各類工廠ISO表格

1、序文件名 稱文件編號(hào)版本數(shù)量分發(fā)號(hào)備注號(hào)填表人：日期：受控文件發(fā)放 /回收登記表RSJL-02序文件名稱發(fā)放回收注版本部門簽收分發(fā)號(hào)發(fā)放人簽回備號(hào)日期日期制表：批準(zhǔn)：文件接受登記表序文件名稱編號(hào)分發(fā)號(hào)版本數(shù)量時(shí)間接收人號(hào)文件修訂申請(qǐng)單RSJL-03文件名稱編號(hào)版本更改原因：更改內(nèi)容：申請(qǐng)部門 / 人：日期：審批部門（審批人）意見：簽名：日期文件作廢/保留/銷毀單RSJL-04序件名稱文件編號(hào)版本數(shù)量分發(fā)號(hào)作廢/ 保批準(zhǔn)人時(shí)間文申請(qǐng)人號(hào)留/ 銷毀文件借閱登記表RSJL-05序文件名稱編號(hào)版本分發(fā)號(hào)借 閱 人歸 還備注時(shí) 間批 準(zhǔn) 人號(hào)時(shí) 間記錄控制清單RSJL-06序記錄名稱記錄編號(hào)保存部門保存

2、期限備注號(hào)編制：日期：記錄借閱登記表RSJL-07序記錄 名 稱編 號(hào)月份/日期歸 還備注時(shí) 間份數(shù)借閱人批準(zhǔn)人號(hào)時(shí) 間記錄處理清單RSJL-08序錄名稱處理月份/ 數(shù)量處 理 人批 準(zhǔn) 人記記錄編號(hào)號(hào)方式康宇凈水記錄歸檔清單序錄名稱記錄編號(hào)存放位置備注記號(hào)編制：日期：質(zhì)量目標(biāo)完成情況表部門目標(biāo)資源需求實(shí)施方案達(dá)成情況驗(yàn)證驗(yàn)證人：質(zhì)量目標(biāo)考核評(píng)審表部門/ 人：日質(zhì)量目標(biāo)考核時(shí)間考核結(jié)論考核人備注期質(zhì)量目標(biāo)完成情況匯總表部原質(zhì)量目標(biāo)值門時(shí)間總 帶領(lǐng)全體員工遵紀(jì)守法，確保配經(jīng) 備充分的資源。理管確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并順利通過第三方審核，內(nèi)外審核提出的不合格的糾正措代施 100%整改到

3、位，并杜絕類似不合格在下次審核中再犯。生產(chǎn) a）封口不良品率 3%；部 b）安全事故為零。質(zhì)a）確保關(guān)鍵監(jiān)視和測(cè)量裝置完好量率 100%。部人a） 新進(jìn)人員100%經(jīng)培訓(xùn)考事核合格后上崗。部后 a) 主要物資 100%向合格供方采勤 購部營a) 顧客的滿意度大于 90%。銷部RSJL-09完成情況客a）顧客投訴處理率 100%服部制表人:審批:申請(qǐng)部門時(shí)間原質(zhì)量目標(biāo)：修改原因：新質(zhì)量目標(biāo)：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：日期：康宇凈水會(huì)議紀(jì)要RSJL-10會(huì)議時(shí)間主持人記錄人參加部門（人員） :會(huì)議紀(jì)要：內(nèi)部溝通信息單發(fā)出部門 / 時(shí)間 :接收部門 / 時(shí)間 :要求完成時(shí)間期限需要處理事件 :要求人 :日期

4、:完成情況 :完成人:日期:對(duì)完成情況的意見 :要求人:日期:管理評(píng)審計(jì)劃RSJL-111 管理評(píng)審目的：2 參加部門 / 人員：3 評(píng)審時(shí)間：4 評(píng)審內(nèi)容：5各部門提交評(píng)審資料：備注 :編制:年月日批準(zhǔn):年月日管理評(píng)審報(bào)告RSJL-12時(shí)間地點(diǎn)參加部門 / 人員：管理評(píng)審的目的：管理評(píng)審綜述：管理評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)意見：康宇凈水球磨運(yùn)行記錄表管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)范圍：編制：審核：批準(zhǔn)：康宇凈水員工年度培訓(xùn)計(jì)劃RSJL-14受訓(xùn)部門：參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間備注制表：批準(zhǔn)：康宇凈水會(huì)議 /學(xué)習(xí)簽到記錄RSJL-15會(huì)議 / 學(xué)習(xí)主題地點(diǎn)日 期主持部門主持人姓名部門/職務(wù)到會(huì)時(shí)間姓名部門 /

5、職務(wù)到會(huì)時(shí)間115216317418519620721822923102411251226備注：康宇凈水員工考核登記表RSJL-16考核內(nèi)容：考核時(shí)間：序名考核成績(jī)備 注序名考核成績(jī)備注姓姓號(hào)號(hào)制表：康宇凈水員工個(gè)人履歷表RSJL-17姓 名性 別出生年月籍 貫所在部門職 稱畢業(yè)院校專 業(yè)最高學(xué)歷特 長個(gè)人簡(jiǎn)歷：培訓(xùn)情況：制表：日期：康宇凈水質(zhì)量計(jì)劃SCJL-01質(zhì)量計(jì)劃編號(hào)質(zhì)量計(jì)劃名稱主責(zé)部門：配合部門：計(jì)劃內(nèi)容：康宇凈水運(yùn)行記錄表B檢查 / 驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人：年月日批準(zhǔn)：康宇凈水電話訂貨記錄表YXJL-02來電話時(shí)間電話記錄人對(duì)方單位對(duì)方電話聯(lián)系人訂貨要求：評(píng)審結(jié)論：評(píng)審人簽名：備注 :康

6、宇凈水電話訂貨記錄表YXJL-02來電話時(shí)間電話記錄人對(duì)方單位對(duì)方電話聯(lián)系人訂貨要求：評(píng)審結(jié)論：康宇凈水運(yùn)行記錄表B評(píng)審人簽名：備注 :康宇凈水合同評(píng)審表GLJL-02 初次評(píng)審 修訂評(píng)審顧客地址聯(lián)系人電話產(chǎn)品要求：記錄：評(píng)評(píng)審內(nèi)容意見評(píng)審人簽字產(chǎn)品特殊要求審生產(chǎn)能力意檢驗(yàn)?zāi)芰σ娖渌涤顑羲\(yùn)行記錄表B結(jié)論：審批人：年月日康宇凈水客戶信息反饋表JL-顧客名稱電話地址聯(lián)系人反饋方式合同號(hào)服務(wù)類型反映問題記要 :接待或登記人 :年月日問題處理決定 :簽名:年月日康宇凈水運(yùn)行記錄表B客戶服務(wù)部意見 :簽名:年月日康宇凈水報(bào)告單DH康宇凈水設(shè)備登記表SCJL-06序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)產(chǎn)地?cái)?shù)量購入時(shí)間安

7、裝地點(diǎn)備注康宇凈水運(yùn)行記錄表B制表：康宇凈水設(shè)備檢修計(jì)劃SCJL-07序號(hào)檢修設(shè)備名稱計(jì)劃檢修內(nèi)容檢修時(shí)間安排備注康宇凈水運(yùn)行記錄表B編制：批準(zhǔn)：康宇凈水序號(hào)備注康宇凈水運(yùn)行記錄表B日期編制審核審批康宇凈水設(shè)備維修記錄表設(shè)備名稱設(shè)備故障及發(fā)生時(shí)間修理內(nèi)容更換零部件修理時(shí)間JL-0注意事項(xiàng)康宇凈水運(yùn)行記錄表B日期修理工設(shè)備主管康宇凈水進(jìn)貨物質(zhì)臺(tái)帳序品名產(chǎn)品編號(hào)規(guī)格數(shù)量進(jìn)貨日期號(hào)康宇凈水運(yùn)行記錄表B制表人 :日期:康宇凈水產(chǎn)品加工記錄單康宇凈水成品入庫臺(tái)帳制表人 :日期序號(hào)品名產(chǎn)品編號(hào)規(guī)格數(shù)量入庫日期康宇凈水顧客財(cái)產(chǎn)登記表GLJL-01序號(hào)顧客名稱樣品名稱 / 編號(hào)數(shù) 量領(lǐng)用時(shí)間歸還時(shí)間制表人:日

8、期:康宇凈水顧客提供的資料清單序號(hào)顧客名稱提供資料編號(hào)數(shù)量時(shí) 間使用部門（人）制表:日期 :康宇凈水出倉單序號(hào)出倉材料名稱型號(hào)數(shù)量時(shí)間出料人制表人:日期:康宇凈水入 庫 單序號(hào)材料名稱型號(hào)數(shù)量用途領(lǐng)用領(lǐng)用部門時(shí)間（人）制表人:日期:康宇凈水入 庫 單序號(hào)入庫材料名稱型號(hào)數(shù)量時(shí)間備注制表人:日期:康宇凈水監(jiān)視和測(cè)量裝置一覽表JZJL-01序型使 用使 用檢定購入號(hào)裝置名稱部 門地 點(diǎn)量 程精 度方法號(hào)日期制表人:日期:康宇凈水監(jiān)視和測(cè)量裝置自校記錄單ZLJL-02設(shè)備名稱型號(hào)編號(hào)設(shè)備上計(jì)量?jī)x表編號(hào)等級(jí)型號(hào)自校依據(jù)下次自校時(shí)間自校周期序自校要求自校記錄備注號(hào)調(diào)整記要 :自校人員：年月日康宇凈水監(jiān)視

9、和測(cè)量裝置周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表JL-03序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào) / 規(guī)格精度校驗(yàn)周期使用部門應(yīng)較日期 / 實(shí)校日期備注編制:審批:康宇凈水顧客滿意率匯總分析表KFJL-03平均顧客滿統(tǒng)計(jì) (%)項(xiàng)目意率 (%)年度統(tǒng)計(jì) (%)產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)交貨期包裝平均顧客滿意率%改進(jìn)意見：批準(zhǔn)：日期：康宇凈水顧客投訴記錄表KFJL-01顧客：時(shí)間：聯(lián)系人：電話：傳真：事由：處理意見：批準(zhǔn)人：日期：顧客反饋結(jié)果：制表人：日期：康宇凈水顧客滿意調(diào)查表KFJL-02尊敬的顧客：非常感謝您在百忙中填好這份意見調(diào)查表。您的寶貴意見有助于提高我們的工作質(zhì)量和服務(wù)水平。顧客：填寫時(shí)間：年月日顧客滿意度很滿意滿意較滿意一般不滿意要

10、素A產(chǎn)品質(zhì)量B服務(wù)C交貨期D包裝改進(jìn)意見：注： 1、判斷方法：請(qǐng)?jiān)谶x擇項(xiàng)打“” ；2、公司電話： 0591-878780840591-87878064（Fax）聯(lián)系人：張小姐3、地址：福州市銅盤路168 號(hào) 6 區(qū)軍區(qū)文化站康宇凈水年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃ZLJL-03123456789101112日期項(xiàng) 目部門體系審核要素康宇凈水運(yùn)行記錄表B備注：制表：年月日批準(zhǔn)：年月日康宇凈水內(nèi)部管理體系審核日程安排表審核組長審組成員受審核部門審核依據(jù)審核取證期限審核目的：審核范圍：審核日程安排：審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍：管理者代表：日期：ZLJL-04康宇凈水內(nèi)部管理體系審核檢查表ZLJL-05受審部門審核人

11、審核日期要 求檢 查 表判( 條款)審核記錄定注：判定“ 1”：合格，“2”：基本合格，可以接受，“3”：不合格康宇凈水不 合 格 報(bào) 告ZLJL-06發(fā)現(xiàn)部門責(zé)任部門不合格事實(shí)的描述:不符合條款不合格類型 :體系性()實(shí)施性()效果性 ()審核員簽名:年月日原因分析及糾正措施計(jì)劃:責(zé)任部門:年月日糾正措施完成情況:責(zé)任部門:年月日糾正措施的驗(yàn)證:審核員:年月日康宇凈水不合格統(tǒng)計(jì)表ZLJL-07總管人后營質(zhì)生客經(jīng)理事勤銷量產(chǎn)服匯質(zhì)量管理體系要求理者部部部部部部總代表4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.

12、2質(zhì)量管理體系的策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6.2人力資源6.3設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2.1顧客要求的識(shí)別7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施匯總制表人:日期:康宇凈水內(nèi)部審核報(bào)告ZLJL-08審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：受

13、審部門：審核組長：審核情況：康宇凈水內(nèi)部審核報(bào)告第2頁共2頁審核情況：ZLJL-08管理者代表：日期：康宇凈水運(yùn)行記錄表B康宇凈水分析記錄表康宇凈水綜合檢查表JZJL-10抽查部門抽查時(shí)間年月日時(shí)檢查項(xiàng)目結(jié)整果改或意見再時(shí)次檢間查結(jié)果備注檢查人員：康宇凈水檢查表抽查部門（簽字）抽查時(shí)間年月日時(shí)檢查項(xiàng)目結(jié)整果改或意見再時(shí)次檢間查結(jié)果備注部門：年月日康宇凈水不合格品評(píng)審處置記錄發(fā)現(xiàn)部門責(zé)任部門不合格情況描述及建議處置意見：ZLJL-14檢查人:年月日評(píng)審記錄 :記錄人:年月日康宇凈水進(jìn)貨驗(yàn)收記錄JZJL-17決定處置意見 :批準(zhǔn)人:年月日康宇凈水月份產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)匯總分析表ZLJL-15序號(hào)備注品名

14、數(shù)量指標(biāo)實(shí)際完成情況規(guī)格匯總分析：康宇凈水進(jìn)貨驗(yàn)收記錄JZJL-17制表人:日期:康宇凈水季度設(shè)備運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)表-03序設(shè)備名稱使用地點(diǎn)故障情況檢修狀況累積故障號(hào)停機(jī)時(shí)間制表人:日期:康宇凈水糾正 /預(yù)防措施要求表RSJL-13編號(hào)：（潛在）不合格事實(shí)描述：簽字：日期原因分析：責(zé)任部門：日期：糾正措施 / 預(yù)防措施：審批意見：責(zé)任部門：日期：簽字：日期：跟蹤驗(yàn)證效果：簽字：日期：康宇凈水糾正 /預(yù)防措施實(shí)施情況登記表.2-02日編號(hào)責(zé)任部門相關(guān)部門( 潛在 ) 不合格事實(shí)摘要完成情況期康宇凈水進(jìn)貨驗(yàn)收記錄JZJL-17編制人 :康宇凈水質(zhì)量檢查表被檢查部門：日期：檢查內(nèi)容環(huán)境衛(wèi)生其它事項(xiàng)JL-

15、檢查結(jié)果康宇凈水進(jìn)貨驗(yàn)收記錄JZJL-17記錄：康宇凈水特殊過程確認(rèn)記錄表過程簡(jiǎn)述：服務(wù)特性：檢測(cè)能力：作業(yè)文件： 已編 未編 不需要文件名稱：主要設(shè)備名稱：規(guī)格型號(hào)：確定的主要儀器參數(shù)確認(rèn)時(shí)的儀器參數(shù)設(shè)備檢定情況：JL-02姓名：性別：文化程度：從事本工種時(shí)間：姓名：性別：文化程度：從事本工種時(shí)間：操作人員工作能力：情況對(duì)作業(yè)文件的理解：實(shí)際操作：確認(rèn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題：今后操作中的注意事項(xiàng)：本過程中應(yīng)形成的記錄：確認(rèn)結(jié)論：下次確認(rèn)時(shí)間：參加確認(rèn)人員：確認(rèn)日期：客戶規(guī)格貨品名稱進(jìn)貨日期檢驗(yàn)數(shù)量康宇凈水進(jìn)貨驗(yàn)收記錄JZJL-17進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證方式檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格判定驗(yàn)收結(jié)論：合格（）不

16、合格（）驗(yàn)收員：日期：不合格品處置：退貨（）揀用（）報(bào)廢（）批準(zhǔn)：注：對(duì)于顧客的貨品，其不合格品的處置由顧客批準(zhǔn)。日期：康宇凈水進(jìn)貨驗(yàn)收記錄JZJL-17出庫貨品檢驗(yàn)記錄JL-18客戶貨品名稱規(guī)格出庫日期檢驗(yàn)數(shù)量出庫數(shù)量驗(yàn)證方式檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格判定驗(yàn)收結(jié)論：合格（）不合格（）驗(yàn)收員：日期：不合格品處置：返工（）降級(jí)（）報(bào)廢（）批準(zhǔn)：注：對(duì)于顧客的貨品，其不合格品的處置由顧客批準(zhǔn)。日期：康宇凈水進(jìn)貨驗(yàn)收記錄JZJL-17康宇凈水培訓(xùn)申請(qǐng)單NO：RS JL-18編培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對(duì)象人數(shù)希望時(shí)間地點(diǎn)相關(guān)部門希望達(dá)成的目標(biāo)號(hào)（擬）（開始 / 完成）公司內(nèi)公司外部門主管簽名：日期：批準(zhǔn)：日期：康宇凈水合格供方名錄HQJL-01序供應(yīng)產(chǎn)品供方名稱電話地址備 注號(hào)名稱123456789101112131415康宇凈水供方評(píng)價(jià)及選擇評(píng)審表HQJL-0216171819202122