)享有經(jīng)營收入、服務收費等自主權，承擔除土地、建筑物外的資產(chǎn)維護維修；3、后勤服務公司以向教育投資公司借貸

4、資金的方式，投資城市學院的供水、供電、供氣、供熱、通訊、網(wǎng)絡系統(tǒng)建設，在年限內(nèi)收取城市學院除正常的費用繳交外的管理費用；4、后勤服務公司以所投資產(chǎn)及經(jīng)營管理所得營業(yè)收入按比例逐年返還教育投資公司；四、后勤服務公司經(jīng)營范圍附件四：后勤服務公司各項服務分類1、公共服務類：包含校園安保、教學區(qū)樓宇管理、水電維修、校園綠化、環(huán)境衛(wèi)生等。此類服務是為城市學院公共資源服務，滿足全院工作、生活的保障需求，不獨立產(chǎn)生經(jīng)濟效益。后勤服務公司向城市學院按各項服務收費標準收取管理費或單項計費。2、經(jīng)營服務類。包括餐飲、公寓、住宿、商業(yè)網(wǎng)點等。這類服務由城市學院提供土地及建筑物，并提供相對穩(wěn)定的服務市場；后勤服務按需

5、求及院方的要求保障一定的質量標準和要求，同時參照市場隨不同的顧客需要而變化、調(diào)整。五、后勤服務公司財務收支附件五：后勤服務公司財務收支概算1、公共服務類采取“以支定收”相關人職工資、福利、服裝、物料費用等原則的收費形式，提供優(yōu)質服務。2、經(jīng)營服務類采取“以收節(jié)支”原則穩(wěn)健運營，為上級公司加快資金回籠提供平臺。3、以下表格中數(shù)據(jù)為基本數(shù)值。六、后勤服務公司監(jiān)督體系附件六：后勤服務公司監(jiān)督應急制度1、結合城市學院新校區(qū)的特點，建議新校區(qū)后勤保障體系整體外包給鴻發(fā)教育投資公司所屬后勤服務公司，學校只設精干的后勤管理部門負責學校后勤體系的協(xié)調(diào)、監(jiān)控、確費等工作。在這種模式下，學校主體與后勤保障體系均處

6、于集團的統(tǒng)一領導，目標一致，容易協(xié)調(diào)。七、后勤服務公司日常管理附件七：后勤服務公司日常管理制度八、后勤服務公司發(fā)展目標附件八：后勤服務公司總體發(fā)展架構1、緊跟集團與城市學院的改革和發(fā)展步伐，堅持為師生的教學、科研、生活服務努力提供優(yōu)質高效的后勤保障和服務，保證集團和城市學院的穩(wěn)步發(fā)展。2、立足于城市學院新校區(qū)充分開掘新校區(qū)內(nèi)市場，立足校內(nèi)打基礎、面向社會求發(fā)展，促進后勤服務公司的穩(wěn)健發(fā)展，逐步為集團和城市學院新校區(qū)發(fā)展做奉獻。3、建立以現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，遵循市場驅動機制自主經(jīng)營、完善管理、革新觀念、公平競爭以期建立新型的后勤服務體系，實現(xiàn)后勤服務公司的穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展。學習文檔 僅供參考總經(jīng)理

7、綜合管理部經(jīng)理財務管理部經(jīng)理安保服務部經(jīng)理餐飲服務部經(jīng)理公寓服務部經(jīng)理物業(yè)服務部經(jīng)理醫(yī)生醫(yī)務管理1人財務管理1人安保主管1人餐飲主管1人食堂1層，領班1人、職工17人樓宇安保，領班1人、隊員9人宿舍主管1人學生宿舍，領班2人、職工14人樓宇管理主管1人樓宇課室管理，領班1人、職工10人護士2人信息技術一卡通、網(wǎng)絡維護1人綜合管理，1人資產(chǎn)檔案、商業(yè)網(wǎng)點，1人出納管理1人公共安保，領班1人、隊員7人消防應急，隊員2人餐飲主管1人食堂4層，領班1人、職工17人公寓主管1人領班1人、職工3人物業(yè)管理主管1人園林環(huán)衛(wèi)，領班1人，職工8人技工強弱電領班1人，技工4人附件一：后勤服務公司籌建實施架構學習文

8、檔 僅供參考附件二：后勤服務公司人事薪酬標準序號部門管理人員職工人力成本元/月到位時間1總經(jīng)理1人總經(jīng)理：8000元/月，小計：8000元/月總經(jīng)理8000-12000部門經(jīng)理6500-8500主管4000-6000員級其中行政類取3200額度；領班、技工取2500額度2000-50006月上旬2綜合管理部經(jīng)理1人醫(yī)生1人5人含護士2人經(jīng)理：6500元；醫(yī)生：4000元；職工：3200*5=16000元；小計：26500元/月管理人員：6月上旬3財務管理部經(jīng)理1人2人經(jīng)理：6500元；職工：3200*2=6400元；小計：12900元/月管理人員：6月上旬職工：7月上旬4安保服務部經(jīng)理1人主管

9、1人20人含領班2人經(jīng)理：6500元；主管：4000元；領班：2500*2=5000元；隊員：2000*18=36000元，小計51500元管理人員：6月前職工：7月中旬5餐飲服務部經(jīng)理1人主管2人36人含領班2人經(jīng)理：6500元；主管：4000*2=8000元；領班：2500*2=5000元；職工：2000*34=68000元，小計87500元管理人員：6月上旬職工：7月中旬6公寓服務部經(jīng)理1人主管2人20人含領班3人經(jīng)理：6500元；主管：4000*2=8000元；領班：2500*3=7500元；職工：2000*17=34000元，小計56000元管理人員：6月上旬職工：7月上旬7物業(yè)服務

10、部經(jīng)理1人主管2人25人含領班3人經(jīng)理：6500元；主管：4000*2=8000元；領班：2500*3=7500元；技工：2500*4=10000；職工：2000*17=34000元，小計66000元管理人員：6月上旬合計15人108人308400元/月附件三：后勤服務公司資產(chǎn)投資分布序號樓號建設項目層數(shù)建筑面積平方建筑內(nèi)裝萬元安裝工程萬元投資合計萬元單方造價元/平方設備投資萬元110#學生食堂416273.72633.57470.751104.32678.59 900212#學生活動中心625574.171461.64682.362144838.35 313#學生宿舍615246.57838

11、.54615.421453.96953.63 190.8(1500套)414#學生宿舍615246.57838.54615.421453.96953.63 190.8(1500套)515#學生宿舍615914.23875.26642.371517.63953.63 200.976(1580套)616#學生宿舍615246.57838.54615.421453.96953.63 717#學生宿舍615914.23875.26642.371517.63953.63 53.424420套827#教師住宅1214032.26817.22469.571286.79917.02 928#教師住宅12140

12、32.26817.22469.571286.79917.02 共計其中單方造價列為均值147480.587995.795223.2513219.04902.13 1455注：建筑內(nèi)裝包括：內(nèi)墻及天棚裝飾含抹灰；室內(nèi)外門窗、欄桿安裝； 安裝工程包括：給排水、電不含配電房、弱電、通風、電梯、發(fā)電機、消防工程。學習文檔 僅供參考附件四：后勤服務公司各項服務分類服務分類服務分項項目內(nèi)容服務面積收費標準公共服務樓宇管理水電、課管7棟教學建筑物共151479.73樓宇服務面積單價47706.51元/151479.73=0.315元/月安全保衛(wèi)安保、消防占地面積333333.33安保服務面積單價68031.

13、25元/333333.33=0.204元/月園林環(huán)衛(wèi)養(yǎng)護、環(huán)衛(wèi)人工及水景園林共236118.34;主干道及公共場地共60306.03園林環(huán)衛(wèi)服務面積單價30145.97元/296424.37=0.102元/月綜合管理設備、設施外托維修、保養(yǎng)、年檢費消防、電梯、空調(diào)、水電、監(jiān)控、網(wǎng)絡、垃圾清運等第一期總建筑面積450000經(jīng)營服務學生宿舍管理、維護學生宿舍含活動中心總面積103142.34學生宿舍可租面積單價719943.51元/103142.34=6.98元/教師公寓管理、維護教師公寓2幢總面積28064.52教師公寓可租面積單價為230861.88元/28064.52=8.23元/商業(yè)網(wǎng)點管

14、理、維護第一期新增商業(yè)網(wǎng)點15間，總面積1295標準租金共計61700元/月，平均面積單價47.64元/餐飲服務管理、維護食堂總面積16273.72每月食堂消費共計660000元/月，平均面積費效值40.56元/綜合運營管理、維護學習文檔 僅供參考附件五：后勤服務公司財務收支概算一、財務支出概算序號支出項目項目內(nèi)容支出金額元/月1人職工資總經(jīng)理1人、綜合管理部7人、財務管理部3人、安保服務部22人、餐飲服務部39人、公寓服務部23人、物業(yè)服務部28人共計123人，工資總額308400元/月3084002福利費按900元/人/年計92253工作餐、節(jié)日、夜班按150元/人/月計184504辦公費

15、含水費、電費、通訊費、交通費、車輛費用等，按工資總額20%/月計616805服裝費按500元/人/年計51256物料費按300元/人/年計30757維修保養(yǎng)易耗品費8外委托維修保養(yǎng)費租金附件三中所列建筑面積合計147480.58，按1元/計147480.589固定資產(chǎn)折舊費按10年計提，食堂：2004.32萬元/120=167026.67元/月；活動中心：2144萬元/120=178666.67元/月；學生宿舍5幢：7952.14萬元/120=662678.33元；教師住宅2幢：2573.58萬元/120=214465元/月1222836.67利息資產(chǎn)利息按銀行中長期貸款利率6.8%/年計83

16、152.89稅費財務收入概算總額1413777.93元，按6%稅率計?84826.68共計1944251.82二、財務收入概算序號收入項目項目內(nèi)容按月計算收入金額元/月1公共服務樓宇管理費人職工資物業(yè)服務部經(jīng)理1人、樓宇主管1人、領班職工11人共13人：33000元；加班、工作餐150元/人/月計：1950元；福利費900元/人/年計：975元；服裝費500元/人/年計：514.67元；物料費600元/幢建筑物/月計：4200元；辦公費按人職工資10%/年計：275元，服務盈余按服務成本40914.67元的10%計：4091.47元；服務稅金按稅率6%計：2700.37元。綜計：服務成本+服務

17、盈余+服務稅金/7幢樓宇建筑面積=樓宇服務面積單價47706.51元/151479.73=0.315元/月47706.512公共服務安全保衛(wèi)費人職工資安保服務部22人：51500元；加班、工作餐150元/人/月計：3300元；福利費900元/人/年計：1650元；服裝費500元/人/年計：916.67元；物料費300元/人/年計：550元；辦公費按人職工資10%/年計：429.17元，服務盈余按服務成本58345.84元的10%計：5834.58元；服務稅金按稅率6%計：3850.83元。綜計：服務成本+服務盈余+服務稅金/總占地面積=安保服務面積單價68031.25元/333333.33=0

18、.204元/月68031.253公共服務園林環(huán)衛(wèi)費人職工資物業(yè)服務部物業(yè)主管1人、領班職工9人共10人：22500元；加班、工作餐150元/人/月計：1500元；福利費900元/人/年計：750元；服裝費500元/人/年計：416.67元；物料費600元/人/年計：500元；辦公費按人職工資10%/年計：187.5元，服務盈余按服務成本25854.17元的10%計：2585.42元；服務稅金按稅率6%計：1706.38元。綜計：服務成本+服務盈余+服務稅金/人工及水景園林和主干道及公共場地面積=園林環(huán)衛(wèi)服務面積單價30145.97元/296424.37=0.102元/月30145.974公共服

19、務綜合管理費5學生宿舍按第一期新生4000人，每人1500元/年共計6000萬元，平均50萬/月。其中人職工資公寓服務部經(jīng)理1人、宿舍主管1人、領班職工16人共18人：43500元；加班、工作餐150元/人/月計：2700元；福利費900元/人/年計：1350元；服裝費500元/人/年計：750元；物料費300元/人/年計：450元；辦公費按人職工資10%/年計：362.5元，服務盈余按服務成本49112.5元的10%計：4911.25元；服務稅金按稅率6%計：3241.43元；合計57265.18元/月。其中固定資產(chǎn)折舊662678.33元/月，共計719943.51元。學生宿舍含活動中心總面積：103142.34，可租面積單價為: 719943.51元/103142.34=6.98元/5000006教師公寓按第一期新生4000人占總規(guī)模的五分之一，第一期教師公