四川宜賓長(zhǎng)寧下長(zhǎng)鎮(zhèn)

1、四川省宜賓市長(zhǎng)寧縣下長(zhǎng)鎮(zhèn)2017 年部門(mén)決算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）主要職能：下長(zhǎng)鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展及民生相關(guān)工作。（二） 2017 年重點(diǎn)工作完成情況：下長(zhǎng)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)GDP 總量 5.16 億元、固定資產(chǎn)投資完成 4.1 億元、新包裝推出對(duì)外招商項(xiàng)目 12 個(gè)、實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 2.63 億元、完成糧油食品循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目的征地拆遷安置工作和復(fù)興村整村脫貧等工作二、部門(mén)概況下長(zhǎng)鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位 0 個(gè)，其中行政單位 0 個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0 個(gè)，其他事業(yè)單位0 個(gè)。三、收支決算總體情況說(shuō)明2017 年下長(zhǎng)鎮(zhèn)本年收入合計(jì)1128.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收

2、入958.24萬(wàn)元，占 85% ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬(wàn)元，占0% ；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬(wàn)元，占0% ；事業(yè)收入0 萬(wàn)元，占0% ；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0% ；附屬單位上繳收入0 萬(wàn)元，占 0% ；其他收入 169.95萬(wàn)元，占 15% 。2017 年下長(zhǎng)鎮(zhèn)本年支出合計(jì)1016.46萬(wàn)元，其中：基1本支出 830.28 萬(wàn)元，占 82% ；項(xiàng)目支出 186.18 萬(wàn)元，占 18% ；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占 0% ；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占 0% ；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占 0% 。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2017 年度財(cái)政撥款收、支總計(jì) 221

3、7.7 萬(wàn)元。與 2016 年相比，財(cái)政撥款收入減少 300.99 萬(wàn)元，支出增加 0.24 萬(wàn)元，下降 24% 、增長(zhǎng) 0.02% 。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出937.63萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的92% 。與 2016 年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少 311 萬(wàn)元，下降25% 。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出937.63萬(wàn)元，主要用于以下方面 :一般公共服務(wù)支出 316.5元，占34% ；農(nóng)林水支出 438.84 萬(wàn)元，占47% ；社會(huì)保障和就業(yè)支出

4、42.02萬(wàn)元，占 4.5% ；醫(yī)療衛(wèi)生支出 39.01 萬(wàn)元，占4% ；住房保障支出 21.95 萬(wàn)元，占2% ；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 43.19 萬(wàn)元，占4.6% ；公共安全支出 1萬(wàn)元，占 0.1% ；文化體育與傳媒支出 35.11 萬(wàn)元，占 3.8% 。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1. 一般公共服務(wù) : 支出決算為 316.50 萬(wàn)元，完成預(yù)算100% 。22. 文化體育與傳媒 : 支出決算為 35.11 萬(wàn)元，完成預(yù)算100%3. 社會(huì)保障和就業(yè) : 支出決算為 42.02 萬(wàn)元，完成預(yù)算100% 。4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 :支出決算為 39.01 萬(wàn)元，完成預(yù)算 100%

5、。5. 公共安全 : 支出決算為 1 萬(wàn)元，完成預(yù)算 100% 。 .農(nóng)林水 : 支出決算為 .萬(wàn)元，完成預(yù)算% 。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因縣財(cái)政未及時(shí)劃撥資金。7. 住房保障 : 支出決算為 21.95 萬(wàn)元，完成預(yù)算 100% 。8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 : 支出決算為 43.19 萬(wàn)元，完成預(yù)算100% 。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出784.32萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)669.86萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫

6、恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)114.46萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理3費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為41.20

7、萬(wàn)元，完成預(yù)算100% ，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算列支。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0 萬(wàn)元，占0% ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.7 萬(wàn)元，占33% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算27.5 萬(wàn)元，占67% 。具體情況如下：1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 次，出國(guó)（境） 0 人。2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 13.7 萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元。截至 2016 年 12 月底，單位共有公務(wù)用車1 輛，其中越野車1 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

8、支出13.7萬(wàn)元。主要用于參加搶險(xiǎn)救災(zāi)、處置突發(fā)事件；市、縣的重要會(huì)議，重要活動(dòng)；前往村上開(kāi)展重要調(diào)研活動(dòng)等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維4修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少0.8 萬(wàn)元，下降 6% 。主要原因是規(guī)范了公務(wù)用車使用，從嚴(yán)控制支出。3. 公務(wù)接待費(fèi)支出 27.5 萬(wàn)元。 主要用于執(zhí)行公務(wù)、 開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待240批次， 990人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出27.5萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：黨建、黨務(wù)、扶貧、環(huán)保、安全、綜治維穩(wěn)和各項(xiàng)檢查督查等工作。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016 年減少 1.5 萬(wàn)元，下

9、降 5% 。主要原因是政府嚴(yán)格管理，厲行節(jié)約。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017 年度政府性基金預(yù)算撥款支出0 萬(wàn)元。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017 年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0 萬(wàn)元。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017 年度，下長(zhǎng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.46萬(wàn)元，比2016 年增加 0.23 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2% 。（二）政府采購(gòu)支出情況2017 年度，下長(zhǎng)鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額2.583萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.583 萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)復(fù)印機(jī)和電腦。授予中小企業(yè)合同金額2.583 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出5總額的 100% 。（三）國(guó)有資產(chǎn)

10、占有使用情況截至 2017 年 12 月 31 日，下長(zhǎng)共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車 1 輛。（四） 預(yù)算績(jī)效情況因我縣未全面開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，故我單位2017 年未開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。十一、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年

11、度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。68.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。9.一般公共服務(wù)類：a.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：2010301指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。2010399指除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。b. 財(cái)政事務(wù)：2010601指行政單位

12、（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。c.其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出2013601指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。2013699指上述項(xiàng)目以外其他中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。10. 公共安全類：公安： 2040212指各級(jí)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展各類道路交通管理工作的支出。11. 文化體育與傳媒文化： 2070109指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。12. 社會(huì)保障和就業(yè)a.民政管理事務(wù)：2080299指除仲裁機(jī)構(gòu)實(shí)體化建設(shè)、辦案經(jīng)費(fèi)、調(diào)節(jié)仲裁能力建設(shè)等項(xiàng)目以外其他用于人力資源7和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。b. 行政事業(yè)單位離退休：2080505指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)

13、施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。c.其他生活救助：2082501指除最低生活保障、臨時(shí)救助、 特困人員供養(yǎng)外，用于城市生活困難居民生活救助的其他支出。d. 撫恤：2080802指按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育a.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)：2100101指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。b. 行政事業(yè)單位醫(yī)療：2101101指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。2101102指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)： 2120199除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。815 農(nóng)林水支出a. 農(nóng)業(yè)： 2130142 指用于農(nóng)村公路、 鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。 20130152 指規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出。b. 扶貧：2130599 指除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。c.農(nóng)村綜合改革 :2130701指農(nóng)村稅費(fèi)改革后對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議的