建材安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊

1、安全生產(chǎn)目標(biāo)2013年安全生產(chǎn)目標(biāo)杜絕各類重大事故，杜絕重傷以上事故，輕傷事故3。一般設(shè)備設(shè)施事故控制在1起，特殊工種持證上崗率100%，全員培訓(xùn)率達到100%，安全隱患整改率>98%；環(huán)保工作要繼續(xù)治理污染源，加強環(huán)保設(shè)施運行和檢修管理，保證崗位收塵設(shè)施運轉(zhuǎn)率達到90%，粉塵合格率達到85%以上。安全標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)等級為三級，事故應(yīng)急預(yù)案演練率達到100。1前言1.1 柳林縣雙陽建筑材料有限公司簡介1.1.1企業(yè)簡介柳林縣雙陽建筑材料有限公司主要負(fù)責(zé)人王摸小，主要經(jīng)營范圍為建筑裝飾用石開采。柳林縣雙陽建筑材料有限公司按相關(guān)法律法規(guī)及礦山建設(shè)項目管理要求領(lǐng)取了采礦許可證、營業(yè)執(zhí)照、主要負(fù)責(zé)人

2、安全資格證、等相關(guān)證件。營業(yè)執(zhí)照注冊號141125111007508，有效期限2013.5.312014.5.31采礦證號C1411002011107130123410，生產(chǎn)規(guī)模45.0萬t/a ,礦區(qū)面積0.168km2 ,開采礦種：石灰?guī)r，有效期限2012.10.8-2015.10.81.1.2組織機構(gòu)及人員情況本礦規(guī)模較小，組織機構(gòu)簡單。現(xiàn)礦山下設(shè)綜合辦公室、安全生產(chǎn)辦公室以及一個作業(yè)生產(chǎn)區(qū)（石灰?guī)r礦露天開采、破碎加工）。企業(yè)從業(yè)人員均系石料廠周邊村民，現(xiàn)有職工20人（圖1.1 礦山組織機構(gòu)圖）。作業(yè)生產(chǎn)區(qū)下設(shè)有采礦、運輸、石料加工三個班組。采礦班主要負(fù)責(zé)石灰?guī)r露天開采工作；運輸班主要負(fù)

3、責(zé)礦石運輸，石料加工班主要負(fù)責(zé)石灰?guī)r礦石破碎加工。總經(jīng)理廠 長技術(shù)副廠長安全副廠長財務(wù)科技術(shù)科銷售科職業(yè)科安全科總務(wù)科財務(wù)室轉(zhuǎn)運班機電班鑿巖班爆破班圖1.1 礦山組織機構(gòu)圖1.1.3生產(chǎn)系統(tǒng)簡介1、露天采場參數(shù)：最低臺階標(biāo)高：995m；最高臺階標(biāo)高：1085 m；最終邊坡角：57°；階段高度：15m；階段坡面角：70°；安全平臺寬度：4m；清掃平臺寬度：6m；礦區(qū)范圍內(nèi)保有資源量為995.9萬噸，設(shè)計范圍內(nèi)可采資源量為589.34萬噸；設(shè)計生產(chǎn)能力為45.0萬噸/年，服務(wù)年限13.1年。2、開采方式依照地質(zhì)條件及采礦許可證批準(zhǔn)的開采方式，采用山坡露天方式開采，由上至下分臺階

4、開采。3、開拓運輸依照地形地質(zhì)條件，采用比較靈活的公路開拓，自卸汽車運輸?shù)V巖的運輸方式。4、建設(shè)規(guī)模（1）工作制度根據(jù)礦山生產(chǎn)規(guī)模，露天開采采用年工作200天，每天工作1班，每班工作8小時工作制。（2）生產(chǎn)能力在確定生產(chǎn)能力上依市場需求為主，按照采礦許可證的批復(fù)及礦方委托，確定建設(shè)規(guī)模為45.00萬t/年。（3）產(chǎn)品方案產(chǎn)品方案為：主要產(chǎn)品為1-2cm3,1-3cm3,2-4 cm30-5cm3石粉共5種規(guī)格的石料或塊石。5、采場要素臺階高度：15m臺階坡面角：70°；最小工作平臺寬度：20m。6、采剝工藝（1）穿孔爆破采用中深孔爆破，邊坡處理、三角礦體的回收及礦石采場內(nèi)的二次破碎采

5、用破碎錘。（2）鏟裝礦石爆落后，首先采用挖掘機將礦石由爆堆中挖出裝在汽車上運輸。（3）運輸采用裝載機將礦石裝入10噸自卸汽車。7、廢棄物排放根據(jù)礦山的地形地質(zhì)條件，經(jīng)計算表土剝離量為33.38萬立方米，建筑垃圾約0.2萬立方米，石粉量為3.2萬立方米，合計約38.76萬立方米，設(shè)計將排土場布置在礦區(qū)西部。排土場總體容納體積40.43萬立方米。8、礦山排水本礦為山坡露天開采，未封口，采用自流排水方式。9、工業(yè)衛(wèi)生根據(jù)中華人民共和國職業(yè)病防治法等相關(guān)法律法規(guī)的要求，配置有兼職職業(yè)衛(wèi)生管理人員，配備有必要的職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施與設(shè)備。10、主要設(shè)備設(shè)施明細(xì)表(采礦生產(chǎn)系統(tǒng))序號名稱型號數(shù)量備注1鑿巖機ZGF

6、10022裝載機5023空壓機VF12-714挖掘機22025推土機TY220111、主要工作人員明細(xì)表(采礦生產(chǎn)系統(tǒng))序號工種人數(shù)備注1電工12焊工13潛孔鉆司機44挖掘機司機25裝載車司機36爆破工27破碎工28運輸司機39辦公人員2合計201.2編制手冊目的和范圍1.2.1目的本手冊依據(jù)AQ 2007.1金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則及金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 小型露天采石場實施指南，闡述柳林縣雙陽建筑材料有限公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)構(gòu)架，描述了標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的12個要素。本手冊是柳林縣雙陽建筑材料有限公司建立安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，實施并保持安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有效運行，確保貫徹柳林縣雙

7、陽建筑材料有限公司安全生產(chǎn)目標(biāo)，承諾遵守法律法規(guī)，實現(xiàn)持續(xù)改進的重要依據(jù)。1.2.2 適用范圍a）本手冊適用于柳林縣雙陽建筑材料有限公司范圍內(nèi)的管理、工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程所涉及的危險危害因素的辨識評價和控制管理，安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的建立、實施、保持和改進。b）本手冊適用柳林縣雙陽建筑材料有限公司“內(nèi)部評價”及“管理評審”，是安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運行的依據(jù)。c）本手冊適用第三方作為安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)審核的基本依據(jù)。d）本手冊是柳林縣雙陽建筑材料有限公司對外介紹本廠安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，向社會和各相關(guān)方承諾遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進的宣傳性文件。1.3引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語、定義1.3.1 引用標(biāo)準(zhǔn)a）AQ 2007.1-2

8、006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則。b）AQ 2007.5-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 小型露天采石場實施指南。1.3.2 術(shù)語和定義本手冊采用AQ 2007.1-2006 金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則和AQ 2007.5-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 小型露天采石場實施指南標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語和定義。a）安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)根據(jù)GB/T28001-2001、AQ 2007.1-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則和AQ 2007.5-2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 小型露天采石場實施指南兩個標(biāo)準(zhǔn)建立的管理系統(tǒng)。b）部門柳林縣雙陽建筑材料有限公司各部門的簡稱。c

9、）一級文件柳林縣雙陽建筑材料有限公司制定的制度文件，是手冊的支持性文件。d）二級文件柳林縣雙陽建筑材料有限公司制定的各項作業(yè)文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、應(yīng)急措施、安全檢查表等。e）三級文件柳林縣雙陽建筑材料有限公司制定的各項相關(guān)記錄。f）本手冊中引用的其他屬于及定義：g）小型露天采石場年采剝總量500 kt以下、最大開采高度不超過50 m的山坡型露天采石場。h）事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。i）危險源可能導(dǎo)致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。j）危險源辨識識別危險源的存在并確定其性質(zhì)的過程。k）風(fēng)險評價評價風(fēng)險程度并確定其是否在可承受風(fēng)險范圍的全過程。I）相關(guān)方關(guān)注企業(yè)職業(yè)安全健康

10、績效或受其影響的個人或團體。m）安全績效指企業(yè)根據(jù)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，在控制和消除職業(yè)安全健康風(fēng)險方面取得的可測量結(jié)果。n）供應(yīng)商為企業(yè)提供材料、設(shè)備或設(shè)施及其服務(wù)的外部個人或團體。o）承包商在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場按照雙方協(xié)定的要求、期限及條件向企業(yè)提供服務(wù)的個人或團體。1.4安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的管理1.4.1 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的編制a礦長組織柳林縣雙陽建筑材料有限公司管理手冊的編制、審核及實施。b安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的編制。c安全生產(chǎn)辦公室主任負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的會簽。1.4.2 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的審批與發(fā)布a）礦長組織安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)組對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊初稿進行審核，

11、提出修改意見, 安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)擬制安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊報批稿。b）礦長審閱批準(zhǔn)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊，簽署頒布令。1.4.3 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的發(fā)放及解釋a）經(jīng)礦長簽署頒布后，辦公室登記發(fā)放。b）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的解釋權(quán)歸礦長及由其授權(quán)的安全生產(chǎn)辦公室。1.4.4 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的管理a）安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織手冊編寫、校審、修訂、換版等，并對手冊的使用、保管實施監(jiān)督。b）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊必須編號、登記，妥善保管。手冊持有者調(diào)離崗位時，須將手冊交回發(fā)放部門。c）安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的檔案管理。1.4.5 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的使用、修訂和換版a）柳林縣雙陽建筑材料有限公司

12、全礦職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本手冊的要求和規(guī)定。手冊使用期間如有修改意見，安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)人應(yīng)及時匯總意見，并將信息反饋給礦長。b）安全生產(chǎn)辦公室定期對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的符合性、有效性和可操作性進行評審，提出修改意見，經(jīng)礦長批準(zhǔn)予以修訂。c）當(dāng)機構(gòu)發(fā)生較大變化并提出新的要求時，礦長組織換版。d）需要修訂或換版的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊，安全生產(chǎn)辦公室按制度組織修訂或換版，收回舊的手冊作“銷毀”處置。2安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)要素描述2.1 目標(biāo)與承諾1總則建立并不斷完善安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度及安全生產(chǎn)承諾管理制度。安全生產(chǎn)目標(biāo)為柳林縣雙陽建筑材料有限公司安全工作的方向和行動準(zhǔn)則，表明本礦安全標(biāo)準(zhǔn)化的總體目標(biāo)和改進安全

13、績效。依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求、安全生產(chǎn)目標(biāo)以及其他需要考慮的要素，針對本礦的相關(guān)職能和層次制定文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)。礦長每年年初進行文件化的安全承諾。2職責(zé)2.1 安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度以及安全生產(chǎn)承諾管理制度,并根據(jù)需要及時修訂更新。2.2 礦長組織管理人員制定、評審與修訂安全生產(chǎn)目標(biāo)，并由礦長批準(zhǔn)、簽發(fā)。2.3 安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)檢查全礦安全生產(chǎn)目標(biāo)的貫徹情況，職工監(jiān)督礦長承諾的實現(xiàn)情況。2.4 安全生產(chǎn)辦公室組織宣傳、貫徹、執(zhí)行安全生產(chǎn)目標(biāo)，并按照計劃落實安全生產(chǎn)目標(biāo)。2.5 安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)督促礦長在每年年初做出安全生產(chǎn)承諾，并向職工公布。3控制要求3.1

14、 安全生產(chǎn)目標(biāo)的應(yīng)包含3.1.1改進安全生產(chǎn)管理的努力和行動3.1.2事故、事件的影響，如頻率、嚴(yán)重性和其他損失3.2主要負(fù)責(zé)人的承諾要體現(xiàn)3.2.1律法規(guī)的要求；3.2.2人員、資金、物資、技術(shù)等資源；3.2.3風(fēng)險評價；3.2.4持續(xù)改進3.3目標(biāo)的管理3.3.1安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)由礦長簽字方可執(zhí)行。3.3.2安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的要求，定期更新、修訂，并及時傳達給本礦的全體職工及相關(guān)方。4相關(guān)文件4.1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度 4.2安全生產(chǎn)承諾管理制度 2.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求1總則建立并不斷完善安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度，獲取、識別適用于柳林縣雙陽建筑材料有

15、限公司生產(chǎn)活動中的安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其適應(yīng)性并跟蹤其變化以及更新，并及時傳達給職工及其他相關(guān)方，提升職工法律法規(guī)意識。2職責(zé)2.1安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度。2.2安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的匯總，檢查并及時更新適用法律法規(guī)與其他要求清單。2.3安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求傳遞給本單位職工。3控制要求3.1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度的要求，獲取并確認(rèn)適用于本礦的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。3.2安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)與有關(guān)部門和機構(gòu)建立有效的聯(lián)系渠道，以及時獲取

16、安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求，在獲取的同時對其適用性進行確認(rèn)，保存使用的文件并建立清單。3.3安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)制定本單位的職工法律法規(guī)意識提升計劃，并按計劃進行調(diào)查匯總，提升職工的法律法規(guī)意識。3.4安全生產(chǎn)辦公室識別、收集適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求, 及時登記形成清單，并傳達，提供查詢。3.5安全生產(chǎn)辦公室跟蹤法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化，定期進行評審并及時更新。3.6根據(jù)新的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求對柳林縣雙陽建筑材料有限公司的有關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)進行修訂并將有效文件、標(biāo)準(zhǔn)及時宣傳貫徹到相關(guān)人員。3.7安全生產(chǎn)辦公室要檢查法律法規(guī)及其他要求在有關(guān)的安全管理制度中的融入情況，確保融入

17、的合理有效性。3.8安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)法律法規(guī)及其他要求的符合性評價。4相關(guān)文件安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度 2.3安全生產(chǎn)組織保障1總則建立并不斷完善安全生產(chǎn)組織保障的相關(guān)制度，確保本礦的安全管理投入足夠的時間、精力和資源、為柳林縣雙陽建筑材料有限公司的安全管理提供組織保障。2職責(zé)2.1安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織編寫安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊。2.2安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)編寫安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度，建立健全本礦安全生產(chǎn)責(zé)任制。也負(fù)責(zé)編寫安全會議管理制度、安全記錄與檔案管理制度、管理評審控制制度、內(nèi)部溝通管理制度、合理化化建議制度及安全生產(chǎn)認(rèn)可與獎勵管理制度等相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。2.3安全生產(chǎn)辦公室

18、負(fù)責(zé)組織編寫供應(yīng)商與承包商管理制度，并保存批準(zhǔn)過程的相關(guān)記錄。2.4礦長負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊和相關(guān)制度的批準(zhǔn)發(fā)布。2.5安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)作業(yè)文件的批準(zhǔn)執(zhí)行。2.6安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件及相關(guān)文件和資料的評審與更新，并負(fù)責(zé)與安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有關(guān)的外來文件的管理。3控制要求3.1安全生產(chǎn)責(zé)任3.1.1安全生產(chǎn)辦公室按照安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度的要求，保證安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、運行、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量的實現(xiàn)。3.1.2根據(jù)“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，建立健全主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員和所有崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，形成“橫向到邊，縱向到底”的責(zé)任體系。3.1.3安全生產(chǎn)責(zé)

19、任制的描述要簡明、具體、界定清晰并能考核。3.1.4安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)以正式文件的形式下發(fā)，并要求自上而下逐級進行說明，定期評審責(zé)任制的適宜性。3.2安全會議3.2.1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照安全會議管理制度的要求，保證督促領(lǐng)導(dǎo)按時召開各項會議。3.2.2會議記錄由安全生產(chǎn)辦公室進行，會議對所議事項以及作出的決定應(yīng)形成會議紀(jì)要，會議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)廠領(lǐng)導(dǎo)以及事項涉及的有關(guān)人員。安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)督促、檢查、考核會議決議的執(zhí)行情況并形成記錄。3.3記錄與檔案控制3.3.1受控的文件和資料主要是：a）安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求；b）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊；c）安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)制度文件；d）安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)作業(yè)文件。

20、3.3.2安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)對主要的安全生產(chǎn)過程、事件、活動建立安全記錄，并確保對安全記錄的有效控制。3.3.3各崗位人員采用記錄，真實地記錄本崗位安全生產(chǎn)活動的關(guān)鍵過程，以清晰地了解安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的運行情況。3.3.4記錄內(nèi)容要真實、準(zhǔn)確、清晰，能完整反映相應(yīng)的過程，體現(xiàn)可追溯性，并便于掌握事件的真實面目。3.4外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理3.4.1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度的要求，建立外部聯(lián)系渠道，明確職責(zé)，確保與外界就相關(guān)安全事項進行及時有效的聯(lián)系，明確溝通的方式、時機、內(nèi)容、職責(zé)及信息的處理。3.4.2安全生產(chǎn)辦公室建立合理化建議制度，認(rèn)真聽取職工和相關(guān)方對安全健康問題的意

21、見和建議，并確保所有意見和建議均得到適當(dāng)?shù)奶幚怼?.5系統(tǒng)管理評審安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照管理評審控制制度的要求，對以下事項做出規(guī)定：a）管理評審的頻次和周期；b）管理評審輸入；c）編制管理評審計劃；d）管理評審的準(zhǔn)備；e）管理評審的實施；f）管理評審的輸出；h）糾正和預(yù)防措施的跟蹤、檢查、驗證。3.6供應(yīng)商與承包商管理3.6.1綜合辦公室應(yīng)建立供應(yīng)商與承包商管理制度，并按照制度的要求組織實施。3.6.2綜合辦公室建立健全合格供應(yīng)商和承包商的檔案，并保存合格供應(yīng)商和承包商批準(zhǔn)過程的相關(guān)記錄。3.6.3綜合辦公室應(yīng)識別本單位承包商工作所帶來的風(fēng)險，并在允許承包商職工使用企業(yè)設(shè)備、設(shè)施前組織對其進行培

22、訓(xùn)。3.6.4綜合辦公室應(yīng)組織對承包商的服務(wù)過程實施檢查，以識別和控制承包商造成的風(fēng)險。3.7安全認(rèn)可與獎勵3.7.1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)建立安全認(rèn)可與獎勵管理制度，并按照制度的要求，確保所有層面的職工均能參與個人的認(rèn)可過程。3.7.2安全認(rèn)可與獎勵的方式以精神獎勵為主，適當(dāng)輔以物質(zhì)獎勵，通過公告牌或電子信息媒介，展示安全表現(xiàn)信息。4相關(guān)文件4.1安全生產(chǎn)責(zé)任制 4.2安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度 4.3安全規(guī)章管理制度 4.4安全會議管理制度 4.5安全記錄與檔案管理制度 4.6內(nèi)部溝通管理制度 4.7合理化建議管理制度 4.8管理評審控制制度 4.9供應(yīng)商與承包商管理制度 4.10安全生產(chǎn)認(rèn)可與獎勵

23、管理制度 2.4風(fēng)險管理1總則建立并不斷完善危害辨識與風(fēng)險評價管理制度，識別各類危害因素，系統(tǒng)的進行風(fēng)險及其影響的識別與評價，確定不可承受風(fēng)險，并選擇適當(dāng)?shù)姆椒刂骑L(fēng)險。2職責(zé)2.1礦長負(fù)責(zé)組織審核批準(zhǔn)不可承受風(fēng)險及控制計劃清單。2.2安全生產(chǎn)辦公室主任負(fù)責(zé)危害辨識與風(fēng)險評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。2.3安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)編寫危害辨識與風(fēng)險評價管理制度，并組織實施，負(fù)責(zé)危害因素的匯總、登記，對危害因素進行評價，初步確定不可承受風(fēng)險。3控制要求3.1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)建立并保持危害辨識與風(fēng)險評價管理制度，制度中應(yīng)對危害辨識、風(fēng)險評價的范圍、方法、步驟、辨識的充分性和評價的合理性、不可承受風(fēng)險的確定原則及控

24、制計劃等做出具體的規(guī)定。3.2危害辨識、風(fēng)險評價的范圍應(yīng)覆蓋所有生產(chǎn)、管理方面的活動、人員和設(shè)施，充分考慮人、機、物、作業(yè)環(huán)境、管理幾方面的不安全因素并考慮新、改、擴建項目的風(fēng)險。危害因素的識別應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及相關(guān)方要求，采用現(xiàn)場調(diào)查、工藝流程分析、全員調(diào)查的形式。3.3危害因素的識別與風(fēng)險評價同時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，應(yīng)考慮包括供應(yīng)商、承包商在內(nèi)的所有進入工作場所人員的活動，以及所有工作場所內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施；危害因素的辨識和評價還要考慮人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)以及生產(chǎn)過程中的危險和有害因素。3.4對不可承受風(fēng)險制定適當(dāng)措施進行控制

25、。4相關(guān)文件4.1危害辨識與風(fēng)險評價管理制度 2.5安全教育與培訓(xùn) 1總則建立并不斷完善安全教育與培訓(xùn)管理制度，識別培訓(xùn)需求,制訂實施培訓(xùn)計劃，不斷提高本礦全體職工、尤其是重要崗位人員的安全意識和能力，確保職工能夠勝任其承擔(dān)的任務(wù)和職責(zé)，滿足與之相適應(yīng)的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)工作的要求。2職責(zé)2.1安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)編寫安全教育與培訓(xùn)管理制度，負(fù)責(zé)職工安全教育培訓(xùn)管理，制訂年度職工培訓(xùn)計劃。2.2安全生產(chǎn)辦公室提出安全培訓(xùn)需求計劃，并按經(jīng)批準(zhǔn)實施的計劃安排人員參加培訓(xùn)。2.3安全生產(chǎn)辦公室開展培訓(xùn)效果評審，糾正不符合項，提出和采取改進措施。2.4安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)本礦的職工安全意識情況的辨識，考察職工

26、對安全健康問題的掌握與熟練程度。3控制要求3.1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照安全教育與培訓(xùn)管理制度的要求，組織并執(zhí)行安全教育培訓(xùn)工作。 3.2安全教育與培訓(xùn)管理制度應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)需求的確定原則，安全生產(chǎn)辦公室編制年度培訓(xùn)計劃，由礦長批準(zhǔn)后下達實施。安全生產(chǎn)辦公室對培訓(xùn)實施情況進行監(jiān)督，并進行培訓(xùn)效果的測評；根據(jù)測評結(jié)果，對培訓(xùn)計劃進行評審和修訂。根據(jù)情況需增加的臨時培訓(xùn)計劃的確定和實施制度，與年度培訓(xùn)計劃類似。 3.3安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)提供各種視聽材料提高職工的安全意識。3.4安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)針對已識別的培訓(xùn)需求，確定培訓(xùn)計劃。3.5安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)對安全教育與培訓(xùn)的結(jié)果進行評估，評估的途徑應(yīng)包括：a）學(xué)員

27、反饋；b）績效改善調(diào)查；c）管理層反饋；d）測試結(jié)果的分析；e）現(xiàn)場應(yīng)用能力的跟蹤。4相關(guān)文件安全教育與培訓(xùn)管理制度 2.6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 1總則建立并不斷完善生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理方面的各項制度，控制生產(chǎn)工藝設(shè)計、布置和使用等過程，提高生產(chǎn)過程的本質(zhì)安全水平，降低風(fēng)險。2職責(zé)2.1 安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)編寫設(shè)計管理制度、采剝工藝管理制度、生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度。2.2 安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)接受外委單位的初步采剝設(shè)計，并在其基礎(chǔ)上，考慮布置好本礦的中長遠(yuǎn)計劃。2.3 安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行采剝設(shè)計的情況。2.4 安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)設(shè)計文件和圖紙的制作和保存。3控制要求3.1 安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)

28、按照設(shè)計管理制度的要求，對設(shè)計的質(zhì)量進行有效的控制，保證建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。3.2 設(shè)計管理制度應(yīng)對設(shè)計的過程、設(shè)計技術(shù)交底、文件圖紙保管及設(shè)計的安全評價方面做出明確的規(guī)定。3.3 安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照采剝工藝管理制度的要求，確保選用的開采順序、開采方式和臺階參數(shù)適合揭露的礦體地質(zhì)條件，保證開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。3.4 設(shè)備、設(shè)施之間應(yīng)相互匹配，并能滿足工序要求。3.5 各工序之間應(yīng)相互匹配，滿足本礦生產(chǎn)的要求。3.6 安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度的要求，對運輸、排土、供配電、防排水和防滅火等系統(tǒng)實施管理，保障工藝生產(chǎn)的順

29、利開展。4相關(guān)文件4.1設(shè)計管理制度4.2采剝工藝管理制度4.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度2.7設(shè)備設(shè)施安全管理1總則 建立并不斷完善設(shè)備設(shè)施方面的各項安全管理制度，有效控制設(shè)備設(shè)施的采購、安裝、調(diào)試、檢查、維護和報廢方面的管理，保證特種設(shè)備的檢測檢驗。2職責(zé)2.1綜合辦公室負(fù)責(zé)編制設(shè)備設(shè)施管理制度、設(shè)備設(shè)施維護制度。2.2綜合辦公室負(fù)責(zé)對設(shè)備設(shè)施的采購、安裝、調(diào)試、驗收使用、維護和報廢過程的管理。2.3綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對特種設(shè)備及安標(biāo)產(chǎn)品的檢測檢驗。3控制要求3.1設(shè)備設(shè)施管理制度應(yīng)對以下要求做出規(guī)定：設(shè)備設(shè)施的采購、安裝、調(diào)試、驗收、使用、維護和報廢的過程。3.2綜合辦公室應(yīng)按照設(shè)備設(shè)施維護管

30、理制度的要求，確保維護系統(tǒng)的效率和效力。規(guī)定設(shè)備設(shè)施的維護計劃和維護周期的確定原則、維護結(jié)果的反饋與溝通要求、維護系統(tǒng)的效力和效率的評估及其更新原則等內(nèi)容。3.3綜合辦公室應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)與其他要求，以及危害辨識與風(fēng)險評價結(jié)果，對識別出的需要檢測檢驗的設(shè)備設(shè)施定期組織檢測檢驗。3.4綜合辦公室應(yīng)對本礦的特種作業(yè)人員進行管理。4相關(guān)文件4.1設(shè)備設(shè)施管理制度4.2設(shè)備設(shè)施維護制度2.8作業(yè)現(xiàn)場安全管理1總則建立并不斷完善作業(yè)現(xiàn)場安全管理方面的相關(guān)制度，加強作業(yè)現(xiàn)場的安全管理，對作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境、作業(yè)過程、勞保等進行有效的控制。2職責(zé)2.1安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)制定作業(yè)環(huán)境安全管理制度、安全警示標(biāo)志管理制

31、度、交接班管理制度、穿孔作業(yè)管理制度、爆破作業(yè)管理制度、爆破器材管理制度、邊坡管理制度、鏟裝作業(yè)管理制度、運輸作業(yè)管理制度2.2綜合辦公室負(fù)責(zé)制定職業(yè)衛(wèi)生管理制度以及勞動保護用品管理制度。2.3各相關(guān)部門要按照制度的規(guī)定落實本單位的作業(yè)現(xiàn)場的安全管理，保證物料、設(shè)備、設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境得到控制。3控制要求3.1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照作業(yè)環(huán)境安全管理制度的要求，對開采境界、采場環(huán)境、以及照明、噪聲、粉塵及作業(yè)區(qū)的清潔進行綜合管理。3.2安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照安全警示標(biāo)志管理制度的要求，在要害崗位、重要設(shè)備和設(shè)施及危險區(qū)域，根據(jù)其可能出現(xiàn)的事故模式，設(shè)置相應(yīng)的、符合要求的安全標(biāo)志。3.3安全生

32、產(chǎn)辦公室應(yīng)檢查本礦的安全標(biāo)志使用情況，確保安全警示標(biāo)志的規(guī)范性。3.4安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)根據(jù)交接班管理制度的要求，確定交接程序以及交接任務(wù)，保證交接班的正常運行。3.5安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照邊坡安全管理制度的要求，制定邊坡治理規(guī)劃，定期對邊坡監(jiān)測，保證邊坡的穩(wěn)定性，分析邊坡的發(fā)展趨勢，指導(dǎo)采場安全生產(chǎn)。3.6綜合辦公室應(yīng)按照勞動保護用品管理制度的要求，規(guī)范勞動防護用品的評估、采購、驗收、檢驗、使用、保養(yǎng)、檢查、更換、報廢全過程的管理，規(guī)范貯存、發(fā)放管理，保障勞動者在生產(chǎn)過程中的安全與健康。3.7綜合辦公室應(yīng)監(jiān)督職工勞保的使用情況，定期檢查勞保的規(guī)范性。3.8安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照穿孔作業(yè)管理制度、爆

33、破作業(yè)管理制度、鏟裝作業(yè)管理制度、運輸作業(yè)管理制度四項作業(yè)管理制度的要求，規(guī)范穿孔和爆破作業(yè)、鏟裝和運輸作業(yè)，指導(dǎo)作業(yè)人員按照正常的程序進行作業(yè)，確保作業(yè)的正常運行，避免事故的發(fā)生。3.9綜合辦公室應(yīng)按照職業(yè)衛(wèi)生管理制度的要求，任命有能力的人員負(fù)責(zé)職業(yè)健康的監(jiān)護工作，分析生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害，按照法律法規(guī)及其他要求，配備職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施，并根據(jù)其特性，采取有效的控制措施。3.10綜合辦公室應(yīng)定期組織體檢，并根據(jù)體檢結(jié)果，分析職業(yè)衛(wèi)生管理狀況。3.11綜合辦公室應(yīng)對職業(yè)危害因素實施有效的控制。3.12綜合辦公室應(yīng)按照職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測制度的要求，委托外界機構(gòu)，對職業(yè)危害因素，進行定期監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果應(yīng)記錄存

34、檔，并按規(guī)定上報有關(guān)主管部門。4相關(guān)文件4.1作業(yè)環(huán)境安全管理制度4.2安全警示標(biāo)志管理制度4.3交接班管理制度4.4穿孔作業(yè)管理制度 4.5爆破作業(yè)管理制度 4.6爆破器材管理制度 4.7邊坡管理制度4.8鏟裝作業(yè)管理制度4.9運輸作業(yè)管理制度 4.10勞動保護用品管理制度 4.11職業(yè)衛(wèi)生管理制度 2.9安全投入、安全科技與工傷保險1總則建立并不斷完善相關(guān)制度，確保安全生產(chǎn)投入經(jīng)費使用及時、到位，保障因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償，促進工傷預(yù)防和職業(yè)康復(fù)。 2職責(zé)2.1綜合辦公室負(fù)責(zé)編寫安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理制度和工傷保險保障管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。2.2綜合

35、辦公室負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)繳納工傷保險基金及工傷調(diào)查的管理工作，并委托財務(wù)人員負(fù)責(zé)安全經(jīng)濟費用的日常管理，做好?？钍褂糜涗洝?.3綜合辦公室負(fù)責(zé)職工的工傷認(rèn)定材料的準(zhǔn)備及職工工傷材料的檔案管理。3控制要求3.1綜合辦公室應(yīng)按照安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理制度的要求，根據(jù)危害辨識與風(fēng)險評價結(jié)果，監(jiān)督并保證安全工程、安全管理、安全設(shè)備、勞動防護用品、安全獎勵、安全教育培訓(xùn)、工傷保險、應(yīng)急設(shè)備設(shè)施、事故預(yù)防等方面的安全投入得到落實。3.2綜合辦公室應(yīng)按照工傷保險保障管理制度的要求，為職工繳納足額的工傷保險費，綜合辦公室應(yīng)保證提供職工的工傷保險材料。4相關(guān)文件4.1安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理制度4.2工傷保險保障管理制度2.1

36、0檢查、處理與應(yīng)急1總則建立并不斷完善相關(guān)制度，及早發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，改善勞動條件，確保作業(yè)過程安全，消除安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中存在和潛在的不安全因素或其他潛在不期望情況的因素，保障體系的正常運行。2職責(zé)2.1安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)編寫安全生產(chǎn)檢查制度、隱患整改制度、糾正與預(yù)防措施管理制度以及應(yīng)急管理及響應(yīng)制度。2.2安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)本礦活動范圍內(nèi)的安全檢查和隱患整改。2.3安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)不符合項原因的調(diào)查、分析，制定預(yù)防和糾正措施，監(jiān)督各部門落實執(zhí)行。2.4安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)安全檢查和隱患的監(jiān)督管理，并匯總不符合項及糾正與預(yù)防措施。3控制要求3.1安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照安全生產(chǎn)檢查制度的要求，對

37、以下各項做出規(guī)定：a）檢查人員；b）檢查內(nèi)容;c）安全檢查類型及頻次；d）安全檢查結(jié)果及處理；e）安全檢查結(jié)果評審。3.2隱患的整改要做到：a）要取得確保安全的效果，必須致力于治理隱患，安全生產(chǎn)辦公室及崗位工作人員要認(rèn)真對待隱患整改工作的實施。對事故隱患的整改計劃要明確：起止時間要求；責(zé)任人員；經(jīng)費；技術(shù)方案；驗收標(biāo)準(zhǔn)；計劃審批。b）對一時不能整改的安全隱患，應(yīng)采取有效的防范措施，加以安全監(jiān)控，并且明確整改計劃，限定整改期限并按期整改，確保安全生產(chǎn)。還必須書面向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。3.3安全生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)編制的應(yīng)急措施及應(yīng)急預(yù)案，報市局備案，經(jīng)礦長發(fā)布后，督查應(yīng)急預(yù)案的實施、演練和準(zhǔn)

38、備情況。并組織緊急情況下的救援。3.4安全生產(chǎn)辦公室應(yīng)按照糾正與預(yù)防措施管理制度的要求，對以下各項做出規(guī)定：a）存在不符合項的過程及活動；b）查找不符合項的途徑；c）安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合分類；d）安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合的處理過程；e）糾正與預(yù)防措施的方式及制定；f）糾正與預(yù)防措施的實施；g）糾正與預(yù)防措施的保障。4相關(guān)文件4.1安全生產(chǎn)檢查制度4.2隱患整改制度 4.3糾正與預(yù)防措施管理制度4.4應(yīng)急管理及響應(yīng)制度 2.11事故、事件報告、調(diào)查與分析1總則建立并不斷完善相關(guān)制度，規(guī)范事故事件的管理,及時報告,統(tǒng)計,調(diào)查,處理事故事件,明確職責(zé)和權(quán)限,分析事故的原因，確保所有事故、事件均能得到有效的調(diào)查及處理，積極采取預(yù)防措施,防止事故、事件的發(fā)生。 2職責(zé)2.1礦長負(fù)責(zé)組織重大事故的調(diào)查，建立事故