建材安全標準化管理手冊

1、安全生產(chǎn)目標2013年安全生產(chǎn)目標杜絕各類重大事故，杜絕重傷以上事故，輕傷事故3。一般設備設施事故控制在1起，特殊工種持證上崗率100%，全員培訓率達到100%，安全隱患整改率>98%；環(huán)保工作要繼續(xù)治理污染源，加強環(huán)保設施運行和檢修管理，保證崗位收塵設施運轉率達到90%，粉塵合格率達到85%以上。安全標準化達標等級為三級，事故應急預案演練率達到100。1前言1.1 柳林縣雙陽建筑材料有限公司簡介1.1.1企業(yè)簡介柳林縣雙陽建筑材料有限公司主要負責人王摸小，主要經(jīng)營范圍為建筑裝飾用石開采。柳林縣雙陽建筑材料有限公司按相關法律法規(guī)及礦山建設項目管理要求領取了采礦許可證、營業(yè)執(zhí)照、主要負責人

2、安全資格證、等相關證件。營業(yè)執(zhí)照注冊號141125111007508，有效期限2013.5.312014.5.31采礦證號C1411002011107130123410，生產(chǎn)規(guī)模45.0萬t/a ,礦區(qū)面積0.168km2 ,開采礦種：石灰?guī)r，有效期限2012.10.8-2015.10.81.1.2組織機構及人員情況本礦規(guī)模較小，組織機構簡單。現(xiàn)礦山下設綜合辦公室、安全生產(chǎn)辦公室以及一個作業(yè)生產(chǎn)區(qū)（石灰?guī)r礦露天開采、破碎加工）。企業(yè)從業(yè)人員均系石料廠周邊村民，現(xiàn)有職工20人（圖1.1 礦山組織機構圖）。作業(yè)生產(chǎn)區(qū)下設有采礦、運輸、石料加工三個班組。采礦班主要負責石灰?guī)r露天開采工作；運輸班主要負

3、責礦石運輸，石料加工班主要負責石灰?guī)r礦石破碎加工?？偨?jīng)理廠 長技術副廠長安全副廠長財務科技術科銷售科職業(yè)科安全科總務科財務室轉運班機電班鑿巖班爆破班圖1.1 礦山組織機構圖1.1.3生產(chǎn)系統(tǒng)簡介1、露天采場參數(shù)：最低臺階標高：995m；最高臺階標高：1085 m；最終邊坡角：57°；階段高度：15m；階段坡面角：70°；安全平臺寬度：4m；清掃平臺寬度：6m；礦區(qū)范圍內(nèi)保有資源量為995.9萬噸，設計范圍內(nèi)可采資源量為589.34萬噸；設計生產(chǎn)能力為45.0萬噸/年，服務年限13.1年。2、開采方式依照地質(zhì)條件及采礦許可證批準的開采方式，采用山坡露天方式開采，由上至下分臺階

4、開采。3、開拓運輸依照地形地質(zhì)條件，采用比較靈活的公路開拓，自卸汽車運輸?shù)V巖的運輸方式。4、建設規(guī)模（1）工作制度根據(jù)礦山生產(chǎn)規(guī)模，露天開采采用年工作200天，每天工作1班，每班工作8小時工作制。（2）生產(chǎn)能力在確定生產(chǎn)能力上依市場需求為主，按照采礦許可證的批復及礦方委托，確定建設規(guī)模為45.00萬t/年。（3）產(chǎn)品方案產(chǎn)品方案為：主要產(chǎn)品為1-2cm3,1-3cm3,2-4 cm30-5cm3石粉共5種規(guī)格的石料或塊石。5、采場要素臺階高度：15m臺階坡面角：70°；最小工作平臺寬度：20m。6、采剝工藝（1）穿孔爆破采用中深孔爆破，邊坡處理、三角礦體的回收及礦石采場內(nèi)的二次破碎采

5、用破碎錘。（2）鏟裝礦石爆落后，首先采用挖掘機將礦石由爆堆中挖出裝在汽車上運輸。（3）運輸采用裝載機將礦石裝入10噸自卸汽車。7、廢棄物排放根據(jù)礦山的地形地質(zhì)條件，經(jīng)計算表土剝離量為33.38萬立方米，建筑垃圾約0.2萬立方米，石粉量為3.2萬立方米，合計約38.76萬立方米，設計將排土場布置在礦區(qū)西部。排土場總體容納體積40.43萬立方米。8、礦山排水本礦為山坡露天開采，未封口，采用自流排水方式。9、工業(yè)衛(wèi)生根據(jù)中華人民共和國職業(yè)病防治法等相關法律法規(guī)的要求，配置有兼職職業(yè)衛(wèi)生管理人員，配備有必要的職業(yè)衛(wèi)生設施與設備。10、主要設備設施明細表(采礦生產(chǎn)系統(tǒng))序號名稱型號數(shù)量備注1鑿巖機ZGF

6、10022裝載機5023空壓機VF12-714挖掘機22025推土機TY220111、主要工作人員明細表(采礦生產(chǎn)系統(tǒng))序號工種人數(shù)備注1電工12焊工13潛孔鉆司機44挖掘機司機25裝載車司機36爆破工27破碎工28運輸司機39辦公人員2合計201.2編制手冊目的和范圍1.2.1目的本手冊依據(jù)AQ 2007.1金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導則及金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 小型露天采石場實施指南，闡述柳林縣雙陽建筑材料有限公司安全生產(chǎn)目標和安全標準化系統(tǒng)構架，描述了標準化系統(tǒng)的12個要素。本手冊是柳林縣雙陽建筑材料有限公司建立安全標準化系統(tǒng)，實施并保持安全標準化系統(tǒng)有效運行，確保貫徹柳林縣雙

7、陽建筑材料有限公司安全生產(chǎn)目標，承諾遵守法律法規(guī)，實現(xiàn)持續(xù)改進的重要依據(jù)。1.2.2 適用范圍a）本手冊適用于柳林縣雙陽建筑材料有限公司范圍內(nèi)的管理、工藝、設備設施、作業(yè)過程所涉及的危險危害因素的辨識評價和控制管理，安全標準化系統(tǒng)的建立、實施、保持和改進。b）本手冊適用柳林縣雙陽建筑材料有限公司“內(nèi)部評價”及“管理評審”，是安全標準化系統(tǒng)運行的依據(jù)。c）本手冊適用第三方作為安全標準化系統(tǒng)審核的基本依據(jù)。d）本手冊是柳林縣雙陽建筑材料有限公司對外介紹本廠安全標準化系統(tǒng)，向社會和各相關方承諾遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進的宣傳性文件。1.3引用標準、術語、定義1.3.1 引用標準a）AQ 2007.1-2

8、006金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導則。b）AQ 2007.5-2006金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 小型露天采石場實施指南。1.3.2 術語和定義本手冊采用AQ 2007.1-2006 金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導則和AQ 2007.5-2006金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 小型露天采石場實施指南標準中的有關術語和定義。a）安全標準化系統(tǒng)根據(jù)GB/T28001-2001、AQ 2007.1-2006金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導則和AQ 2007.5-2006金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 小型露天采石場實施指南兩個標準建立的管理系統(tǒng)。b）部門柳林縣雙陽建筑材料有限公司各部門的簡稱。c

9、）一級文件柳林縣雙陽建筑材料有限公司制定的制度文件，是手冊的支持性文件。d）二級文件柳林縣雙陽建筑材料有限公司制定的各項作業(yè)文件，包括作業(yè)指導書、應急措施、安全檢查表等。e）三級文件柳林縣雙陽建筑材料有限公司制定的各項相關記錄。f）本手冊中引用的其他屬于及定義：g）小型露天采石場年采剝總量500 kt以下、最大開采高度不超過50 m的山坡型露天采石場。h）事件導致或可能導致事故的情況。i）危險源可能導致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。j）危險源辨識識別危險源的存在并確定其性質(zhì)的過程。k）風險評價評價風險程度并確定其是否在可承受風險范圍的全過程。I）相關方關注企業(yè)職業(yè)安全健康

10、績效或受其影響的個人或團體。m）安全績效指企業(yè)根據(jù)安全生產(chǎn)方針和目標，在控制和消除職業(yè)安全健康風險方面取得的可測量結果。n）供應商為企業(yè)提供材料、設備或設施及其服務的外部個人或團體。o）承包商在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場按照雙方協(xié)定的要求、期限及條件向企業(yè)提供服務的個人或團體。1.4安全標準化管理手冊的管理1.4.1 安全標準化管理手冊的編制a礦長組織柳林縣雙陽建筑材料有限公司管理手冊的編制、審核及實施。b安全生產(chǎn)辦公室負責安全標準化管理手冊的編制。c安全生產(chǎn)辦公室主任負責安全標準化管理手冊的會簽。1.4.2 安全標準化管理手冊的審批與發(fā)布a）礦長組織安全標準化系統(tǒng)領導組對安全標準化管理手冊初稿進行審核，

11、提出修改意見, 安全生產(chǎn)辦公室負責擬制安全標準化管理手冊報批稿。b）礦長審閱批準安全標準化管理手冊，簽署頒布令。1.4.3 安全標準化管理手冊的發(fā)放及解釋a）經(jīng)礦長簽署頒布后，辦公室登記發(fā)放。b）安全標準化管理手冊的解釋權歸礦長及由其授權的安全生產(chǎn)辦公室。1.4.4 安全標準化管理手冊的管理a）安全生產(chǎn)辦公室負責組織手冊編寫、校審、修訂、換版等，并對手冊的使用、保管實施監(jiān)督。b）安全標準化管理手冊必須編號、登記，妥善保管。手冊持有者調(diào)離崗位時，須將手冊交回發(fā)放部門。c）安全生產(chǎn)辦公室負責安全標準化管理手冊的檔案管理。1.4.5 安全標準化管理手冊的使用、修訂和換版a）柳林縣雙陽建筑材料有限公司

12、全礦職工應嚴格執(zhí)行本手冊的要求和規(guī)定。手冊使用期間如有修改意見，安全生產(chǎn)辦公室負責人應及時匯總意見，并將信息反饋給礦長。b）安全生產(chǎn)辦公室定期對安全標準化管理手冊的符合性、有效性和可操作性進行評審，提出修改意見，經(jīng)礦長批準予以修訂。c）當機構發(fā)生較大變化并提出新的要求時，礦長組織換版。d）需要修訂或換版的安全標準化管理手冊，安全生產(chǎn)辦公室按制度組織修訂或換版，收回舊的手冊作“銷毀”處置。2安全標準化系統(tǒng)要素描述2.1 目標與承諾1總則建立并不斷完善安全生產(chǎn)目標管理制度及安全生產(chǎn)承諾管理制度。安全生產(chǎn)目標為柳林縣雙陽建筑材料有限公司安全工作的方向和行動準則，表明本礦安全標準化的總體目標和改進安全

13、績效。依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求、安全生產(chǎn)目標以及其他需要考慮的要素，針對本礦的相關職能和層次制定文件化的安全生產(chǎn)目標。礦長每年年初進行文件化的安全承諾。2職責2.1 安全生產(chǎn)辦公室負責制定安全生產(chǎn)目標管理制度以及安全生產(chǎn)承諾管理制度,并根據(jù)需要及時修訂更新。2.2 礦長組織管理人員制定、評審與修訂安全生產(chǎn)目標，并由礦長批準、簽發(fā)。2.3 安全生產(chǎn)辦公室負責檢查全礦安全生產(chǎn)目標的貫徹情況，職工監(jiān)督礦長承諾的實現(xiàn)情況。2.4 安全生產(chǎn)辦公室組織宣傳、貫徹、執(zhí)行安全生產(chǎn)目標，并按照計劃落實安全生產(chǎn)目標。2.5 安全生產(chǎn)辦公室負責督促礦長在每年年初做出安全生產(chǎn)承諾，并向職工公布。3控制要求3.1

14、 安全生產(chǎn)目標的應包含3.1.1改進安全生產(chǎn)管理的努力和行動3.1.2事故、事件的影響，如頻率、嚴重性和其他損失3.2主要負責人的承諾要體現(xiàn)3.2.1律法規(guī)的要求；3.2.2人員、資金、物資、技術等資源；3.2.3風險評價；3.2.4持續(xù)改進3.3目標的管理3.3.1安全生產(chǎn)目標應由礦長簽字方可執(zhí)行。3.3.2安全生產(chǎn)目標應按照安全生產(chǎn)目標管理制度的要求，定期更新、修訂，并及時傳達給本礦的全體職工及相關方。4相關文件4.1安全生產(chǎn)目標管理制度 4.2安全生產(chǎn)承諾管理制度 2.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求1總則建立并不斷完善安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度，獲取、識別適用于柳林縣雙陽建筑材料有

15、限公司生產(chǎn)活動中的安全法律、法規(guī)、標準及其他要求，確認其適應性并跟蹤其變化以及更新，并及時傳達給職工及其他相關方，提升職工法律法規(guī)意識。2職責2.1安全生產(chǎn)辦公室負責組織制定安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度。2.2安全生產(chǎn)辦公室負責安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的匯總，檢查并及時更新適用法律法規(guī)與其他要求清單。2.3安全生產(chǎn)辦公室負責將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求傳遞給本單位職工。3控制要求3.1安全生產(chǎn)辦公室應按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度的要求，獲取并確認適用于本礦的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求。3.2安全生產(chǎn)辦公室應與有關部門和機構建立有效的聯(lián)系渠道，以及時獲取

16、安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求，在獲取的同時對其適用性進行確認，保存使用的文件并建立清單。3.3安全生產(chǎn)辦公室應制定本單位的職工法律法規(guī)意識提升計劃，并按計劃進行調(diào)查匯總，提升職工的法律法規(guī)意識。3.4安全生產(chǎn)辦公室識別、收集適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和其它要求, 及時登記形成清單，并傳達，提供查詢。3.5安全生產(chǎn)辦公室跟蹤法律法規(guī)標準和其它要求的變化，定期進行評審并及時更新。3.6根據(jù)新的法律、法規(guī)、標準及其他要求對柳林縣雙陽建筑材料有限公司的有關文件、標準進行修訂并將有效文件、標準及時宣傳貫徹到相關人員。3.7安全生產(chǎn)辦公室要檢查法律法規(guī)及其他要求在有關的安全管理制度中的融入情況，確保融入

17、的合理有效性。3.8安全生產(chǎn)辦公室負責法律法規(guī)及其他要求的符合性評價。4相關文件安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求管理制度 2.3安全生產(chǎn)組織保障1總則建立并不斷完善安全生產(chǎn)組織保障的相關制度，確保本礦的安全管理投入足夠的時間、精力和資源、為柳林縣雙陽建筑材料有限公司的安全管理提供組織保障。2職責2.1安全生產(chǎn)辦公室負責組織編寫安全標準化管理手冊。2.2安全生產(chǎn)辦公室負責編寫安全生產(chǎn)責任制管理制度，建立健全本礦安全生產(chǎn)責任制。也負責編寫安全會議管理制度、安全記錄與檔案管理制度、管理評審控制制度、內(nèi)部溝通管理制度、合理化化建議制度及安全生產(chǎn)認可與獎勵管理制度等相關的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。2.3安全生產(chǎn)辦公室

18、負責組織編寫供應商與承包商管理制度，并保存批準過程的相關記錄。2.4礦長負責安全標準化管理手冊和相關制度的批準發(fā)布。2.5安全生產(chǎn)辦公室負責安全標準化系統(tǒng)作業(yè)文件的批準執(zhí)行。2.6安全生產(chǎn)辦公室負責安全標準化系統(tǒng)文件及相關文件和資料的評審與更新，并負責與安全標準化系統(tǒng)有關的外來文件的管理。3控制要求3.1安全生產(chǎn)責任3.1.1安全生產(chǎn)辦公室按照安全生產(chǎn)責任制管理制度的要求，保證安全生產(chǎn)責任制的制定、運行、溝通、培訓、評審與績效測量的實現(xiàn)。3.1.2根據(jù)“誰主管，誰負責”的原則，建立健全主要負責人、各級管理人員和所有崗位的安全生產(chǎn)責任制，形成“橫向到邊，縱向到底”的責任體系。3.1.3安全生產(chǎn)責

19、任制的描述要簡明、具體、界定清晰并能考核。3.1.4安全生產(chǎn)責任制應以正式文件的形式下發(fā)，并要求自上而下逐級進行說明，定期評審責任制的適宜性。3.2安全會議3.2.1安全生產(chǎn)辦公室應按照安全會議管理制度的要求，保證督促領導按時召開各項會議。3.2.2會議記錄由安全生產(chǎn)辦公室進行，會議對所議事項以及作出的決定應形成會議紀要，會議紀要應分發(fā)廠領導以及事項涉及的有關人員。安全生產(chǎn)辦公室應負責督促、檢查、考核會議決議的執(zhí)行情況并形成記錄。3.3記錄與檔案控制3.3.1受控的文件和資料主要是：a）安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求；b）安全標準化管理手冊；c）安全標準化系統(tǒng)制度文件；d）安全標準化系統(tǒng)作業(yè)文件。

20、3.3.2安全生產(chǎn)辦公室應對主要的安全生產(chǎn)過程、事件、活動建立安全記錄，并確保對安全記錄的有效控制。3.3.3各崗位人員采用記錄，真實地記錄本崗位安全生產(chǎn)活動的關鍵過程，以清晰地了解安全標準化系統(tǒng)的運行情況。3.3.4記錄內(nèi)容要真實、準確、清晰，能完整反映相應的過程，體現(xiàn)可追溯性，并便于掌握事件的真實面目。3.4外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理3.4.1安全生產(chǎn)辦公室應按照外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度的要求，建立外部聯(lián)系渠道，明確職責，確保與外界就相關安全事項進行及時有效的聯(lián)系，明確溝通的方式、時機、內(nèi)容、職責及信息的處理。3.4.2安全生產(chǎn)辦公室建立合理化建議制度，認真聽取職工和相關方對安全健康問題的意

21、見和建議，并確保所有意見和建議均得到適當?shù)奶幚怼?.5系統(tǒng)管理評審安全生產(chǎn)辦公室應按照管理評審控制制度的要求，對以下事項做出規(guī)定：a）管理評審的頻次和周期；b）管理評審輸入；c）編制管理評審計劃；d）管理評審的準備；e）管理評審的實施；f）管理評審的輸出；h）糾正和預防措施的跟蹤、檢查、驗證。3.6供應商與承包商管理3.6.1綜合辦公室應建立供應商與承包商管理制度，并按照制度的要求組織實施。3.6.2綜合辦公室建立健全合格供應商和承包商的檔案，并保存合格供應商和承包商批準過程的相關記錄。3.6.3綜合辦公室應識別本單位承包商工作所帶來的風險，并在允許承包商職工使用企業(yè)設備、設施前組織對其進行培

22、訓。3.6.4綜合辦公室應組織對承包商的服務過程實施檢查，以識別和控制承包商造成的風險。3.7安全認可與獎勵3.7.1安全生產(chǎn)辦公室應建立安全認可與獎勵管理制度，并按照制度的要求，確保所有層面的職工均能參與個人的認可過程。3.7.2安全認可與獎勵的方式以精神獎勵為主，適當輔以物質(zhì)獎勵，通過公告牌或電子信息媒介，展示安全表現(xiàn)信息。4相關文件4.1安全生產(chǎn)責任制 4.2安全生產(chǎn)責任制管理制度 4.3安全規(guī)章管理制度 4.4安全會議管理制度 4.5安全記錄與檔案管理制度 4.6內(nèi)部溝通管理制度 4.7合理化建議管理制度 4.8管理評審控制制度 4.9供應商與承包商管理制度 4.10安全生產(chǎn)認可與獎勵

23、管理制度 2.4風險管理1總則建立并不斷完善危害辨識與風險評價管理制度，識別各類危害因素，系統(tǒng)的進行風險及其影響的識別與評價，確定不可承受風險，并選擇適當?shù)姆椒刂骑L險。2職責2.1礦長負責組織審核批準不可承受風險及控制計劃清單。2.2安全生產(chǎn)辦公室主任負責危害辨識與風險評價的組織領導工作。2.3安全生產(chǎn)辦公室負責編寫危害辨識與風險評價管理制度，并組織實施，負責危害因素的匯總、登記，對危害因素進行評價，初步確定不可承受風險。3控制要求3.1安全生產(chǎn)辦公室應建立并保持危害辨識與風險評價管理制度，制度中應對危害辨識、風險評價的范圍、方法、步驟、辨識的充分性和評價的合理性、不可承受風險的確定原則及控

24、制計劃等做出具體的規(guī)定。3.2危害辨識、風險評價的范圍應覆蓋所有生產(chǎn)、管理方面的活動、人員和設施，充分考慮人、機、物、作業(yè)環(huán)境、管理幾方面的不安全因素并考慮新、改、擴建項目的風險。危害因素的識別應依據(jù)有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范性文件及相關方要求，采用現(xiàn)場調(diào)查、工藝流程分析、全員調(diào)查的形式。3.3危害因素的識別與風險評價同時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，應考慮包括供應商、承包商在內(nèi)的所有進入工作場所人員的活動，以及所有工作場所內(nèi)的設備、設施；危害因素的辨識和評價還要考慮人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)以及生產(chǎn)過程中的危險和有害因素。3.4對不可承受風險制定適當措施進行控制

25、。4相關文件4.1危害辨識與風險評價管理制度 2.5安全教育與培訓 1總則建立并不斷完善安全教育與培訓管理制度，識別培訓需求,制訂實施培訓計劃，不斷提高本礦全體職工、尤其是重要崗位人員的安全意識和能力，確保職工能夠勝任其承擔的任務和職責，滿足與之相適應的安全標準化系統(tǒng)工作的要求。2職責2.1安全生產(chǎn)辦公室負責編寫安全教育與培訓管理制度，負責職工安全教育培訓管理，制訂年度職工培訓計劃。2.2安全生產(chǎn)辦公室提出安全培訓需求計劃，并按經(jīng)批準實施的計劃安排人員參加培訓。2.3安全生產(chǎn)辦公室開展培訓效果評審，糾正不符合項，提出和采取改進措施。2.4安全生產(chǎn)辦公室負責本礦的職工安全意識情況的辨識，考察職工

26、對安全健康問題的掌握與熟練程度。3控制要求3.1安全生產(chǎn)辦公室應按照安全教育與培訓管理制度的要求，組織并執(zhí)行安全教育培訓工作。 3.2安全教育與培訓管理制度應規(guī)定培訓需求的確定原則，安全生產(chǎn)辦公室編制年度培訓計劃，由礦長批準后下達實施。安全生產(chǎn)辦公室對培訓實施情況進行監(jiān)督，并進行培訓效果的測評；根據(jù)測評結果，對培訓計劃進行評審和修訂。根據(jù)情況需增加的臨時培訓計劃的確定和實施制度，與年度培訓計劃類似。 3.3安全生產(chǎn)辦公室應提供各種視聽材料提高職工的安全意識。3.4安全生產(chǎn)辦公室應針對已識別的培訓需求，確定培訓計劃。3.5安全生產(chǎn)辦公室應對安全教育與培訓的結果進行評估，評估的途徑應包括：a）學員

27、反饋；b）績效改善調(diào)查；c）管理層反饋；d）測試結果的分析；e）現(xiàn)場應用能力的跟蹤。4相關文件安全教育與培訓管理制度 2.6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 1總則建立并不斷完善生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理方面的各項制度，控制生產(chǎn)工藝設計、布置和使用等過程，提高生產(chǎn)過程的本質(zhì)安全水平，降低風險。2職責2.1 安全生產(chǎn)辦公室負責編寫設計管理制度、采剝工藝管理制度、生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度。2.2 安全生產(chǎn)辦公室負責接受外委單位的初步采剝設計，并在其基礎上，考慮布置好本礦的中長遠計劃。2.3 安全生產(chǎn)辦公室負責監(jiān)督執(zhí)行采剝設計的情況。2.4 安全生產(chǎn)辦公室負責設計文件和圖紙的制作和保存。3控制要求3.1 安全生產(chǎn)辦公室應

28、按照設計管理制度的要求，對設計的質(zhì)量進行有效的控制，保證建設工程的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。3.2 設計管理制度應對設計的過程、設計技術交底、文件圖紙保管及設計的安全評價方面做出明確的規(guī)定。3.3 安全生產(chǎn)辦公室應按照采剝工藝管理制度的要求，確保選用的開采順序、開采方式和臺階參數(shù)適合揭露的礦體地質(zhì)條件，保證開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。3.4 設備、設施之間應相互匹配，并能滿足工序要求。3.5 各工序之間應相互匹配，滿足本礦生產(chǎn)的要求。3.6 安全生產(chǎn)辦公室應按照生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度的要求，對運輸、排土、供配電、防排水和防滅火等系統(tǒng)實施管理，保障工藝生產(chǎn)的順

29、利開展。4相關文件4.1設計管理制度4.2采剝工藝管理制度4.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度2.7設備設施安全管理1總則 建立并不斷完善設備設施方面的各項安全管理制度，有效控制設備設施的采購、安裝、調(diào)試、檢查、維護和報廢方面的管理，保證特種設備的檢測檢驗。2職責2.1綜合辦公室負責編制設備設施管理制度、設備設施維護制度。2.2綜合辦公室負責對設備設施的采購、安裝、調(diào)試、驗收使用、維護和報廢過程的管理。2.3綜合辦公室負責組織對特種設備及安標產(chǎn)品的檢測檢驗。3控制要求3.1設備設施管理制度應對以下要求做出規(guī)定：設備設施的采購、安裝、調(diào)試、驗收、使用、維護和報廢的過程。3.2綜合辦公室應按照設備設施維護管

30、理制度的要求，確保維護系統(tǒng)的效率和效力。規(guī)定設備設施的維護計劃和維護周期的確定原則、維護結果的反饋與溝通要求、維護系統(tǒng)的效力和效率的評估及其更新原則等內(nèi)容。3.3綜合辦公室應根據(jù)法律法規(guī)與其他要求，以及危害辨識與風險評價結果，對識別出的需要檢測檢驗的設備設施定期組織檢測檢驗。3.4綜合辦公室應對本礦的特種作業(yè)人員進行管理。4相關文件4.1設備設施管理制度4.2設備設施維護制度2.8作業(yè)現(xiàn)場安全管理1總則建立并不斷完善作業(yè)現(xiàn)場安全管理方面的相關制度，加強作業(yè)現(xiàn)場的安全管理，對作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境、作業(yè)過程、勞保等進行有效的控制。2職責2.1安全生產(chǎn)辦公室負責制定作業(yè)環(huán)境安全管理制度、安全警示標志管理制

31、度、交接班管理制度、穿孔作業(yè)管理制度、爆破作業(yè)管理制度、爆破器材管理制度、邊坡管理制度、鏟裝作業(yè)管理制度、運輸作業(yè)管理制度2.2綜合辦公室負責制定職業(yè)衛(wèi)生管理制度以及勞動保護用品管理制度。2.3各相關部門要按照制度的規(guī)定落實本單位的作業(yè)現(xiàn)場的安全管理，保證物料、設備、設施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境得到控制。3控制要求3.1安全生產(chǎn)辦公室應按照作業(yè)環(huán)境安全管理制度的要求，對開采境界、采場環(huán)境、以及照明、噪聲、粉塵及作業(yè)區(qū)的清潔進行綜合管理。3.2安全生產(chǎn)辦公室應按照安全警示標志管理制度的要求，在要害崗位、重要設備和設施及危險區(qū)域，根據(jù)其可能出現(xiàn)的事故模式，設置相應的、符合要求的安全標志。3.3安全生

32、產(chǎn)辦公室應檢查本礦的安全標志使用情況，確保安全警示標志的規(guī)范性。3.4安全生產(chǎn)辦公室應根據(jù)交接班管理制度的要求，確定交接程序以及交接任務，保證交接班的正常運行。3.5安全生產(chǎn)辦公室應按照邊坡安全管理制度的要求，制定邊坡治理規(guī)劃，定期對邊坡監(jiān)測，保證邊坡的穩(wěn)定性，分析邊坡的發(fā)展趨勢，指導采場安全生產(chǎn)。3.6綜合辦公室應按照勞動保護用品管理制度的要求，規(guī)范勞動防護用品的評估、采購、驗收、檢驗、使用、保養(yǎng)、檢查、更換、報廢全過程的管理，規(guī)范貯存、發(fā)放管理，保障勞動者在生產(chǎn)過程中的安全與健康。3.7綜合辦公室應監(jiān)督職工勞保的使用情況，定期檢查勞保的規(guī)范性。3.8安全生產(chǎn)辦公室應按照穿孔作業(yè)管理制度、爆

33、破作業(yè)管理制度、鏟裝作業(yè)管理制度、運輸作業(yè)管理制度四項作業(yè)管理制度的要求，規(guī)范穿孔和爆破作業(yè)、鏟裝和運輸作業(yè)，指導作業(yè)人員按照正常的程序進行作業(yè)，確保作業(yè)的正常運行，避免事故的發(fā)生。3.9綜合辦公室應按照職業(yè)衛(wèi)生管理制度的要求，任命有能力的人員負責職業(yè)健康的監(jiān)護工作，分析生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害，按照法律法規(guī)及其他要求，配備職業(yè)衛(wèi)生設施，并根據(jù)其特性，采取有效的控制措施。3.10綜合辦公室應定期組織體檢，并根據(jù)體檢結果，分析職業(yè)衛(wèi)生管理狀況。3.11綜合辦公室應對職業(yè)危害因素實施有效的控制。3.12綜合辦公室應按照職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測制度的要求，委托外界機構，對職業(yè)危害因素，進行定期監(jiān)測，監(jiān)測結果應記錄存

34、檔，并按規(guī)定上報有關主管部門。4相關文件4.1作業(yè)環(huán)境安全管理制度4.2安全警示標志管理制度4.3交接班管理制度4.4穿孔作業(yè)管理制度 4.5爆破作業(yè)管理制度 4.6爆破器材管理制度 4.7邊坡管理制度4.8鏟裝作業(yè)管理制度4.9運輸作業(yè)管理制度 4.10勞動保護用品管理制度 4.11職業(yè)衛(wèi)生管理制度 2.9安全投入、安全科技與工傷保險1總則建立并不斷完善相關制度，確保安全生產(chǎn)投入經(jīng)費使用及時、到位，保障因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟補償，促進工傷預防和職業(yè)康復。 2職責2.1綜合辦公室負責編寫安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理制度和工傷保險保障管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。2.2綜合

35、辦公室負責負責繳納工傷保險基金及工傷調(diào)查的管理工作，并委托財務人員負責安全經(jīng)濟費用的日常管理，做好?？钍褂糜涗?。2.3綜合辦公室負責職工的工傷認定材料的準備及職工工傷材料的檔案管理。3控制要求3.1綜合辦公室應按照安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理制度的要求，根據(jù)危害辨識與風險評價結果，監(jiān)督并保證安全工程、安全管理、安全設備、勞動防護用品、安全獎勵、安全教育培訓、工傷保險、應急設備設施、事故預防等方面的安全投入得到落實。3.2綜合辦公室應按照工傷保險保障管理制度的要求，為職工繳納足額的工傷保險費，綜合辦公室應保證提供職工的工傷保險材料。4相關文件4.1安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理制度4.2工傷保險保障管理制度2.1

36、0檢查、處理與應急1總則建立并不斷完善相關制度，及早發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，改善勞動條件，確保作業(yè)過程安全，消除安全標準化系統(tǒng)中存在和潛在的不安全因素或其他潛在不期望情況的因素，保障體系的正常運行。2職責2.1安全生產(chǎn)辦公室負責編寫安全生產(chǎn)檢查制度、隱患整改制度、糾正與預防措施管理制度以及應急管理及響應制度。2.2安全生產(chǎn)辦公室負責本礦活動范圍內(nèi)的安全檢查和隱患整改。2.3安全生產(chǎn)辦公室負責不符合項原因的調(diào)查、分析，制定預防和糾正措施，監(jiān)督各部門落實執(zhí)行。2.4安全生產(chǎn)辦公室負責安全檢查和隱患的監(jiān)督管理，并匯總不符合項及糾正與預防措施。3控制要求3.1安全生產(chǎn)辦公室應按照安全生產(chǎn)檢查制度的要求，對

37、以下各項做出規(guī)定：a）檢查人員；b）檢查內(nèi)容;c）安全檢查類型及頻次；d）安全檢查結果及處理；e）安全檢查結果評審。3.2隱患的整改要做到：a）要取得確保安全的效果，必須致力于治理隱患，安全生產(chǎn)辦公室及崗位工作人員要認真對待隱患整改工作的實施。對事故隱患的整改計劃要明確：起止時間要求；責任人員；經(jīng)費；技術方案；驗收標準；計劃審批。b）對一時不能整改的安全隱患，應采取有效的防范措施，加以安全監(jiān)控，并且明確整改計劃，限定整改期限并按期整改，確保安全生產(chǎn)。還必須書面向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。3.3安全生產(chǎn)辦公室負責編制的應急措施及應急預案，報市局備案，經(jīng)礦長發(fā)布后，督查應急預案的實施、演練和準

38、備情況。并組織緊急情況下的救援。3.4安全生產(chǎn)辦公室應按照糾正與預防措施管理制度的要求，對以下各項做出規(guī)定：a）存在不符合項的過程及活動；b）查找不符合項的途徑；c）安全標準化不符合分類；d）安全標準化不符合的處理過程；e）糾正與預防措施的方式及制定；f）糾正與預防措施的實施；g）糾正與預防措施的保障。4相關文件4.1安全生產(chǎn)檢查制度4.2隱患整改制度 4.3糾正與預防措施管理制度4.4應急管理及響應制度 2.11事故、事件報告、調(diào)查與分析1總則建立并不斷完善相關制度，規(guī)范事故事件的管理,及時報告,統(tǒng)計,調(diào)查,處理事故事件,明確職責和權限,分析事故的原因，確保所有事故、事件均能得到有效的調(diào)查及處理，積極采取預防措施,防止事故、事件的發(fā)生。 2職責2.1礦長負責組織重大事故的調(diào)查，建立事故