質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)控制程序

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)控制程序1目的制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，是為了確保本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理滿足法律法規(guī)要求，滿足顧客及相關(guān)方的要求，確保本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實(shí)現(xiàn)。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的制定、管理和實(shí)施。3主要相關(guān)過(guò)程a) 4.2.3文件控制b) 5.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針c) 5.4.2環(huán)境因素d) 5.4.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃e) 5.4.3法律與其他要求f) 5.5.3信息交流與溝通程序g) 8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量h) 8.5改進(jìn)4支持性文件a) XF/M001-0

2、1-20xx新豐越堡水泥有限公司管理方針b) XF/M004-01-20xx文件控制程序c) XF/M004-03-20XX環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序c） XF/M004-04-20xx危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序d） XF/M004-07-20xx信息交流與溝通程序e） XF/M004-26-20xx糾正、預(yù)防措施程序5適用的法律法規(guī)a）中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法b）中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法c）中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法d）中華人民共和國(guó)大氣污染環(huán)境防治法e）中華人民共和國(guó)水污染防治法f）中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法g）中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法h）中華人民共和國(guó)礦山安全法6職責(zé)6.1 管

3、理者代表組織制定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及相關(guān)層次上的分目標(biāo)或指標(biāo)。6.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門(mén)的職責(zé)權(quán)限提出相關(guān)層次上的分目標(biāo)、指標(biāo)。6.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的評(píng)審并批準(zhǔn)頒布實(shí)施。7程序7.1 目標(biāo)和指標(biāo)制定的策劃7.1.1 管理者代表應(yīng)對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的制定組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)包括:a）目標(biāo)和指標(biāo)制定的依據(jù)；b）提出目標(biāo)和指標(biāo)包括相關(guān)層次上分目標(biāo)和指標(biāo)的項(xiàng)目；c）規(guī)定各有關(guān)部門(mén)的職責(zé)；d）行政人事部應(yīng)把目標(biāo)制定策劃的要求以適當(dāng)?shù)姆绞絺鬟f到有關(guān)部門(mén)。7.2 目標(biāo)和指標(biāo)的制定7.2.1 目標(biāo)和指標(biāo)制定的依據(jù)a）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)要求；b）顧客、相

4、關(guān)方的要求；c）本公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針；d）重要環(huán)境因素，不可接受風(fēng)險(xiǎn)；e）本公司的工藝、裝備水平、人員素質(zhì)。7.2.2 質(zhì)量目標(biāo)的制定7.2.2.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員提出總的質(zhì)量目標(biāo)?？偟馁|(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合本公司的實(shí)際情況，符合質(zhì)量方針的規(guī)定，體現(xiàn)本公司在同行業(yè)中的先進(jìn)水平，同時(shí)能夠確保實(shí)現(xiàn)。總的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括：a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；b）服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的目標(biāo)。7.2.2.2 行政人事部按策劃的要求組織各責(zé)任部門(mén)提出為確?？偰繕?biāo)實(shí)現(xiàn)的相關(guān)層次上的分目標(biāo)，包括：a）資源配置、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限等目標(biāo)；b）內(nèi)審和過(guò)程有效性、持續(xù)改進(jìn)（包括糾正預(yù)防措施

5、）方面的目標(biāo)；c）監(jiān)測(cè)裝置的控制目標(biāo)；d）人力資源管理目標(biāo)；e）采購(gòu)控制目標(biāo)；f）服務(wù)方面的目標(biāo)；g）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量合格目標(biāo)；h）基礎(chǔ)設(shè)施管理目標(biāo)；i）完成生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)。7.2.2.3 總的質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)層次上的分目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，盡可能以量化的形式進(jìn)行表達(dá)描述。7.2.2.4 行政人事部匯總公司總目標(biāo)及相關(guān)部門(mén)或?qū)哟紊系姆帜繕?biāo)，經(jīng)管理者代表審核上報(bào)總經(jīng)理。7.2.2.5 總經(jīng)理應(yīng)組織公司有關(guān)人員對(duì)目標(biāo)草案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)下發(fā)至公司各部門(mén)征詢(xún)意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)論證取得共識(shí)后形成文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒布實(shí)施。7.2.3 環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的制定7.2.3.1 由管理者代表組織有關(guān)部門(mén)根據(jù)重要

6、環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的狀況，提出本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，包括：a）滿足法律法規(guī)和其他要求的目標(biāo)；b）實(shí)現(xiàn)重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)；c）持續(xù)改進(jìn)管理體系目標(biāo)、指標(biāo)。7.2.3.2 行政人事部應(yīng)根據(jù)所確定的目標(biāo)、指標(biāo)，組織有關(guān)部門(mén)按照XF/M004-10-20XX環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案制定與實(shí)施控制程序制定相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和相關(guān)管理方案。7.2.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的。7.2.3.4 行政人事部將目標(biāo)、指標(biāo)匯總后，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理。7.2.3.5 總經(jīng)理應(yīng)在廣泛地征求員工的意見(jiàn)和要求后，組織有關(guān)人員包括職工代表等參與協(xié)商、評(píng)審以取

7、得共識(shí)，確認(rèn)符合法律法規(guī)要求，符合本公司的環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，能確保實(shí)現(xiàn)后形成文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒布實(shí)施。7.3 目標(biāo)和指標(biāo)制定頒布后，管理者代表應(yīng)按照XF/M004-09-20XX信息交流與協(xié)商、溝通程序進(jìn)行宣傳，組織公司各級(jí)人員學(xué)習(xí)目標(biāo)的涵義要求，并將目標(biāo)印發(fā)到公司各部門(mén)、分區(qū)域，必要時(shí)應(yīng)與相關(guān)方溝通。7.4 適當(dāng)?shù)臅r(shí)候（包括內(nèi)審、管理評(píng)審）等行政人事部應(yīng)對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查，并將目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告總經(jīng)理和管理者代表，傳遞到有關(guān)部門(mén)和人員。對(duì)未能實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)，管理者代表應(yīng)組織職責(zé)部門(mén)進(jìn)行原因分析，按照XF/M004-28-20XX糾正、預(yù)防措施程序進(jìn)行整改。7.5 總經(jīng)理通過(guò)管理評(píng)審或以其他方式對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況特別是目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審，以保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的長(zhǎng)期適宜性和不斷改進(jìn)。7.6 目標(biāo)的更改7.6.1 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)做出修改或調(diào)整。a）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)更改或更新后;b）顧客或相關(guān)方的要求發(fā)生變