供方評價管理程序

1、版本編制日期編 制 記 要備 注A/02011/04新版編制批 準審 核編 制合格供方管理潛在供應商開發(fā)需求現(xiàn)有供方管理評價需求所有供方的：交付及時性到位合格率超額運費顧客退貨供方評價管理程序供方評價準則交付業(yè)績統(tǒng)計方法辦公系統(tǒng)ERP系統(tǒng)軟件檢驗系統(tǒng)供方評價管理過 程采購單位質(zhì)量部技術(shù)部供方評價管理過程烏龜圖1.目的：為了供方能持續(xù)滿足組織產(chǎn)品的要求，本程序規(guī)定了對供方的評價和管理，以期確保供方能滿足組織產(chǎn)品的要求。2.范圍：本程序適用于向公司提供所有外購原（輔）材料和外協(xié)件（不包括工裝、模具、設備和低值易耗品）的供方的管理控制。3.責任：3.1 技術(shù)部負責審查供方提供的PPAP資料和與供貨有

2、關的技術(shù)文件并提出建議；參與新供方的考察和綜合評價，參與合格供方的年度評價。3.2采購單位負責組織和參與供方評價活動，負責收集和提供供方的評價資料。3.3質(zhì)量部負責產(chǎn)品的檢驗驗證工作；參與新供方的考察和綜合評價，參與合格供方的年度評價。3.4使用單位負責反饋質(zhì)量信息，參與新供方的綜合評價，參與合格供方的年度評價4.術(shù)語和定義： 無 5.工作流程及工作流程說明：5.1工作流程見下頁供方評價管理程序流程圖供方評價管理程序流程責任單位質(zhì)量記錄表單NOYESYESNO納入合格供方NO年度評價取消資格交付業(yè)績統(tǒng)計綜合評價提交PPAP資料試 制簽訂試制合同開點申請開點評估采 購供方月度評價審核收集資料淘汰

3、NOYES采購單位采購單位采購單位采購單位采購單位采購單位采購單位/供應商采購單位、技術(shù)部、質(zhì)量部采購單位采購單位采購單位采購單位采購單位、技術(shù)部、質(zhì)量部、使用車間潛在供應商開發(fā)建議書新供方調(diào)查表開點申請表物資采購任務單檢驗委托書檢驗報告樣品試用報告新供方評定審批表合格供方名錄物資采購任務單采購計劃通知單采購合同供方質(zhì)量評價匯總表供方年度質(zhì)量評價報告5.2供方評價管理程序工作流程標準序號流程塊工作內(nèi)容或標準一收集資料1.采購人員應根據(jù)實際工作需要從各種渠道了解市場情況、行業(yè)情況，收集相關的供應商情況，以備新產(chǎn)品開發(fā)所需。2.因產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)需要、供貨渠道調(diào)整等原因需要從非現(xiàn)有供應商處采購產(chǎn)品時

4、，則由提出單位或采購人員了解供應商情況，對A、B類物資需填寫潛在供應商開發(fā)建議書向采購單位提出供應商開發(fā)建議，送采購單位組織評審，其余物資直接進入開點申請。3、如為顧客指定的供應商，則由銷售部或技術(shù)部向物資部提供有關憑證材料（合同、協(xié)議等），直接進入開點申請程序。二審核采購單位根據(jù)現(xiàn)有供應商的質(zhì)量保證能力、供貨保證能力、服務質(zhì)量，對有關部門提交的潛在供應商開發(fā)建議書進行評審，做出是否采納的意見。三開點評估1對采購單位評審采納的A、B類潛在供應商開發(fā)建議，由采購單位組織質(zhì)量部、技術(shù)部等部門，派出專業(yè)人員組成開點評估小組，對供應商進行現(xiàn)場評估。2對采購單位評審采納的C類潛在供應商，可不進行現(xiàn)場評估

5、直接進入開點申請。3開點評估主要是對供應商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力和供貨能力進行考察，對供應商的能力提出意見和建議，填寫新供方調(diào)查表并作出是否具有開發(fā)前景的評估結(jié)論。4.供應商應通過ISO9000質(zhì)量體系要求或制定有相應開發(fā)計劃。四開點申請1對開點評估中評估為“具有開發(fā)前景”的潛在供應商和C類供應商，則由采購單位填寫開點申請表，提出開點申請。2.屬于顧客指定供應商，采購單位填寫開點申請表，經(jīng)審批后直接進入供方評審。3、A類產(chǎn)品開點申請需經(jīng)總工、總質(zhì)量師審核，采購主管副總審批。 B 、C類產(chǎn)品開點申請需經(jīng)采購單位經(jīng)理審核，采購主管副總審批。五簽定試制合同1、采購單位向技術(shù)部申請發(fā)放相關

6、圖紙、驗收標準、技術(shù)要求；2、采購單位根據(jù)實際情況負責簽訂采購合同。合同中應有開發(fā)未達到目標時合同中止的相關條款；3、必要時質(zhì)量部負責代表公司與新供方簽訂質(zhì)量協(xié)議。六試制1、經(jīng)批準的開點申請，采購單位根據(jù)實際情況向供應商發(fā)出樣件或小批量供貨的采購計劃通知單或以合同為準。2、采購件驗證：2.1.A、B類采購件需經(jīng)樣品驗證和小批驗證合格后，方可進行合格供方評價；C類采購件只需經(jīng)小批驗證合格后，即可進行合格供方評價。2.2產(chǎn)品首輪樣件數(shù)量510件，OTS樣件510件，小批數(shù)量30200件。原材料類物資根據(jù)具體品種確定樣品采購數(shù)量。（首輪樣件新開發(fā)供應商依據(jù)產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件經(jīng)小樣試制后，第一次向玉柴

7、提交的產(chǎn)品）（OTS樣件(off tool sample)在用于正式批量生產(chǎn)的生產(chǎn)線上，使用正規(guī)化的工裝模具和正規(guī)化的工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品。驗證其過程能力。）3、采購件樣品檢驗：3.1樣件（品）到位后，采購員確認并送倉，倉管員開具檢驗委托書報質(zhì)量部檢驗，需注明新開點。如有特殊檢驗要求需報檢驗主管審批。3.2檢驗員接到檢驗委托書后，按進料檢驗管理程序進行檢驗。4、用戶通知：對成品樣件檢驗合格后進行用戶通知，半成品樣件檢驗合格后需加工成成品后進行用戶通知；原材料類樣品檢驗合格后通知使用車間。七提交PPAP資料PPAP文件審批：7.1顧客對PPAP有要求時，由銷售部將要求傳遞到技術(shù)部和采購單位。（可以用O

8、A辦公系統(tǒng)郵件做傳遞）。7.2技術(shù)部根據(jù)顧客的要求，按PPAP管理程序要求組織相關單位提交有關資料。7.3物資部門向供方收集PPAP資料：對于A類產(chǎn)品，供方需按技術(shù)部要求提交PPAP資料；對于B、C類產(chǎn)品按等級1提交PPAP資料。八綜合評價1、 采購單位根據(jù)開點的試用情況，收集相關資料進行供方評審。1.1.總工、總質(zhì)量師負責對A類產(chǎn)品檢驗結(jié)果及試用情況審核。1.2. A類產(chǎn)品由總工、總質(zhì)量師審核，生產(chǎn)副總批準采購件合格供方。1.3.B 、C類產(chǎn)品由技術(shù)部技術(shù)主管或主任工程師、質(zhì)量部質(zhì)量主管負責對檢驗結(jié)果及試用情況審核。1.4. B、C類產(chǎn)品由技術(shù)部、質(zhì)量部審核，采購單位經(jīng)理批準采購件合格供方。

9、2、對于有PPAP要求的采購件供應商，還需按PPAP管理程序進行評審。九納入合格供方1. 采購單位根據(jù)供方評審的結(jié)果，對合格供方名錄進行維護發(fā)布，并建立新供方檔案，按采購產(chǎn)品的分類對供方進行分類管理。2. 提供A類采購產(chǎn)品的供方為A類供方；提供B類采購產(chǎn)品的供方為B類供方；提供C類采購產(chǎn)品的供方為C類供方；當供方同時提供多種產(chǎn)品時，按重要度最高的類別確定。十采購采購單位按采購管理程序執(zhí)行采購。根據(jù)相關的技術(shù)文件、年度銷售計劃、月度生產(chǎn)訂單及庫存情況制訂物資采購任務單；采購單位采購人員按采購任務單進行采購，對于按批簽訂合同的以合同為準，對于簽訂長期合同的供應商以下達的采購計劃通知單為準。十一交付

10、業(yè)績統(tǒng)計1公司各使用單位質(zhì)管員將使用質(zhì)量狀況反饋質(zhì)量部、物資部。2銷售部三包服務人員將用戶使用質(zhì)量狀況反饋質(zhì)量部質(zhì)管組、采購單位。3 質(zhì)量部將到貨檢驗情況匯總通報采購單位。4采購單位采購員需要統(tǒng)計供方的交付及時性、到位合格率、超額運費、顧客退貨。十二月度評價采購單位應策劃并編制供方的評價文件，每月對供方的業(yè)績按供方月度質(zhì)量評價匯總表進行打分評價，報質(zhì)量部核準后，報生產(chǎn)副總、總工、總質(zhì)量師、質(zhì)量部。十三年度評價1、A類供方由采購單位組織技術(shù)部、質(zhì)量部、使用單位每年評價一次，評價資料為月度評價材料，評價結(jié)果由總質(zhì)量師審核，總工批準。2、B類供方由采購單位組織技術(shù)部、質(zhì)量部、使用單位每年評價一次，評

11、價資料為月度評價材料，評價結(jié)果由采購單位經(jīng)理審核，總質(zhì)量師批準。3、C類供方根據(jù)其供貨質(zhì)量進行實時控制，不做年度評價4、年度評價合格的供方納入合格供方名錄進行維護發(fā)布；年度評價不合格的供方，取消供貨資格。十四納入合格供方根據(jù)年度評價結(jié)果重新維護和發(fā)布合格供方名錄。6.相關文件/數(shù)據(jù)序號文件編號文件名引用處1QG/PJ218進料檢驗管理程序2QG/PJ230不合格品控制管理程序3QG/PJ216采購管理程序QG/PJ215PPAP管理程序7.質(zhì)量記錄表單：序號質(zhì)量記錄號名稱使用處保存時間存放1TSJL/PJ03W潛在供應商開發(fā)建議書采購單位3年采購單位2TSJL/PJ04W新供方調(diào)查表采購單位3年采購單位3TSJL/PJ05W開點申請表采購單位3年采購單位4系統(tǒng)生成物資采購任務單采購單位6個月采購單位5TSJL/PJ01W采購計劃通知單采購單位6個月采購單位6TSJL/PJ08A產(chǎn)品檢驗委托書采購單位1個月品質(zhì)部7TSJL/PJ0