2021年度普通國省干線公路質量抽檢督查內業(yè)檢查記錄表

1、2021年度普通國省干線公路質量抽檢督查內業(yè)檢查記錄表20年度普通國省干線公路質量抽檢督查建設單位質量管理檢查記錄表工程名稱：受檢單位名稱：受檢單位檢查內容及要求檢檢查結果建設單位完善的質量管理制度質量管理責任人明確質量工作運行有效履行合同，無違規(guī)指定分包、指定采購強令趕工設計變更管理規(guī)范質量事故及質量敏感部位（重大隱患）處理、控制到位，質量問題通知單回復及時其它說明：建設單位：被檢人簽字：檢查人：檢查時間：年月日監(jiān)督組：20年度普通國省干線公路質量抽檢督查施工單位質量管理體系檢查記錄表工程名稱：標段：施工單位：序號檢查內容檢查結果1具備相應資質（有效期、營業(yè)范圍）是否2與投標書比較，投標澄清

2、文件人員到位情況投標書人，澄清文件人，到位率%未到位職務：與投標書比較，投標澄清文件人員調換情況投標書人，調換人，調換率%，資格降低級調換人員及職務：注：如無投標澄清文件，以下各項中“投標澄清文件”以投標書為準。3 與投標澄清文件比較，人員到位情況投標澄清文件人，到位人，到位率%未到位人員及職務：注：人員到位以檢查當時情況為準。4 與投標澄清文件比較，人員調換情況投標澄清文件人，調換人，調換率%是否經(jīng)建設單位書面批復調換人員及職務：5 與投標澄清文件比較，人員資格降低情況降低人，平均降低級具體資格降低情況：6 人員項目經(jīng)理具備相應的項目經(jīng)理資格（建造師證書） 是 否具備相應的本專業(yè)技術職稱資格

3、是 否兼職情況是，在其他（）項工程中任職 否7項目副經(jīng)理具備相應的本專業(yè)技術職稱資格是 否8技術負責人具備本專業(yè)技術職稱資格是 否，投標書人中人具備兼職情況是，在其他（）項工程中任職 否9質量負責人具備本專業(yè)技術職稱資格是 否兼職情況是，在其他（）項工程中任職 否10專業(yè)工程師具備本專業(yè)技術職稱資格是否，投標文件人中人具備11試驗室主任具備相應的試驗管理資格是 否具備相應的本專業(yè)技術職稱資格是否兼職情況是，在其他（）項工程中任職否序號檢查內容檢查結果12人員試驗員無證上崗是否，投標文件人中人無證13質控員無證上崗是否，投標文件人中人無證14證件原件投標文件人中人未出示原件15質量保證體系質量管

4、理體系框圖有 無質量管理制度完善；質量管理責任人明確是 否質量目標與建設單位、施工單位一致是 否列入施工組織設計有 無16施工文件施工組織設計有無施工組織設計有 無有無質量通病防治措施有 無有無針對強制性標準制定的措施有 無針對試驗段的施工措施有 無針對性、可行性強 可 差質量控制重點、難點與監(jiān)理單位一致是 否及時報批是 否17單位、分部、分項工程的劃分有無工程劃分有 無劃分方法是否符合規(guī)范要求是 否及時報批是 否18工地試驗室母體取得公路工程試驗檢測等級證書是 否場地有 無試驗設備與投標文件一致是 否缺少的試驗設備：19閱圖資料有無20技術交底有無21其它說明：注：當合同或招標書中對項目副經(jīng)

5、理有要求時，檢查包括此類職務人員，否則視為施工單位自行加入人員，可不重點檢查。被檢查人：檢查人：檢查時間：年月日監(jiān)督組：20年度普通國省干線公路質量抽檢督查監(jiān)理單位質量管理體系檢查記錄表工程名稱：單位名稱：序號檢檢查內容檢檢查結果1具備相應資質（有效期、營業(yè)范圍）是投標否2與投標書比較，投標澄清文件職務到位情況書人，澄清文件人，到位率%未到位職務：與投標書比較，投標澄清文件人員調換情況調換人，調換率%調換人員及職務：注：如無投標澄清文件，以下各項中“投標澄清文件”以投標書為準。3 與投標澄清文件比較，人員到位情況澄清文件人，到位人，到位率%未到位人員及職務：注：人員到位以檢查當時情況為準。4

6、與投標澄清文件比較，人員調換情況澄清文件人，調換人，調換率%是否經(jīng)建設單位書面批復調換人員及職務：5 與投標澄清文件比較，人員資格降低情況降低人，平均降低級具體資格降低情況：6 人員總監(jiān)理工程師具備相應的監(jiān)理工程師資格是否具備相應的本專業(yè)技術職稱資格是否兼職情況是，在（）項工程中任職否7專業(yè)監(jiān)理工程師具備相應的專是否，投標文件人中人具備具備本專業(yè)技術職稱資格是否，投標文件人中人具備兼職情況是，（）人在（）項工程中任職否8駐地監(jiān)理工程師具備相應的駐地監(jiān)理工程師資格是否，投標文件人中人具備具備本專業(yè)技術職稱資格是否，投標文件人中人具備兼職情況是，（）人在（）項工程中任職否9監(jiān)理員持證上崗投標文件人中人無證10證件原件是否，投標文件人中人未出示原件序號檢檢查內容檢檢查結果11質量保證體系質量管理體系框圖有 無質量管理制度完善，責任落實到人是 否質量目標與建設單位、施工單位一致是 否列入監(jiān)理規(guī)劃或細則是 否12監(jiān)理文件監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理規(guī)劃有 無質量標準、監(jiān)理措施、工作制度 有 無質量通病防治措施有 無針對強制性標準制定的措施有 無針對試驗工程監(jiān)理措施有 無針對性、可行性強 可 差監(jiān)理重點、難點與施工單位一致是 否13實施細則實施細則有 無工作程序有 無針對性強 弱及時下發(fā)是 否14工地試驗室有