某電氣公司質(zhì)量管理手冊(cè)范本

1、 質(zhì)量管理手冊(cè)QUALITY MANAGEMEHT MANUAL(以太網(wǎng)交換機(jī)企業(yè))HTQM1.001V1.02004年02月15發(fā)布 2004年02月18日實(shí)施希爾特電氣33 / 340.1 手冊(cè)編寫說明發(fā)布宗旨：本公司的質(zhì)量管理體系是采用GB/T 190012000 idt ISO9001：2000 （以下簡(jiǎn)稱：ISO9001）標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施的。本手冊(cè)是公司所有對(duì)質(zhì)量有影響的工作都必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。現(xiàn)予頒布，要求公司全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。編寫目的：本手冊(cè)編制之目的是確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、工作程序和質(zhì)量要求，實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，預(yù)防不合格，保證質(zhì)量，為用戶提供符合要求的產(chǎn)

2、品和滿意的服務(wù)。本手冊(cè)依據(jù)ISO9001的要求結(jié)合本公司的實(shí)際情況編寫而成。適用于本公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的質(zhì)量管理與質(zhì)量保證。引用標(biāo)準(zhǔn)：本手冊(cè)編寫引用標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系要求ISO9000：2000 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語(yǔ)ISO9004：2000 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南裁減說明：ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求適用于本公司，無(wú)刪減章節(jié)。外協(xié)過程識(shí)別：本公司的無(wú)線網(wǎng)卡和無(wú)線接入點(diǎn)產(chǎn)品是由外協(xié)廠提供,在本公司無(wú)該產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和成品檢驗(yàn)等過程。文件控制：本手冊(cè)屬受控文件，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效，各部門必須遵守手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行。向顧客或合作者等需要而對(duì)外提供本

3、手冊(cè)時(shí)，應(yīng)明確是否需要受控，非受控本應(yīng)作“非受控本”或“僅供參考”之標(biāo)識(shí)。非受控本不受文件修改控制。本手冊(cè)由行政部負(fù)責(zé)組織編寫、修訂、發(fā)放和管理，每年至少審核一次。本手冊(cè)（包括程序文件和可以達(dá)到使用要求的三級(jí)文件）的對(duì)發(fā)放圍由行政部負(fù)責(zé)，若需發(fā)放書面本則留發(fā)文記錄存查。特別聲明：本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所引用的相關(guān)文件（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和管理方面規(guī)定性文件）其所示版本均為有效，但不排除其后將被修改的可能性，使用文件的外部各方，應(yīng)考慮使用最新版本的規(guī)定性文件，若有沖突，以最新版本為準(zhǔn)。擬制：ISO9000工作組 （管理者代表） （總經(jīng)理）此版手冊(cè)（V1.0）于2004年02月15日發(fā)布，2004年02月18日

4、生效實(shí)施。0.2 目次0.1 手冊(cè)編寫說明10.2 目次20.3 修訂記錄40.4 術(shù)語(yǔ)和定義40.5 簡(jiǎn)寫和代稱50.6 應(yīng)用圍50.7 過程關(guān)系60.8 體系要求和職能對(duì)應(yīng)關(guān)系71.0 公司簡(jiǎn)介82.0 質(zhì)量方針和目標(biāo)94. 質(zhì)量管理體系144.1 總體要求144.2 文件要求144.3 質(zhì)量記錄控制164.4 質(zhì)量管理原則175. 管理職責(zé)1751管理承諾175.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)185.3 質(zhì)量方針185.4 策劃195.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通195.6 管理評(píng)審206. 資源管理226.1 資源的提供226.2 人力資源226.3 基礎(chǔ)設(shè)施236.4 工作環(huán)境247. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的

5、控制247.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃247.2與顧客有關(guān)的過程247.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：247.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審257.2.3客戶溝通257.3設(shè)計(jì)和開發(fā)257.4采購(gòu)287.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供287.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制287.5.2產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)297.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性297.5.4顧客財(cái)產(chǎn)307.5.5 產(chǎn)品防護(hù)307.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制318. 測(cè)量分析和改進(jìn)318.1 總則318.2 監(jiān)視和測(cè)量318.2.1顧客滿意318.2.2 部審核328.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量338.2.4產(chǎn)品的測(cè)量與監(jiān)控338.3 不合格品控制348.4數(shù)據(jù)分析348

6、.5 改進(jìn)358.5.1 持續(xù)改進(jìn)的策劃358.5.2糾正措施358.5.3預(yù)防措施369. 程序文件清單380.3 修訂記錄版號(hào)章節(jié)號(hào)修訂容提示修訂審批人手冊(cè)生效日期V1.0全文新擬質(zhì)量管理手冊(cè)勤2004年02月18日0.4 術(shù)語(yǔ)和定義銷售合同我公司與顧客之間書面方式傳遞的、雙方同意的要求，它可以是協(xié)議、合同、合約或訂單。供應(yīng)商按照約定協(xié)議為本公司提供物料、加工、工程合作和其他服務(wù)的組織。采購(gòu)為取得外部提供的產(chǎn)品需付出成本的商業(yè)行為。物料為本公司制造、服務(wù)和管理運(yùn)作直接或間接消耗的有形材料、器件和物品等。產(chǎn)品為本公司制造或代理提供的可供顧客接受的實(shí)體，包括有形的硬件、軟件和無(wú)形的服務(wù)與知識(shí)產(chǎn)

7、物。本手冊(cè)所用的其他術(shù)語(yǔ)是依據(jù)ISO9000：2000（質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)）的定義。0.5 簡(jiǎn)寫和代稱文件識(shí)別碼HT本公司英文名NETCORE的縮寫HTQM1.×質(zhì)量管理手冊(cè)文件編碼，QMquality managemeHT manualHTPD2.×××程序文件文件編碼，PD program documeHTHT3.×××管理體系第三層次文件編碼HT4.×××-××質(zhì)量記錄文件編碼HT5.×××外來文件*注：為事務(wù)碼，如AD、RD等；

8、15;××為自定義數(shù)碼。常用縮寫/簡(jiǎn)寫/代稱IQC 進(jìn)貨檢驗(yàn)，驗(yàn)貨OQC成品檢驗(yàn)PQC制程檢驗(yàn)5S 此為五個(gè)日本詞，意為：常整理、常整頓、常清掃、常清潔、素養(yǎng)（seiri，seiton，seiso，seiketsu，shitsuke）SPC 統(tǒng)計(jì)過程控制QMS 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程0.6 應(yīng)用圍產(chǎn)品7.2銷售7.3 設(shè)計(jì)7.4 采購(gòu)7.5 生產(chǎn)7.5服務(wù)7.6監(jiān)測(cè)以太網(wǎng)交換機(jī)路由器以太網(wǎng)卡無(wú)線網(wǎng)卡無(wú)線接入點(diǎn)光纖收發(fā)器IP終端注：標(biāo)“”為涉與該過程。0.7過程關(guān)系內(nèi)審、外審、管理評(píng)審、過程測(cè)量、產(chǎn)品測(cè)量、統(tǒng)計(jì)、分析、糾正和預(yù)防措施PDCA驗(yàn)收問題處理維修、支持顧客滿意計(jì)劃

9、統(tǒng)籌外協(xié)采購(gòu)不合格品處理入庫(kù)領(lǐng)料裝配測(cè)試包裝入庫(kù)組裝POC理貨發(fā)運(yùn)交付洽淡合同草案簽訂正式合同顧客重復(fù)購(gòu)買案驗(yàn)貨人力設(shè)施環(huán)境技術(shù)財(cái)務(wù)信息合作其他營(yíng)銷過程 采購(gòu)過程 生產(chǎn)過程交付過程服務(wù)過程顧 客 需 求人力人力 注： 本圖從最大圍描述了過程關(guān)系，但不表示每一類產(chǎn)品都有以上過程。 0.8 體系要求和職能對(duì)應(yīng)關(guān)系部門過程要求總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部系統(tǒng)部行政部銷售部客戶服務(wù)部財(cái)務(wù)部品管課工程課制一/制二課資材課采購(gòu)課行政課4.1體系總則4.2 文件要求5.1 管理承諾5.2 顧客關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、溝通5.6 管理評(píng)審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.

10、4 工作環(huán)境7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2 營(yíng)銷過程7.3 設(shè)計(jì)開發(fā)7.4 采購(gòu)7.5 生產(chǎn)和服務(wù)7.5.1 過程控制7.5.2 過程確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和追溯7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)測(cè)裝置控制8.1 測(cè)量分析改進(jìn)8.2.1 顧客滿意8.2.2 部審核8.2.3 過程監(jiān)測(cè)8.2.4 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 持續(xù)改進(jìn)注： “”表示歸口管理或主要承擔(dān)該過程職責(zé)的職能； “”表示配合、協(xié)助或承擔(dān)次要責(zé)任的職能。1.0 公司簡(jiǎn)介希爾特電氣是一家專業(yè)數(shù)據(jù)通信廠商，主要從事數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的研發(fā)、制造和營(yíng)銷。公司于2001年7月正式成立，產(chǎn)品銷售到全國(guó)各地，產(chǎn)

11、品以極高的性價(jià)比獲得了客戶的信賴。在公司成立之初，就組建了強(qiáng)大的研發(fā)隊(duì)伍。至今已具備了路由器、三層交換機(jī)等高端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的研發(fā)能力，并擁有多種高端研發(fā)測(cè)試設(shè)備和科學(xué)的研發(fā)管理作為研發(fā)品質(zhì)的保證。幾年來公司堅(jiān)持專業(yè)化的道路，在產(chǎn)品研發(fā)中堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，力求滿足專業(yè)用戶的需求變化，同時(shí)關(guān)心家庭用戶的發(fā)展。在產(chǎn)品發(fā)展上公司利用產(chǎn)業(yè)鏈上游資源優(yōu)勢(shì)，走獨(dú)立自主的道路。現(xiàn)已經(jīng)建立了廣泛的國(guó)際合作，在產(chǎn)業(yè)鏈上端有著良好的口碑。希爾特電氣現(xiàn)已建成完善的營(yíng)銷體系，目前本公司擁有的核心分銷代理、行業(yè)代理和渠道伙伴遍布全國(guó)各大城市。公司在渠道建設(shè)中不光切實(shí)有效的維護(hù)各級(jí)代理商的利益，同時(shí)經(jīng)常舉辦各類培訓(xùn)、講座、研討

12、會(huì)、巡展等活動(dòng)，給予各級(jí)代理商極大的支持，取得了共同的進(jìn)步和發(fā)展。希爾特電氣實(shí)行 “一年包換、三年保修”的服務(wù)承諾。公司在發(fā)展中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐漸形成了自己的服務(wù)特色，其快速響應(yīng)，快速解決的服務(wù)風(fēng)格，深得廣大用戶的贊譽(yù)。本公司從2003年正式推行ISO9001質(zhì)量管理體系，建立了流程方法、程序控制的管理模式。對(duì)制程過程實(shí)行“三標(biāo)三檢三不放過”的政策，即工藝標(biāo)準(zhǔn)化、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)場(chǎng)定置標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)， 出現(xiàn)不良品不放過、問題不解決不放過、責(zé)任不明確不放過。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)行指標(biāo)分解，定期分析總結(jié)，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以最大程度滿足顧客需求。公司的團(tuán)隊(duì)除了有著的團(tuán)隊(duì)

13、精神和拼搏作風(fēng)，還以“推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用”為共同的歷史責(zé)任。從研發(fā)到生產(chǎn)到銷售，一步步推出了數(shù)個(gè)國(guó)首家網(wǎng)絡(luò)解決方案。并且通過科技和管理降低生產(chǎn)成本，引領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)以更優(yōu)的性價(jià)比向客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)，為國(guó)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用浪潮推波助瀾。公司地址：市南山區(qū)高新區(qū)清華信息港B棟9層902號(hào)。 ：518057：075533301606 ：0755333016002.0 質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針精益求精 為顧客提供可信賴的網(wǎng)絡(luò)通信產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)a) 進(jìn)料檢驗(yàn)判退率低于5；b) SMT制程判退率低于5；c) DIP制程判退率低于5；d) 成品判退率低于3；e) 顧客投訴率每月不多于3件。f) 顧客滿意度大于853.0 組

14、織結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理生產(chǎn)部行政部系統(tǒng)部銷售部客戶服務(wù)部管理者代表財(cái)務(wù)部工程課資材課行政課品管課采購(gòu)課制一課制二課 公司總經(jīng)理a） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b） 負(fù)責(zé)確定公司組織機(jī)構(gòu)與部門、人員職責(zé)；c） 負(fù)責(zé)任命管理代表；d） 負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審；e） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)；f） 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)合同、訂單的審核與批準(zhǔn)；g） 公司各種資源配置的批準(zhǔn)；h） 設(shè)計(jì)本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)劃和目標(biāo)，提出持續(xù)改進(jìn)的導(dǎo)向，對(duì)屬下溝通職能關(guān)系和管理責(zé)任，引導(dǎo)全員參與；i） 充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，將公司的宗旨、方向和系統(tǒng)部環(huán)境統(tǒng)一起來，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的環(huán)境，

15、評(píng)價(jià)組織結(jié)構(gòu)的有效性與組織氣氛；j） 針對(duì)設(shè)定的目標(biāo)，識(shí)別、理解并領(lǐng)導(dǎo)公司業(yè)務(wù)，評(píng)價(jià)過程能力，不斷提高過程的有效性和效率，就部、外部變動(dòng)因素促成決策；k） 制定資源建設(shè)實(shí)施原則，監(jiān)督公司資源建設(shè)方針執(zhí)行的有效性；l） 培養(yǎng)下屬，追求卓越績(jī)效，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益與合作伙伴締結(jié)利益共同體；m） 理解公司當(dāng)前的和未來的發(fā)展方向，滿足業(yè)績(jī)改進(jìn)要求并爭(zhēng)取超越預(yù)期期望。 管理者代表a） 負(fù)責(zé)公司ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、維護(hù)、保持的具體事宜，向總經(jīng)理匯報(bào)運(yùn)行情況并提出有關(guān)改進(jìn)建議；b） 負(fù)責(zé)通過各種形式的培訓(xùn)活動(dòng)，促進(jìn)全體員工滿足顧客要求意識(shí)的形成；c） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)與程序文件的

16、審核與文件發(fā)放圍確定；d） 向公司管理層匯報(bào)質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀與改進(jìn)建議；e） 與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)；f） 負(fù)責(zé)選定審組長(zhǎng)與審人員，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)審計(jì)劃；g） 負(fù)責(zé)在糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；h） 負(fù)責(zé)組織定期對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的檢討與修改；i） 負(fù)責(zé)組織公司的管理評(píng)審。 部門管理者a) 貫徹、落實(shí)上級(jí)的工作要求，制定合理的部門工作目標(biāo)與計(jì)劃，帶領(lǐng)員工有效地實(shí)施計(jì)劃，監(jiān)控與評(píng)估工作活動(dòng)；b) 明確并溝通部崗位職責(zé)，疏通與相關(guān)部門之間的業(yè)務(wù)接口關(guān)系；c) 行使管理藝術(shù)，建設(shè)積極的組織氣氛；d) 管理現(xiàn)有資源，確保資源的獲取、分配和控制；e) 發(fā)揮組織、策劃、協(xié)調(diào)、控

17、制與資訊能力，發(fā)現(xiàn)過程問題，提出改進(jìn)方法；f) 參與同級(jí)決策，促進(jìn)上級(jí)決策；g) 引導(dǎo)員工把事情做正確，指明業(yè)績(jī)改進(jìn)目標(biāo)；h) 分析、應(yīng)用過程數(shù)據(jù)，適時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，推動(dòng)過程的持續(xù)改進(jìn)。 生產(chǎn)部a） 負(fù)責(zé)根據(jù)銷售合同或本公司生產(chǎn)計(jì)劃制定本部門的生產(chǎn)計(jì)劃；b） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用工藝文體的編制和生產(chǎn)檢測(cè)用計(jì)量?jī)x器的管理。；c） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制活動(dòng)，確保生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)均處于受控狀態(tài)；d） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和維護(hù)；e） 負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)和成品倉(cāng)管理與產(chǎn)品發(fā)貨工作；f） 負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商、外發(fā)加工商的能力評(píng)審與管理；g） 負(fù)責(zé)公司的物料采購(gòu)和采購(gòu)資料的更新跟進(jìn)工作；h） 負(fù)責(zé)提出本部門的人員需求

18、、培訓(xùn)需求與人員任職要求；i） 提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見；j） 確保與本部門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施。 品管課a )負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各階段的檢驗(yàn)工作；b) 協(xié)助采購(gòu)課進(jìn)行供應(yīng)商的選擇和定期評(píng)審；c) 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的處理工作。 銷售部a） 負(fù)責(zé)銷售合同的簽定與組織合同/訂單評(píng)審，評(píng)審過程中的溝通；b） 負(fù)責(zé)提出本部門的人員需求、培訓(xùn)需求與人員任職要求c） 提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見；d） 確保與本部門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施e） 銷售合同管理與貨款回收。 客戶服務(wù)部a) 負(fù)責(zé)接受客戶對(duì)本公司產(chǎn)品方面的咨詢、客戶意見與投訴退貨的處理并回復(fù)客戶處理結(jié)果；b) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意

19、程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求； 行政部，a) 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展方針，把握人力資源的開發(fā)、儲(chǔ)備和管理前景；b) 建立適合公司管理需要的人力資源管理體系，確保人力資源的不斷增值；c) 策劃、建設(shè)企業(yè)文化和組織氣氛，使得全員認(rèn)可共同的價(jià)值觀；d) 培養(yǎng)適合公司崗位需要的人才；規(guī)劃人員發(fā)展方向，控制崗位編制，計(jì)劃人員分配，適應(yīng)均衡發(fā)展要求；e) 激勵(lì)員工士氣和參與精神，提高工作效率；f) 辦理各類與企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的公共事務(wù)工作；g) 管理公司章、證、通信資產(chǎn)與辦公物品，管理行政公文；h) 組織適當(dāng)?shù)幕顒?dòng)和企業(yè)文化宣傳，促進(jìn)組織氣氛建設(shè)；i) 計(jì)劃、協(xié)調(diào)日常事務(wù)，提供后勤與安全支持。 財(cái)務(wù)部a)

20、 執(zhí)行公司財(cái)經(jīng)方針、政策與決議；b) 制定會(huì)計(jì)政策和財(cái)務(wù)管理制度，并建立、實(shí)施與健全本公司的相應(yīng)制度；c) 建設(shè)和完善會(huì)計(jì)核算體系，為公司的經(jīng)營(yíng)管理提供準(zhǔn)確的決策建議；d) 管理公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全性與收益性；e) 積極策劃融資途徑，正確調(diào)度流動(dòng)資金，滿足企業(yè)運(yùn)作所需的貨幣流量；f) 計(jì)劃、核算和控制成本，促進(jìn)公司的成本控制目標(biāo)的達(dá)成，與利潤(rùn)的最大化；g) 執(zhí)行全面預(yù)算和會(huì)計(jì)核算，對(duì)對(duì)外提供與時(shí)、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)報(bào)表；h) 負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)經(jīng)管理體系實(shí)施審計(jì)。 系統(tǒng)部a) 依據(jù)公司產(chǎn)品戰(zhàn)略確定新產(chǎn)品開發(fā)策略和項(xiàng)目開發(fā)優(yōu)先次序；b) 開展新產(chǎn)品立項(xiàng)評(píng)審，確保公司產(chǎn)品戰(zhàn)略有效實(shí)施；c) 監(jiān)控新產(chǎn)品

21、開發(fā)過程的階段評(píng)審和項(xiàng)目變更，監(jiān)督開發(fā)項(xiàng)目執(zhí)行情況。d) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目組管理，實(shí)施產(chǎn)品研發(fā)與生命周期全流程管理；e) 接受或提出新產(chǎn)品（新功能）開發(fā)申請(qǐng)，組織評(píng)審；f) 協(xié)助項(xiàng)目組制定概念、計(jì)劃階段工作計(jì)劃、項(xiàng)目計(jì)劃，進(jìn)行計(jì)劃評(píng)估；g) 協(xié)助項(xiàng)目組經(jīng)理開展項(xiàng)目管理，指導(dǎo)項(xiàng)目組制定版本切換計(jì)劃并向總經(jīng)理與時(shí)通報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況；h) 負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目過程文檔，各階段資源計(jì)劃評(píng)估。4. 質(zhì)量管理體系4.1 總體要求公司按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持了文件化的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，使質(zhì)量方針和目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。體系圍包括了從最初識(shí)別市場(chǎng)需求到最終滿足要求的所有過程。各級(jí)部門主管應(yīng)：a）識(shí)別

22、質(zhì)量管理體系所需要的過程與其在體系中的應(yīng)用；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；d）確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和過程的監(jiān)控；e）測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過程；f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和過程的持續(xù)改進(jìn)。各部門應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。4.1.1 針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外協(xié)過程，本公司將確保對(duì)其實(shí)施控制。對(duì)此類外協(xié)過程的控制已在質(zhì)量管理體系中識(shí)別。質(zhì)量管理體系的運(yùn)行應(yīng)做到：a) 使各級(jí)人員理解并堅(jiān)持執(zhí)行公司的質(zhì)量方針；b) 產(chǎn)品與服務(wù)滿足規(guī)定的要求和用戶的期望；c) 控制所有的過程質(zhì)量

23、；d) 預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生，保持持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)能力。4.2 文件要求4.2.1 質(zhì)量管理體系文件本公司質(zhì)量管理體系文件共包括以下幾個(gè)方面：a) 質(zhì)量管理手冊(cè)；b) 程序文件；c) 操作指導(dǎo)類文件；d) 質(zhì)量記錄；e) 外來文件。質(zhì)量管理手冊(cè)：闡述本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定質(zhì)量管理體系的基本結(jié)構(gòu)，描述本公司建立的質(zhì)量管理體系。它是公司部質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性的法規(guī)；對(duì)外是公司質(zhì)量保證能力的證明，對(duì)顧客和社會(huì)的承諾。程序文件：描述了為實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)所規(guī)定的方式與要求。它是質(zhì)量管理手冊(cè)的支持性文件，是具有可檢查性、可協(xié)調(diào)性的法規(guī)性文件，也稱二級(jí)文件。操作指導(dǎo)類文件：本層次文件在需要時(shí)制定，以保證開發(fā)、生產(chǎn)

24、、安裝、服務(wù)和管理的質(zhì)量。它是流程指引、作業(yè)指導(dǎo)、檢驗(yàn)和操作規(guī)程、規(guī)、規(guī)則、大綱和管理規(guī)定類文件的總稱，也稱三級(jí)文件。質(zhì)量記錄：是完成質(zhì)量活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果的證實(shí)性文件，它附屬于程序文件或三級(jí)文件，應(yīng)按規(guī)定準(zhǔn)確、適時(shí)、規(guī)地填寫。外來文件：是指與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行政管理方面的法律法規(guī)，以與供應(yīng)商和顧客提供的重要文件。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)本公司編制的質(zhì)量手冊(cè)，包括：a）質(zhì)量管理體系的圍，包括0.6章節(jié)所描述的產(chǎn)品與相關(guān)過程；b）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序見附錄1程序文件清單；c）質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用見0.7章節(jié)。4.2.3 文件控制公司所有與產(chǎn)品技術(shù)有關(guān)的文件和資料（包括電子等

25、媒體的，如軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)等；也包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?，如?guó)標(biāo)、部標(biāo)、行標(biāo)、顧客提供的資料與圖樣等），與與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料都屬本公司受控文件圍。DCC負(fù)責(zé)控制質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)文件。4.2.3.1文件和資料的形成、批準(zhǔn)、發(fā)布和更改各部門必須按照文件和資料的控制程序，共同監(jiān)督和控制質(zhì)量管理體系運(yùn)作所要求的新文件和修正后的文件的使用，包括適用的外來文件。DCC應(yīng)確保：a) 文件的適用性已獲批準(zhǔn)；b) 定期評(píng)審文件，并進(jìn)行必要的修改；c) 在對(duì)過程有效運(yùn)作起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到體系文件和/或技術(shù)文件的有效版本；d) 從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所與時(shí)撤出廢止文件，或以其它方式確保防止誤用；e)

26、 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別;f) 為非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品改制、老產(chǎn)品技術(shù)改造、法律和積累知識(shí)的目的保留的任何廢止文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。無(wú)論電子化或紙質(zhì)，文件必須清晰、更改受控、狀態(tài)清楚，有序保管。技術(shù)文件由DCC確定發(fā)文圍。需保留技術(shù)文件的發(fā)文和回收廢止文件登記表、文件原件（包括磁盤文件）、明細(xì)表和設(shè)計(jì)更改單等。技術(shù)文件的更改由該技術(shù)項(xiàng)目組主管審批。若需緊急臨時(shí)更改時(shí)，審批的部門需保存必要的文件以證明其審批的有效性。文件修訂生效后，由文件管理人員負(fù)責(zé)與時(shí)更新所有受控的文件。4.3 質(zhì)量記錄控制本公司建立并執(zhí)行質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制程序，以證明符合規(guī)

27、定的要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄也屬這些資料的組成部分。各部門的質(zhì)量管理體系接口人負(fù)責(zé)責(zé)任圍的質(zhì)量記錄的控制，DCC是本要素的歸口管理部門。公司各有關(guān)部門應(yīng)密切配合。4.3.1 對(duì)質(zhì)量記錄的要求質(zhì)量記錄是產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行的憑證。因此要求：a) 質(zhì)量記錄必須填寫與時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、容真實(shí)；b) 質(zhì)量記錄應(yīng)該格式規(guī)、字跡清晰、簽署完整；c) 質(zhì)量記錄的保管方式應(yīng)便于存取和檢索（記錄的載體可以是硬拷貝或電子媒體）；d) 為質(zhì)量記錄的保管提供適宜的設(shè)施和環(huán)境，以防止質(zhì)量記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。4.3.2 質(zhì)量記錄的種類質(zhì)量記錄包括但不限于：a) 檢驗(yàn)記

28、錄；b) 不合格品處理記錄；c) 測(cè)試、檢驗(yàn)分析記錄；d) 試驗(yàn)記錄；e) 檢定（校準(zhǔn)）記錄；f) 合同文本與評(píng)審記錄；g) 合格供應(yīng)商評(píng)定記錄與采購(gòu)文件；h) 設(shè)備狀態(tài)記錄；i) 質(zhì)量分析會(huì)議記錄；j) 來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄；k) 產(chǎn)品服務(wù)有關(guān)的記錄；l) 員工培訓(xùn)、考核記錄；m) 外審、審、管理評(píng)審記錄或報(bào)告；n) 對(duì)歷史文檔和不能再用的存貨的銷毀/報(bào)廢記錄。4.3.3 質(zhì)量記錄的存貯時(shí)限產(chǎn)品質(zhì)量記錄的保存時(shí)限應(yīng)與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。合同要求時(shí)，在商定期質(zhì)量記錄可提供給用戶或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定了各類質(zhì)量記錄的最低保存期限。4.4 質(zhì)量管理原則為了成功地領(lǐng)導(dǎo)和運(yùn)作公司質(zhì)量

29、管理體系，需要采用系統(tǒng)和透明的方式進(jìn)行管理。針對(duì)所有顧客和部的需求，實(shí)施并保持持續(xù)改進(jìn)其業(yè)績(jī)的管理體系，可使公司獲得成功。質(zhì)量管理是公司各項(xiàng)管理的容之一。為促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，明確了以下八項(xiàng)質(zhì)量管理原則：a）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司依存于其顧客，因此，我們應(yīng)理解顧客當(dāng)前的和未來的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。b）領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)者將本公司的宗旨、方向和部環(huán)境統(tǒng)一起來，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的環(huán)境。c）全員參與公司員工是財(cái)富之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為公司帶來最大的收益。d）過程方法將相關(guān)的資源和活動(dòng)作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。e）管理的系統(tǒng)方法針

30、對(duì)設(shè)定的目標(biāo)，識(shí)別、理解并管理一個(gè)由相互關(guān)聯(lián)的過程所組成的體系，有助于提高公司的有效性和效率。f）持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是公司的一個(gè)永恒的目標(biāo)。g）基本于事實(shí)的決策方法對(duì)數(shù)據(jù)和信息的邏輯分析或直覺判斷是有效決策的基礎(chǔ)。h）互利的供方關(guān)系通過互利的關(guān)系，增加公司與其供應(yīng)商創(chuàng)造價(jià)格的能力。5. 管理職責(zé)51管理承諾公司總經(jīng)理必須承諾建立，實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行與相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)：5.1.1 組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性：a） 總經(jīng)理應(yīng)不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是一個(gè)組織最其本的要求。b） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)密切

31、相關(guān)。c） 總經(jīng)理應(yīng)責(zé)成管理者代表與公司其它相關(guān)職能部門采取培訓(xùn)，會(huì)議等方式使全體員工樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)，使他們積極參與到與提高產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)上來。5.1.2 總經(jīng)理應(yīng)確定公司的組織結(jié)構(gòu)，并根據(jù)不斷變化的產(chǎn)品的市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)加以適當(dāng)調(diào)整。5.1.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并責(zé)成相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行分解，使公司所有部門和員工都能夠?yàn)檫_(dá)到公司的質(zhì)量目標(biāo)盡職、盡責(zé)、盡力。5.1.4總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織管理評(píng)審活動(dòng)。5.1.5任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜。5.1.6總經(jīng)理

32、應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系所必須的資源配置需求。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)顧客是公司生存的基礎(chǔ)和保障，確保顧客滿意，是公司追求的長(zhǎng)期目標(biāo)?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)作到：5.2.1確定顧客的需要和期望，并責(zé)成公司銷售部等相關(guān)部門通過市場(chǎng)調(diào)研，預(yù)測(cè)與與顧客的接觸來實(shí)現(xiàn)并執(zhí)行相關(guān)程序文件的規(guī)定。5.2.2公司總經(jīng)理責(zé)成銷售部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌顧客的需要和期望并轉(zhuǎn)化為公司的具體要求。這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求等方面，同時(shí)包括顧客明示的要求和未加以明示的要求等。只有完全滿足顧客的要求和期望，才可以達(dá)到以顧客滿意的目標(biāo)。5.2.3公司總經(jīng)理責(zé)成公司相關(guān)部門將轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。公司

33、必須滿足法律法規(guī)與強(qiáng)制性和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時(shí)應(yīng)根據(jù)變化的要求和法律法規(guī)要求加以與時(shí)更新。5.2.4公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司銷售合同的審核，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各種信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并超越顧客期望。5.3 質(zhì)量方針公司在總經(jīng)理主持下，根據(jù)本公司的實(shí)際的客戶需求，制定了本公司質(zhì)量方針。質(zhì)量方針的容詳見手冊(cè)第2.0章節(jié)。公司質(zhì)量方針可以滿足下述要求：a) 與公司的經(jīng)營(yíng)方向一致。b) 在滿足客戶要求和改進(jìn)質(zhì)量管理體系方面有管理層的明確承諾。c) 考慮到制定質(zhì)量目標(biāo)的要求。d) 確保公司相關(guān)層次人員的理解。e) 作為管理評(píng)審時(shí)的一種輸入。公司將在管理者代表的具體組織下

34、，將質(zhì)量方針在公司各個(gè)層面上得到理解和實(shí)施，在公司部形成一種制約違反質(zhì)量方針行為的機(jī)制。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)的策劃公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，公司質(zhì)量目標(biāo)見手冊(cè)：公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)部分。公司在制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)充分考慮到質(zhì)量方針的要求和公司產(chǎn)品的實(shí)際情況，并對(duì)目前的現(xiàn)狀作了大量的評(píng)估，因此公司質(zhì)量目標(biāo)值在實(shí)施上是可行的，是公司在一段時(shí)期產(chǎn)品質(zhì)量的努力目標(biāo)。與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織的總體目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。公司管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)的考核工作，公司每年將對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢討，并重新修訂下年度的

35、質(zhì)量目標(biāo)。公司管理者代表負(fù)責(zé)定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)值進(jìn)行修改，以達(dá)到最大限度的激勵(lì)人的積極性以與持續(xù)改進(jìn)的目的。5.4.2 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的策劃5.4.2.1 在下述情況下，應(yīng)考慮實(shí)施質(zhì)量策劃：a） 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立，實(shí)施、維護(hù)并改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b） 公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；c） 公司的資源配置，市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d） 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。5.4.2.2 公司總經(jīng)理組織對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，管理者代表負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施：a） 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程與對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)管理體系要求所進(jìn)行的剪裁與充分理由；b） 確定為滿足質(zhì)量目標(biāo)

36、要求而建立的過程中需投入的資源；c） 不斷提高質(zhì)量管理的有效性與效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；d） 應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)，體系文件，過程，資源等的變化做出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.2.3產(chǎn)品和過程的策劃體現(xiàn)在相關(guān)的三級(jí)作業(yè)文件中。5.4.2.4質(zhì)量策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 公司組織下的各部門，各類部門職責(zé)和權(quán)限見3.0章節(jié)。5.5.2 管理者代表由總經(jīng)理以公司行政公文任命，其職責(zé)見3.0章節(jié)。5.5.3 部溝通溝通管理是

37、企業(yè)各項(xiàng)管理的要求。這種溝通包括公司部部門與部門之間的溝通、下屬與上司之間的溝通與員工與企業(yè)最高管理層的溝通等。這種溝通在公司總經(jīng)理確定的公司組織結(jié)構(gòu)圖中得以體現(xiàn)，從而確保不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)與完成情況，顧客明確和隱含的要求，法律法規(guī)要求，以與質(zhì)量管理體系的有效性等，進(jìn)行溝通達(dá)到互相了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果；與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)和溝通過程，可以采用會(huì)議、通知、簡(jiǎn)報(bào)、布告欄、聯(lián)絡(luò)、 、互聯(lián)網(wǎng)以與口頭交流等形式進(jìn)行。5.6 管理評(píng)審5.6.1管理評(píng)審的總要求為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，每

38、年至少舉行一次，但當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品圍、資源配置、市場(chǎng)需求、法律法規(guī)變化等情況發(fā)生時(shí)，由管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)增加管理評(píng)審的頻次。當(dāng)有以下情況發(fā)生時(shí)，由總經(jīng)理適當(dāng)安排管理評(píng)審：a) 質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)；b) 市場(chǎng)發(fā)生重大變化時(shí)；c) 其它認(rèn)為有評(píng)審需要時(shí)。5.6.2 評(píng)審輸入下述資料將作為每次管理評(píng)審的輸入資料；a） 質(zhì)量管理體系、外部審核結(jié)果；b） 顧客意見與投訴，顧客的滿意度與反饋的重要信息；c） 質(zhì)量方針、目標(biāo)以與糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；d） 質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和有效性；e） 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；f） 上交管理評(píng)審結(jié)果跟蹤情況；g） 質(zhì)量管理體系改進(jìn)要求；h） 曾經(jīng)有過

39、的質(zhì)量管理體系的更地。5.6.3管理評(píng)審的輸出要反映以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果。5.6.4管理評(píng)審?fù)ㄟ^會(huì)議的方式進(jìn)行，在召開管理評(píng)審會(huì)議前，公司相關(guān)部門應(yīng)事先準(zhǔn)備會(huì)議資料，管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表擬制并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，同時(shí)提前下發(fā)到公司相關(guān)部門。5.6.5經(jīng)過評(píng)審后應(yīng)確定如下資料：a） 對(duì)質(zhì)量管理體系的過程與相應(yīng)文件是否有修正的需要；b） 質(zhì)量方針，目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；c） 質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜；d） 當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)有要求時(shí)的改進(jìn)措施；e） 以體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。經(jīng)過評(píng)審后，由公司管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理批

40、準(zhǔn)后發(fā)至各相關(guān)部門。管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議后相關(guān)事項(xiàng)的跟進(jìn)工作。管理評(píng)審的相關(guān)記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄管理程序的要求保存。6. 資源管理6.1 資源的提供公司的資源需要包括人員、供方信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境與財(cái)務(wù)資源等?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)公司的資源計(jì)劃，當(dāng)公司有資源需求時(shí)，由需求部門提出，總經(jīng)理審批后實(shí)施。資源需求主要以公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品發(fā)展方向以與顧客的需要等方面作依據(jù)。6.1.1資源的配置、開發(fā)、使用和保護(hù)的管理原則：a) 針對(duì)機(jī)會(huì)和約束條件，有效、高效并與時(shí)地配置資源；b) 資源配置應(yīng)滿足過程運(yùn)作所需要的適宜性；c) 持續(xù)開發(fā)人力資源以實(shí)現(xiàn)優(yōu)先于財(cái)務(wù)資源的增值；d) 正當(dāng)消耗有

41、形資源，合理改進(jìn)支持設(shè)施；e) 保護(hù)無(wú)形資產(chǎn)，如技術(shù)專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)；f) 鼓勵(lì)開展創(chuàng)新性持續(xù)改進(jìn)所需的資源和機(jī)制；g) 建立良好的組織結(jié)構(gòu)，包括項(xiàng)目和矩陣管理的需求；h) 充分應(yīng)用信息管理和技術(shù)；i) 通過注重培訓(xùn)、教育和學(xué)習(xí)來提高員工的能力；j) 培養(yǎng)公司未來管理人員的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和形象；k) 考慮自然資源的使用和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程對(duì)環(huán)境的影響；l) 策劃未來的資源需求。6.1.2 承擔(dān)質(zhì)量管理的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。相應(yīng)的生產(chǎn)，辦公用設(shè)備、設(shè)施可以滿足公司發(fā)展的需要。公司在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)資源的適應(yīng)性做出評(píng)價(jià)。6.2 人力資源6.2.1人員安排行政部負(fù)責(zé)

42、規(guī)劃人力資源的招人、選人、用人和培養(yǎng)。組織制定“崗位工作人員資格和能力要求”，明確人力資源管理要求。6.2.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力培訓(xùn)工作由行政部組織實(shí)施。公司對(duì)培訓(xùn)工作的管理容如下：1） 行政部定期匯總培訓(xùn)需求，作為公司實(shí)施培訓(xùn)的依據(jù)；2） 本公司的員工培訓(xùn)分為新員工培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)和技能與質(zhì)量意識(shí)提高培訓(xùn)；3） 需要時(shí)，培訓(xùn)或考試成績(jī)應(yīng)由行政部記錄在員工培訓(xùn)檔案上；4） 必要時(shí)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)部門應(yīng)有目的性的進(jìn)行效果評(píng)估。為持續(xù)滿足客戶需求，獲得經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，要求公司員工必須樹立“質(zhì)量是企業(yè)的生命”的思想，“顧客是我們的親人”的觀念和成本意識(shí)，并確保其能力與工作的要求相適應(yīng)。6.2.3培訓(xùn)的有效性評(píng)估培訓(xùn)

43、效果的評(píng)價(jià)包括課程本身效果評(píng)價(jià)的培訓(xùn)后促進(jìn)效果評(píng)價(jià)，這種評(píng)估包括：1） 對(duì)培訓(xùn)課程本身的評(píng)估，例如教材、場(chǎng)地、培訓(xùn)者水平、培訓(xùn)方法、時(shí)間等；2） 培訓(xùn)者考核成績(jī)?cè)u(píng)估；3） 培訓(xùn)者實(shí)際操作能力評(píng)估；4） 培訓(xùn)前、后工作績(jī)效評(píng)估。對(duì)培訓(xùn)課程本身的評(píng)價(jià)由在培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行，對(duì)培訓(xùn)后促進(jìn)作用的評(píng)價(jià)由各部門適時(shí)進(jìn)行，并交由行政部統(tǒng)一保存，以作為制定下期培訓(xùn)計(jì)劃的依據(jù)。員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄管理程序的要求保存。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施各部門管理者在考慮相關(guān)方需求和期望的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施包括車間、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)、信息和通訊技術(shù)以與運(yùn)輸設(shè)施等。確定有效

44、和高效地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所必需的基礎(chǔ)設(shè)施的過程應(yīng)當(dāng)包括：a）根據(jù)產(chǎn)品功能、性能、可用性、成本、安全性、性和更新等方面的情況來提供基礎(chǔ)設(shè)施。本公司基礎(chǔ)設(shè)施指：工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；過程設(shè)備（硬件和軟件）；支持性服務(wù)（如IT網(wǎng)絡(luò)和通訊）。b）制定并實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施和研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)方法，以確?；A(chǔ)設(shè)施的設(shè)備持續(xù)滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程運(yùn)作的需求；這些方法應(yīng)當(dāng)根據(jù)每個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備單元的重要性和用途。規(guī)定其維護(hù)保養(yǎng)和運(yùn)行驗(yàn)證的類型和頻次；c）對(duì)照相關(guān)方的需求和期望，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行評(píng)價(jià)；d）考慮因基礎(chǔ)設(shè)施而引起的環(huán)境問題，如：環(huán)境的保護(hù)、污染，資源的浪費(fèi)和再循環(huán)等?；A(chǔ)設(shè)施計(jì)劃應(yīng)當(dāng)考慮對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和減輕

45、，并應(yīng)當(dāng)包括保護(hù)相關(guān)方利益的戰(zhàn)略。電腦硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等均為需加以有效控制的設(shè)施，對(duì)這些設(shè)施的管理，由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理。6.4 工作環(huán)境行政部應(yīng)當(dāng)確保工作環(huán)境對(duì)人員的能動(dòng)性、滿意程度和業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響，以提高公司的業(yè)績(jī)。營(yíng)造適宜的工作環(huán)境，如人的因素和物的因素的組合，應(yīng)當(dāng)考慮：創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會(huì)，以發(fā)揮員工的潛能；作業(yè)工效；便于廠房人員開展工作；工藝裝備和生產(chǎn)部門應(yīng)當(dāng)確保：生產(chǎn)流水線的工位定置；安全規(guī)則和指南，包括防護(hù)設(shè)備的使用；車間的靜電防護(hù)，以與溫度、濕度和照明；衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動(dòng)和污染。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定并管理與制造產(chǎn)品過程有關(guān)的工作環(huán)境要求，包括工作過程中物的因

46、素和人的因素。7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的策劃，容包括：a) 反映產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)特性的資料，如物料清單外協(xié)件圖紙等，當(dāng)外協(xié)加工件無(wú)相應(yīng)的產(chǎn)品圖樣時(shí)， 由系統(tǒng)部對(duì)回廠樣品確認(rèn)，并制定檢測(cè)要求，無(wú)誤后批量下單采購(gòu)；b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中工藝文件，如生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)工藝流程指導(dǎo)書；c) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)證過程實(shí)施策劃，編制檢測(cè)工序指導(dǎo)書，成品檢測(cè)指導(dǎo)書等作業(yè)文件；d) 所有產(chǎn)品策劃均應(yīng)形成相應(yīng)的輸出文件，并執(zhí)行文件和資料控制程序之相關(guān)規(guī)定。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：銷售部負(fù)責(zé)與客戶溝通并接受客戶有關(guān)方面的咨詢，確保客戶下單時(shí)或有下單意

47、向時(shí)應(yīng)確定：a) 在合同訂單中已指明了的產(chǎn)品要求；b) 合同訂單中沒有明確，但屬于公認(rèn)的要求；c) 為通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)規(guī)定的，與該產(chǎn)品有關(guān)的要求；d) 公司對(duì)某類產(chǎn)品所制定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)客戶有工程安裝要求時(shí)，由客戶服務(wù)部確定安裝方案與造型，并作為合同的附件，成為客戶要求的一部份。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在向銷售代理商或顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前,由銷售部負(fù)責(zé)組織合同(產(chǎn)品要求)的評(píng)審。評(píng)審項(xiàng)目應(yīng)包括商務(wù)、技術(shù)、貨期等方面的要求，并確保澄清相關(guān)疑義。銷售部負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)絡(luò)，了解客戶對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，按相關(guān)的工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)價(jià)。若客戶接受本公司價(jià)格，則直接下訂單，由銷售部轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)

48、品購(gòu)銷合同；若屬銷售加工合同，則首先由銷售部核查庫(kù)存，并出貨給客戶，若庫(kù)存不足或無(wú)庫(kù)存，銷售部則根據(jù)訂單數(shù)量與市場(chǎng)預(yù)測(cè)，下發(fā)生產(chǎn)指令單給生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^的產(chǎn)品購(gòu)銷合同，需經(jīng)總經(jīng)理簽字生效。若客戶訂單在執(zhí)行過程中因客戶原因變更，則重新執(zhí)行上述程序規(guī)定；若因?yàn)楸竟驹虻淖兏?，則由銷售部或客戶服務(wù)部與客戶進(jìn)行溝通，若客戶同意，則按客戶意見執(zhí)行；若客戶不同意，則仍須按客戶的意見處理，由銷售部調(diào)整。7.2.3客戶溝通公司銷售部負(fù)責(zé)接受客戶對(duì)本公司產(chǎn)品方面的咨詢，與客戶就合同、訂單在簽定前、后的溝通，客戶日常信息反饋的處理與客戶對(duì)質(zhì)量問題的投訴處理等工作等；公司系統(tǒng)部負(fù)責(zé)質(zhì)量問題與工程安裝使用

49、問題，客戶退貨方面的原因分析。1) 與顧客進(jìn)行充分有效的溝通，以準(zhǔn)確地掌握顧客對(duì)公司提供新產(chǎn)品的滿意的有關(guān)信息，作為測(cè)量與監(jiān)控顧客滿意以與實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的輸入。2) 確保公司在提供產(chǎn)品前，提供產(chǎn)品過程中，提供產(chǎn)品后，與顧客有充分的信息交流。與顧客溝通的容包括：a) 關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；b) 咨詢、合同的處理，包括對(duì)其修改；c) 產(chǎn)品提供過程中或產(chǎn)品提供過程后顧客反饋的信息；d) 顧客投訴與意見與反饋。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，從項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)開發(fā)、試生產(chǎn)等各階段建立并實(shí)施新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)控制程序，以確保滿足合同和設(shè)計(jì)/輸入的要求。系統(tǒng)部執(zhí)行本過程的管理。其它相關(guān)部門按其職責(zé)圍，執(zhí)行本要

50、素的實(shí)施。7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃編制設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)計(jì)劃與策劃設(shè)計(jì)工作活動(dòng)時(shí)，系統(tǒng)部都應(yīng)任命項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組成員，還應(yīng)有相應(yīng)的(專家組)組長(zhǎng)與成員。在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)實(shí)施開發(fā)活動(dòng)，并組織階段評(píng)審，作技術(shù)把關(guān)；系統(tǒng)部負(fù)責(zé)過程的監(jiān)控。項(xiàng)目組應(yīng)制定項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，提交評(píng)審。開發(fā)計(jì)劃應(yīng)包括人員組成、資源配備、開發(fā)活動(dòng)的容與進(jìn)度、文檔清單計(jì)劃等。開發(fā)過程中，項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)開發(fā)的情況，定期向系統(tǒng)部報(bào)告開發(fā)進(jìn)度，若需變更開發(fā)計(jì)劃，需提交上級(jí)評(píng)審。編制的設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書應(yīng)確定：a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；b) 適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。7.3.2組織和技術(shù)接

51、口項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書應(yīng)規(guī)定參與設(shè)計(jì)開發(fā)的不同部門和人員之間在組織上和技術(shù)上的接口，還需規(guī)定應(yīng)完成的開發(fā)過程文檔，用于信息的傳遞和保留，并作為階段評(píng)審的輸入文件。7.3.3. 設(shè)計(jì)輸入項(xiàng)目組通過項(xiàng)目的調(diào)研和預(yù)研活動(dòng)，綜合考慮顧客(或市場(chǎng))的需求(或潛在的需求)，合同評(píng)審的結(jié)果、國(guó)標(biāo)、部標(biāo)、行標(biāo)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法令、法規(guī)的要求，形成“產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格書”，由項(xiàng)目組召開立項(xiàng)評(píng)審。項(xiàng)目組應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，這些輸入應(yīng)包括：a）功能和性能要求b）適用的法律、法規(guī)要求；c）適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；d）設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.4 設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出應(yīng)能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來表達(dá)。項(xiàng)目組按計(jì)劃的要求，完成各階段樣機(jī)的研制，編寫全套的開發(fā)過程文檔、生產(chǎn)技術(shù)文檔、用戶技術(shù)資料，其中應(yīng)包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或引用的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，還應(yīng)包含可靠性、安全性、可維修性設(shè)計(jì)的