倉庫盤點(diǎn)管理流程

1、倉庫盤點(diǎn)管理流程（擬）【意義】倉庫盤點(diǎn)管理流程是倉庫在盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)操作性文件，它通過對盤點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤、復(fù)盤、稽核、數(shù)據(jù)輸入、盤點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉庫盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、IT系統(tǒng)、實(shí)際庫存數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的倉庫盤點(diǎn)管理制度以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確。 【目的】制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存商品的正確性，達(dá)到倉庫對庫存商品的有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。 【范圍】盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存商品。 【職責(zé)】倉庫部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，

2、校正，盤點(diǎn)總結(jié)。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。 IT部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。 【管理流程】盤點(diǎn)方式適應(yīng)范圍： 一、 動態(tài)盤點(diǎn)二、 抽盤三、 循環(huán)盤點(diǎn)：不定期盤點(diǎn)由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，四、 大盤：倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前的銷售淡季；年終盤點(diǎn)由倉庫負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。 盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng) ：1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量； 2盤點(diǎn)時(shí)注意商品的擺放，盤點(diǎn)后需要對商品進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序； 3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)商品需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄； 4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)； 5盤點(diǎn)過程中

3、注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 盤點(diǎn)計(jì)劃1、 抽盤、循環(huán)盤點(diǎn)、動態(tài)盤點(diǎn)由倉庫和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意； 2開始準(zhǔn)備大盤一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。 時(shí)間安排； 1 初盤時(shí)間：確定 2復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性； 3復(fù)核時(shí)間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作； 4稽核時(shí)間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤；稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后

4、都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行； 5盤點(diǎn)開始時(shí)間：由工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)； 人員安排； 1 初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中商品的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄；并簽字確認(rèn)； 2 復(fù)盤人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品進(jìn)行復(fù)盤， 將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；并簽字確認(rèn)； 3 復(fù)核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；并簽字確認(rèn)； 4 稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)商品數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)

5、的商品數(shù)量；并簽字確認(rèn)； 5 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中；并簽字確認(rèn)； 6 根據(jù)以上人員分工安排、倉庫需要對盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析，進(jìn)行人員責(zé)任安排； 相關(guān)部門配合事項(xiàng)； 一、 大盤前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部、客服經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、IT主管，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉庫盤點(diǎn)期間禁止貨物出入庫； 二、 盤點(diǎn)三天前盡量要求供應(yīng)商將貨物提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨； 三、盤點(diǎn)三天前通知IT部，要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成相關(guān)工作，以便倉庫及時(shí)完成商品入庫任務(wù)； 四、 盤點(diǎn)前和IT部主管溝通好，預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安

6、排對數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作； 五、 物資準(zhǔn)備；盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備夾板、筆、透明膠、盤點(diǎn)表； 六、盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備： 1、盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的商品全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)； 2、將倉庫所有商品進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有商品外箱上都要求有相應(yīng)商品SKU、儲位標(biāo)示。 3、盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢； 4、帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”，并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財(cái)務(wù)人員（有單項(xiàng)金額）； 5、在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存商品進(jìn)行整理； 6、盤點(diǎn)會議及培訓(xùn) 7、倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培

7、訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等； 8、倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等； 七、盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲 ：1 在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)； 2 盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等； 3 對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核獎(jiǎng)勵(lì)； 4 倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核； 八、盤

8、點(diǎn)作業(yè)流程： 初盤作業(yè)流程： 1 初盤方法及注意事項(xiàng)： 2 只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé)； 3 按儲位先后順序盤點(diǎn)商品的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn)； 4 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品一定要全部盤點(diǎn)完成； 5初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：商品儲位錯(cuò)誤，商品標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，商品混裝等； 6 初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（夾板、筆、盤點(diǎn)表）； 7 根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)； 8在“盤點(diǎn)表”上對應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量； 9 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架商品的盤點(diǎn)； 10 初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對商品再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)

9、據(jù)的正確性； 11 在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：商品儲位錯(cuò)誤，商品標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，商品混裝等； 12 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表交給“查核人”查核； 13 初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架商品不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該貨架商品，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中； 14 特殊區(qū)域內(nèi)（無儲位標(biāo)示商品、未進(jìn)行歸位商品）的商品盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行； 15 初盤完成后需要檢查是否所有商品都有進(jìn)行盤點(diǎn)。 復(fù)盤 1、復(fù)核盤點(diǎn)流程和初盤流程一直 2、復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表

10、”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”； 查核 1 查核最主要的是最終確定商品差異，和差異原因； 2 查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定； 3 查核人對復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照初盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大復(fù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤和復(fù)盤結(jié)束之后； 4 查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對商品異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中； 5確定最終的商品盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置； 6 按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中； 7 查核

11、人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉庫經(jīng)理，由倉庫經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作； 稽核 1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作； 2 “稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效； 3稽核作業(yè)分倉庫稽核和財(cái)務(wù)稽核，操作流程基本相同； 4稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點(diǎn)表根據(jù)隨機(jī)抽查或重點(diǎn)抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點(diǎn)表”； 5 稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核結(jié)束之后進(jìn)行稽核； 6 稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項(xiàng)核對完成無誤后在“稽核盤

12、點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)； 7 稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因； 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì) 1 經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中； 2 倉庫盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電

13、子檔盤點(diǎn)表中，并將盤點(diǎn)差異原因錄入； 3 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。 4 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部 、客服經(jīng)理，項(xiàng)目主管、IT部主管； 最終盤點(diǎn)表審核 1 倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因 2 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核，只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異商品；需要全部找出原因再經(jīng)過上級主管部門審核后再調(diào)整； 3 在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。 4 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交倉庫經(jīng)理審核，倉庫經(jīng)理將商品金額納入核算，最終將“盤點(diǎn)差異（含商品和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字； 倉庫根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核； 1倉庫對“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔； 2 財(cái)務(wù)確認(rèn) 3在倉庫盤點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注