倉庫收發(fā)料作業(yè)流程

1、倉庫收退貨作業(yè)流程一收料作業(yè)流程圖單位步驟外購/外協(xié)/客戶倉庫品質(zhì)部1送貨K3核對采購訂單來料登記表清點(diǎn)/存放于來料檢驗(yàn)區(qū)來料檢驗(yàn)入庫單單K3打單送檢來料檢驗(yàn)來料不良退貨C 結(jié)束轉(zhuǎn)退貨環(huán)節(jié)YESNO實(shí)物入庫/歸位送貨單廠商送貨2.收貨3.檢驗(yàn)4.實(shí)物/K3/入庫/退貨1.送貨1.1供應(yīng)商根據(jù)采購訂單進(jìn)行送貨，送貨單必須具備物料編碼、采購單號、數(shù)量等相關(guān)要素，且所交貨物在交期之內(nèi)；供應(yīng)商、外協(xié)加工廠、客戶（包括客供品）等送貨到公司卸貨后將“送貨單”（“送貨單”最少一式三聯(lián)，簽收后收貨員留兩聯(lián)）；1.2首先收貨倉管員使用送貨單與系統(tǒng)采購單進(jìn)行核對，如有異常（指送貨數(shù)量大于采購數(shù)量時）需與采購員針對

2、異常部分進(jìn)行確認(rèn)，對于多送貨部分，如需倉庫收下，需物控經(jīng)理、廠長總經(jīng)理批準(zhǔn)方可收貨，確認(rèn)無誤后，送貨人員即可與對應(yīng)倉管員進(jìn)行收料作業(yè)；2.收貨2.1送貨人員將所送貨物料拉至收貨員指定位置擺放整齊，需要核對包裝標(biāo)示是否與送貨單一致，包裝是否有破損、潮濕等狀況，檢查是否依照產(chǎn)品防護(hù)要求進(jìn)行包裝防護(hù)；2.2收料倉管員須對來料數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，根據(jù)送貨單各項(xiàng)內(nèi)容與實(shí)務(wù)進(jìn)行核對，100pcs以下必須全點(diǎn)，尾數(shù)需要進(jìn)行全點(diǎn)，針對定量包裝、整箱、整件貨物根據(jù)比例進(jìn)行抽點(diǎn)，點(diǎn)收過程中發(fā)現(xiàn)不一致內(nèi)容時需要做出標(biāo)記，如發(fā)現(xiàn)一箱貨物有少時，應(yīng)要求送貨方將所有貨物當(dāng)面清點(diǎn)，否則拒收同時并報組長、主管、相關(guān)物控、采購等人處

3、理；2.3點(diǎn)收無誤需在送貨單上蓋公司“收貨章”（細(xì)數(shù)未點(diǎn)、品質(zhì)未檢）交一聯(lián)記賬員處打制來料檢驗(yàn)入庫單；2.4 對來料明細(xì)在來料登記表做登記，用于與倉管員之間的交接以及相關(guān)部門對來料狀況的了解；3.（送）檢驗(yàn)3.1收料人員將打好的來料檢驗(yàn)入庫單簽字注明送檢日期/時間交IQC（任意人員）在最后一聯(lián)上簽接收人名字、日期/時間，收料員用于存底以及查詢送檢時間與IQC接收時間；3.2日常物料送檢時間不得晚于收料后2H，緊急物料應(yīng)在收料后0.5H內(nèi)送檢，特急物料應(yīng)在10分鐘內(nèi)送檢；（對于緊急物料采購、物控等相關(guān)人員應(yīng)通知至倉庫組長或主管）,貴重物料禁止在收料區(qū)存放過夜；3.3 IQC檢驗(yàn)完成的物料應(yīng)知會收

4、料人員；3.4 對于主板、硬盤、內(nèi)存、CF卡等需要上機(jī)測試周期較長的物料交對應(yīng)區(qū)域倉管員自行送檢，倉管員對于不能當(dāng)天測完或者測試周期較長的物料除了交來料檢驗(yàn)入庫單給IQC應(yīng)填寫轉(zhuǎn)倉單經(jīng)IQC簽字后系統(tǒng)做賬轉(zhuǎn)倉至IQC倉；3.5檢驗(yàn)合格的物料需在產(chǎn)品單個包裝上面貼合格標(biāo)示；3.6檢驗(yàn)經(jīng)確認(rèn)不合格的物料需在單個包裝上貼紅色不良標(biāo)示；3.7經(jīng)確認(rèn)不良公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)可以特采的物料貼黃色特采標(biāo)示；3.8素材需外發(fā)加工的貼白色標(biāo)簽；3.9自制半成品需貼藍(lán)色標(biāo)簽；3.10檢驗(yàn)完成的物料IQC在來料檢驗(yàn)入庫單上注明檢驗(yàn)完成日期/時間，留下第五聯(lián)作為留底，其余四聯(lián)交送檢人；4.交接、入倉、歸位4.1收料人員根據(jù)I

5、QC判定結(jié)果進(jìn)行交倉、轉(zhuǎn)倉作業(yè)；4.2 良品交對應(yīng)區(qū)域的倉管員（詳見倉儲部崗位職責(zé)指導(dǎo)書）；4.3 良品倉管員接收后在來料檢驗(yàn)入庫單簽字確認(rèn)，收貨員將此四聯(lián)交制單人，（其中倉庫留底一聯(lián)，采購兩聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)）；4.4 倉管員收到貨物后，清點(diǎn)大致數(shù)量后在來料登記表上簽收；4.5 區(qū)域倉管員在歸位時對來料物料進(jìn)行細(xì)致清點(diǎn)，數(shù)量與定量包裝有異常時，須及時告知收料員，收料員確認(rèn)屬實(shí)需于3日內(nèi)以郵件方式反饋至采購員處，由采購知會送貨廠商并予以補(bǔ)貨或做退貨扣數(shù)（自反饋之日起3日內(nèi)廠商未將短數(shù)物料補(bǔ)到即做退貨處理），數(shù)量清點(diǎn)無誤后，4.6 倉管員歸位時需對物料進(jìn)整理、尾數(shù)合并、登卡并及時記錄帳目明細(xì)；二退貨作

6、業(yè)單位步驟供應(yīng)商/客戶等倉庫品質(zhì)物控采購警衛(wèi)1提出申請退貨單供應(yīng)商清點(diǎn)物控/采購會簽 歸檔提出退貨IQC判定警衛(wèi)清點(diǎn)CNOYESCYES放行NO2.品質(zhì)判定3.物控/采購會簽4.交接5.放行1.退貨申請1.1 倉庫針對采購回復(fù)在庫不良品退貨明細(xì)，（包括來料不良、產(chǎn)線生產(chǎn)過程中發(fā)生的不良）在系統(tǒng)中打制退貨單；1.2同一產(chǎn)品為兩個以上供應(yīng)商的需由品質(zhì)判定來料供貨商；1.3零星采購物料退貨時仍沿用以上辦法，不同的只是零星采購員作為接收人簽字；1.4對于電源、硬盤等物料出現(xiàn)的不良由倉管員提供數(shù)據(jù)給采購，由采購決定是否由供應(yīng)商提供良品換取不良品或作退貨處理2.品質(zhì)判定2.1對于不良原因判定不清楚的請IQC重新判定；2.2對于供應(yīng)商有爭議的物料需IQC判定；2.3經(jīng)IQC重新判定可特采或?qū)儆诹计返牟糠痔顚戅D(zhuǎn)倉單，轉(zhuǎn)良品倉；3.物控采購會簽3.1物控簽核退貨單注明是否需要補(bǔ)貨留一聯(lián)；3.2采購會簽并留一聯(lián)，通知供應(yīng)商及時拉走退貨；4.交接4.1供應(yīng)商來取退貨時當(dāng)面對數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)；4.2確認(rèn)無誤倉管員、供