鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)(109頁(yè))

1、0.2引言430. 3 公司簡(jiǎn)介 460.4公司組織機(jī)構(gòu) 480.5質(zhì)量管理體系職能分配表6第7.4章采購(gòu)控制程序 500. 6質(zhì)量方針序-530. 7 質(zhì)量目標(biāo) 57第一章范圍程序-59第二章引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)-7第7.5/7.5.1章 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程8 第7.5章生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序9 第7.5.3章標(biāo)識(shí)和可追溯性控制-10第7.5.4章顧客財(cái)產(chǎn) 62第三章術(shù)語(yǔ)和定義 1163第4/4.1章質(zhì)量管理體系/總要求12第7.5.5章產(chǎn)品防護(hù)控制程序第7.6章監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序65第 4.2/4.2.1章文件要求/總則 1367第4.4.2章質(zhì)量手冊(cè) 14第4.2.3章文件控制程序68

2、第4.2.4章質(zhì)量記錄控制程序18第8/8.1章測(cè)量、分析和改進(jìn)第8.2/8.2.1章監(jiān)視和測(cè)量/顧客滿意度15監(jiān)視和測(cè)量控制程序第8.2.2章 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核第5/5.1章管理職責(zé)/管理承諾20控制程序xx鞋業(yè)有限公司編號(hào)xx/QM01頁(yè)碼第1頁(yè)共83頁(yè)主題目錄版序A修改狀態(tài)00.1發(fā)布令與任命書2第7.2/722章與顧客有關(guān)的產(chǎn)品3 要求的確定和評(píng)審控制程序4 第7.2.3章顧客溝通控制程序5 第7.3章設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序70第8.2.3章 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量第8.2.4章產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序第8.3章不合格品控制程序第8.4章數(shù)據(jù)分析控制程序第8.5/8.5.1章 改進(jìn)/持續(xù)改進(jìn)第

3、8.5.2章糾正和預(yù)防措施控制程序29附錄 程序文件目錄第5.5.2章管理者代表第5.2章以顧客為中心2173第5.3章質(zhì)量方針2274第5.4/5.4.1章策劃/質(zhì)量目標(biāo)2376第5.4.2章質(zhì)量管理體系策劃2479第5.5/5.5.1章職責(zé)、權(quán)限和80溝通/職責(zé)和權(quán)限268183第5.5.3章內(nèi)部溝通30第5.6章管理評(píng)審控制程序31第6/6.1章資源管理/資源的提供34第6.2章人力資源控制程序35第6.3章基礎(chǔ)設(shè)施37第6.3.1章設(shè)備控制程序38第6.4章工作環(huán)境40第7/7.1章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃41編制審核批準(zhǔn)日期日期日期xx鞋業(yè)有限公司編號(hào)xx/QM01頁(yè)碼第2頁(yè)共83頁(yè)主題發(fā)布令

4、與任命書版序A修改狀態(tài)0規(guī)范公司管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司信譽(yù)，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益是公司發(fā)展的占匕不日。為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)及世界貿(mào)易發(fā)展，公司依據(jù)GB/19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系一一要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際，建立起完整的公司質(zhì)量管理體系，形成XX鞋業(yè)有限公司的質(zhì)量手冊(cè)，于2000年12月18日發(fā)布，12月18日實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)明確闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是公司質(zhì)量形成全過(guò)程中過(guò)程控制的工作準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件。在公司最高管理者一一總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，本公司與質(zhì)量相關(guān)的所有員工，應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)，并持續(xù)、有效實(shí)施。以取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為面對(duì)我國(guó)加入WTO后

5、的市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)，提高公司實(shí)力與競(jìng)爭(zhēng)力。經(jīng)研究，由擔(dān)任管理者代表，除原有工作職責(zé)外，還負(fù)責(zé)：1 .確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施、保持；2 .向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求；3 .確保提高本公司員工滿足顧客要求的意識(shí)；4 .就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；總經(jīng)理:日期：編制審核批準(zhǔn)日期日期日期xx鞋業(yè)有限公司編號(hào)xx/QM01頁(yè)碼第3頁(yè)共83頁(yè)主題引言版序A修改狀態(tài)0要求標(biāo)準(zhǔn)。制1 .本手冊(cè)依據(jù)為GB/19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系定本手冊(cè)是為貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)

6、權(quán)限，建立符合本公司的質(zhì)量管理體系并確保有效運(yùn)行。2 .本手冊(cè)有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)引自GB/T19000-2000idtISO9000:2000。3 .本手冊(cè)適用于旅游鞋系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過(guò)程。4 .本手冊(cè)是闡明本公司的質(zhì)量方針，描述質(zhì)量管理體系的文件。其作用為對(duì)外向顧客提供質(zhì)量保證的證據(jù)，對(duì)內(nèi)提供質(zhì)量管理活動(dòng)的依據(jù)。5 .本手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系一要求GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理管理一基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)編制審核批準(zhǔn)日期日期日期xx鞋業(yè)有限公司編號(hào)xx/QM01頁(yè)碼第4頁(yè)共83頁(yè)主題公

7、司間介版序A修改狀態(tài)0編制審核批準(zhǔn)日期日期日期xx鞋業(yè)有限公司編號(hào)xx/QM01頁(yè)碼第5頁(yè)共83頁(yè)主題公司組織機(jī)構(gòu)版序A修改狀態(tài)0編制審核批準(zhǔn)日期日期日期xx鞋業(yè)有限公司編號(hào)xx/QM01頁(yè)碼第6頁(yè)共83頁(yè)主題舌懸密工田方卜互開n臺(tái)匕豐版序AMM目理怦小職目匕刀配衣修改狀態(tài)0質(zhì)量管理體系要求總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理助理卜弋表開發(fā)部、-J-品管郭Ik彳務(wù)郭1亍，B1r那、J義aiI了工nr1£/F£C條款號(hào)名稱4.2.2質(zhì)量手冊(cè)O(shè)OO11(b(dd)(4.2.3文件控制OOOP1(b（DJDJ)(4.2.4質(zhì)量記錄控制OOOb2（r（二匚ri)J5.1管理承諾5.2以顧客中心OO

8、Q2（匚（Fjrjt(5.3質(zhì)量方針OOp（D(二匚5.4.1質(zhì)量目標(biāo)OOp1。（Fl二二ri)J5.4.2質(zhì)量策劃p-5.5.1職責(zé)和權(quán)限OOon(二二ri二5.5.2管理者代表o5.5.3內(nèi)部溝通OOo）（工（二（L5.6管理評(píng)審O1Op1。（二二匚Lo6.2人力資源Oo_o_o_o_(D(D(D）j6.3設(shè)施oOoo(（D(D(D(D(）（6.4工作環(huán)境oO,o1（D（D(D(D(）（7.2.1顧客要求的識(shí)別(DJD7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審(D(D17.2.3顧客溝通（b7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)工7.4采購(gòu)7.5.生產(chǎn)和服務(wù)提供-17.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性J）（7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)(bC）（7.5

9、.5產(chǎn)品防護(hù)(）（7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制(8.2.1顧客泓忠(b_db_8.2.2內(nèi)部審核OoO1（D(D(riT1口8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量ObXJbjbjxJ）（8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量(（bd8.3不合格控制(（b、J）（8.4數(shù)據(jù)分析a<d(二二）（匚8.5.2糾正措施OO-1p(D(bjbji（D(8.5.3預(yù)防措施二二二(J二二o匚）（注：“”表示責(zé)任部門/負(fù)責(zé)人；表示協(xié)助部門/協(xié)助人；表示分管領(lǐng)導(dǎo)。編制審核批準(zhǔn)日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM01頁(yè)碼第7頁(yè)共83頁(yè)主題質(zhì)量方針版序A修改狀態(tài)0質(zhì)量方針以顧客為中心，全員共同追求持續(xù)改進(jìn)1 .以顧客為中心：1)

10、 公司承諾一切活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動(dòng)的結(jié)果必須滿足或超越顧客的需求和期望，增強(qiáng)顧客滿意程度。2) 對(duì)顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進(jìn)。3) 在質(zhì)量形成過(guò)程中，下一過(guò)程是上過(guò)程的顧客，上過(guò)程的工作應(yīng)以下一過(guò)程工作的需求為中心。2 .全員共同追求持續(xù)改進(jìn)。1)持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)量以滿足顧客需求。2)不斷改進(jìn)質(zhì)量以超越顧客期望。3)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以提高管理的有效性和效率。編制審核批準(zhǔn)日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題質(zhì)里目標(biāo)版序A修改狀態(tài)0質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)公司質(zhì)量方針，本公司的質(zhì)量總目標(biāo)。1 .建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系；2 .

11、產(chǎn)品出廠交貨率100%3 .成品一次交檢合格率98%4 .出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率100%5 .顧客對(duì)合同履行的滿意度90%全體員工務(wù)必正確理解、貫徹、實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)計(jì)算公式產(chǎn)品出廠交貨率二月出廠交貨實(shí)際總數(shù)/月出廠應(yīng)交總數(shù)成品一次交檢合格率=（月最終檢驗(yàn)一次合格數(shù)+月顧客驗(yàn)貨一次合格數(shù)）/（月最終檢驗(yàn)次數(shù)+月顧客驗(yàn)貨次數(shù)）出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率二月檢驗(yàn)合格出廠數(shù)/月出廠數(shù)顧客對(duì)合同履行的滿意度=每季經(jīng)調(diào)查滿意的顧客數(shù)/每季經(jīng)調(diào)查的顧客總數(shù)編制審核批準(zhǔn)日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第L章范圍版序A修改狀態(tài)01.范圍：1. 1總則：本公司按IS

12、O9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系覆蓋本公司產(chǎn)品旅游鞋等系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過(guò)程的控制。使用質(zhì)量管理體系，既用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；又用于通過(guò)持續(xù)的改進(jìn)以增強(qiáng)顧客滿意。2. 2應(yīng)用：本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)方式的性質(zhì)，在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，不需對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的任何條款刪減，以建立滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和符合企業(yè)實(shí)際情況的質(zhì)量管理體系。編制審核批準(zhǔn)日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第二章引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)版序A修改狀態(tài)02.引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)3. 1ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)4. 2ISO9

13、001:2000標(biāo)準(zhǔn)5. 3產(chǎn)品質(zhì)量法6. 4計(jì)量法7. 5合同法2.6編制審核批準(zhǔn)日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第三章術(shù)語(yǔ)和定義版序A修改狀態(tài)03.術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19001-2000給出的術(shù)語(yǔ)和定義，本手冊(cè)的供應(yīng)鏈如下:供方一一公司一一顧客本手冊(cè)中采用ISO9000:2000術(shù)語(yǔ)，如有專用術(shù)語(yǔ)則在相應(yīng)的程序文件中體現(xiàn)。編制審核批準(zhǔn)日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第4/4.1章質(zhì)量管理體系/總要求版序A修改狀態(tài)04.質(zhì)量管理體系4. 1總要求1 .公司按GB/T19001:2000idtISO9001:2000

14、質(zhì)量管理體系要求建立質(zhì)量管理體系，對(duì)本公司的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售各過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，對(duì)這些過(guò)程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對(duì)每個(gè)過(guò)程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合本企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)定。2 .為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系及應(yīng)用過(guò)程的有效運(yùn)作和得到控制，本公司編寫了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等作為支持性文件。3 .為了支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設(shè)施、財(cái)務(wù)及有關(guān)信息等資源。4 .為了測(cè)量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作過(guò)程的有效性，企業(yè)實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。5 .針對(duì)可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外協(xié)，本公司不但進(jìn)行了識(shí)別，而且要在

15、技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)信息、產(chǎn)品要求的信息加以支持和嚴(yán)密的控制，確保生產(chǎn)的順利。編制審核批準(zhǔn)日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第4.2/4.2.1章文件要求/總則版序A修改狀態(tài)04.2文件要求4. 2.1總則本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過(guò)程和特點(diǎn)建立和保持的質(zhì)量管理體系的文件，文件包括：1 .經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2 .公司按ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)編寫的質(zhì)量手冊(cè)；3 .按ISO9001-2000質(zhì)量管理體系一一要求條款要求和實(shí)際需要而編寫的文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序、不合格品控制程序、糾正和預(yù)防措施控

16、制程序等20個(gè)程序文件。4 .為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，企業(yè)編寫了相關(guān)/支持性文件以支持質(zhì)量手冊(cè)有效運(yùn)行。5 .按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和產(chǎn)生的質(zhì)量記錄；6 .各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。編制審核批準(zhǔn)日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題版序A弟4.2.2旱頓里于明修改狀態(tài)04.2.2質(zhì)量手冊(cè)1 .質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)刪減的細(xì)節(jié)和合理性作了描述，本手冊(cè)包含了程序文件，并引用了企業(yè)的支持性文件。2 .質(zhì)量手冊(cè)表述了本公司正在運(yùn)行中的質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管

17、理體系所需要的過(guò)程組成，過(guò)程順序和過(guò)程相互作用進(jìn)行了描述，明確了各過(guò)程有效控制的準(zhǔn)則和方法，以及監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程而采取改進(jìn)措施的方法，確保了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。編制審核批準(zhǔn)日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QP01頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)主題第4.2.3章文件控制程序版序A修改狀態(tài)01.目的確保需使用文件的部門或人員及時(shí)得到其有效文件。2. 適用范圍與質(zhì)量體系有關(guān)的文件（企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件和外來(lái)的受控文件）。3. 職責(zé)3.1 行政部負(fù)責(zé)編制本公司的文件控制程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2 各部門或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。注：受控文件：指

18、需保持有效版本的文件（當(dāng)文件出現(xiàn)最新版本時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)放新文件，回收舊文件的文件）。如內(nèi)部需執(zhí)行的文件，外部需供方執(zhí)行的文件。對(duì)向顧客提供組織質(zhì)量管理體系情況證據(jù)時(shí)的質(zhì)量手冊(cè)，常屬非受控制文件。4. 措施和方法4.1 文件分類4.1.1 質(zhì)量手冊(cè)：用以說(shuō)明本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及組織權(quán)責(zé)，描述體系運(yùn)行原則的基本文件。4.1.2 程序文件：描述質(zhì)量體系運(yùn)行及要素所涉及到的各個(gè)職能部門活動(dòng)范圍的文件。4.1.3 作業(yè)指導(dǎo)書：具體指導(dǎo)各個(gè)崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。4.1.4 規(guī)范：闡明要求的文件，如產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工序控制要求、工藝流程、樣板等。4.1.5 質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)特定項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程、或合同，規(guī)定由誰(shuí)

19、及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。4.1.6 表單記錄：記錄質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的規(guī)范的表格形式。4.1.7 外來(lái)文件：對(duì)本企業(yè)需執(zhí)行的旅游鞋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量法。（當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量要求只為顧客要求時(shí)，則上述標(biāo)準(zhǔn)可不列入受控文件）。顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。4.1.8 各部門內(nèi)部的管理性文件。4.2 文件制定和審批與質(zhì)量相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性（指符合標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問(wèn)題和管理問(wèn)題），滿足后方可批準(zhǔn)實(shí)施。1.1.1 21行政部根據(jù)各職能部門的程序文件，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和

20、質(zhì)量目標(biāo)，匯編成滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。1.1.2 程序文件及其相關(guān)的表格由歸口職能部門（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求職能分配表）負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表批準(zhǔn)。并交行政部統(tǒng)稿。1.1.3 作業(yè)指導(dǎo)書及其相關(guān)表格由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員編寫，生產(chǎn)部門批準(zhǔn)。1.1.4 規(guī)范文件及其相關(guān)表格由開發(fā)部組織相關(guān)人員編制，開發(fā)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。1.1.5 質(zhì)量計(jì)劃的編制職責(zé)依據(jù)本質(zhì)量手冊(cè)的第7章產(chǎn)品質(zhì)量策規(guī)定執(zhí)行。1.1.6 各部門內(nèi)部的管理性文件由本部門負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表批準(zhǔn)。4.3 文件的標(biāo)識(shí)和發(fā)放：4.3.1 標(biāo)識(shí)范圍：質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技

21、術(shù)要求以外的所有的文件（包括外來(lái)文件）均應(yīng)進(jìn)行“受控”標(biāo)識(shí)。4.3.2 標(biāo)識(shí)內(nèi)容：4.3.2.1 編號(hào)標(biāo)識(shí)：每份文件按文件編寫導(dǎo)則設(shè)定唯一的文件編號(hào)。4.3.2.2 受控標(biāo)識(shí)：對(duì)發(fā)放于內(nèi)部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部（如給供方）執(zhí)行的文件，應(yīng)加蓋“受控文件”原色印章；發(fā)放外部作證據(jù)用的文件（如給顧客），應(yīng)加蓋“非受控文件”原色印章。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QP01頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)主題第4.2.3章文件控制程序版序A修改狀態(tài)04.3.2.3分發(fā)號(hào)標(biāo)識(shí)：每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)。4.3.2.4 修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)：每頁(yè)文件應(yīng)標(biāo)識(shí)修改狀態(tài)。4.3.3 文件發(fā)放：4.3.3.1 標(biāo)識(shí)后的文件應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放。質(zhì)

22、量手冊(cè)可整本發(fā)放，也可把程序文件獨(dú)立發(fā)放。每份文件應(yīng)發(fā)放到文件的使用部門。文件發(fā)放范圍由行政部負(fù)責(zé)人填制或?qū)徟l(fā)放時(shí)由領(lǐng)用人簽名，并填寫“文件發(fā)放審批表”。4.3.3.2 每批所需特定的技術(shù)要求文件則根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程控制程序加以傳遞。4.4 文件的管理4.4.3 行政部應(yīng)建立文件檔案，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實(shí)現(xiàn)文件變更的可追溯性。4.4.4 貯存于計(jì)算機(jī)中或軟盤應(yīng)注意防病毒和受損，并對(duì)所存文件形成清單，標(biāo)識(shí)每份文件的修改狀態(tài)及存放地址，以利于識(shí)別和使用。4.4.5 行政部對(duì)加蓋“受控文件”原章的文件建立“受控文件一覽表”，列出各類文件目錄及其修改狀態(tài)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)

23、行修訂狀態(tài)。對(duì)發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的“受控文件一覽表”交各部門負(fù)責(zé)人，以利于管理本部門的文件。4.5 文件領(lǐng)用4.5.3 當(dāng)有新進(jìn)人員、轉(zhuǎn)崗人員、或需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，其部門負(fù)責(zé)人填制“部門聯(lián)絡(luò)單”，交由行政部按4.3.1相應(yīng)條款執(zhí)行發(fā)放文件。4.6 各部門或人員在使用文件時(shí)應(yīng)注意4.6.3 不得隨意借用其他人的文件復(fù)印。4.6.4 不得使用未加蓋“受控文件”原章標(biāo)識(shí)的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即交行政部收回銷毀。4.6.5 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，行政部將破損文件加蓋“作廢”

24、標(biāo)識(shí)。4.6.6 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按4.5.1條辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在聯(lián)絡(luò)單中作出說(shuō)明，必要時(shí)應(yīng)做出檢討或罰款。行政部在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。4.6.7 當(dāng)文件使用者離職時(shí)，必須將文件交回行政部（納入移交手續(xù)中）。4.7 文件借閱4.7.3 需臨時(shí)借閱文件的人員，需經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可借閱文件。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動(dòng)收回。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。4.8 外來(lái)文件的控制4.8.3 收到外來(lái)文件的部門/人員，應(yīng)交行政部按受控文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和發(fā)放管理。4.8.4

25、行政部應(yīng)確保文件是有效版本。4.8.5 當(dāng)外來(lái)文件失效時(shí)，行政部應(yīng)及時(shí)收回已發(fā)文件，并進(jìn)行“作廢”標(biāo)識(shí)。4.9 文件修改4.9.3 文件的編制、審批和執(zhí)行人員應(yīng)關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。應(yīng)為適應(yīng)實(shí)際情況的變化和提高有效性而適時(shí)加以修改。個(gè)別文件的更改集中由編寫人申請(qǐng)，原審批人審批；體系文件的全面更改由管理評(píng)審會(huì)議提出或由管理者代表批準(zhǔn)。4.9.4 文件更改后的審批應(yīng)由原審批人進(jìn)行。若出現(xiàn)機(jī)構(gòu)變動(dòng)或人員調(diào)動(dòng)，可由原職務(wù)的對(duì)應(yīng)職務(wù)或人員進(jìn)行審批。4.9.5 更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)按4.3條款發(fā)放到相應(yīng)的場(chǎng)所，并同時(shí)收回失效文件，對(duì)失效文件標(biāo)識(shí)“作廢”。對(duì)修改量極少而不需采用換頁(yè)的情況，可由行

26、政部統(tǒng)一收回文件進(jìn)行更改，或由行政部發(fā)往相關(guān)部門“文件更改通知單”，附于原文件。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QP01頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)主題第4.2.3章文件控制程序版序A修改狀態(tài)04.10文件的換版和作廢4.10.1 文件經(jīng)多次修改（修改碼從00到09時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本；第一版為A版，經(jīng)修改后需要該版的改為B版，依此類推。4.10.2 所有作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。對(duì)任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標(biāo)識(shí)，以免誤用。4.10.3 對(duì)所有作廢的文件登入“作廢文件清單”中。行政部負(fù)責(zé)人集中統(tǒng)一銷毀。5.相關(guān)文件生產(chǎn)過(guò)程控制程序生產(chǎn)策劃控制程序文件編寫導(dǎo)則

27、6.質(zhì)里J己錄保存地點(diǎn)保存期6.1文件發(fā)放審批表行政部長(zhǎng)期6.2文件更改通知單行政部長(zhǎng)期6.3受控文件一覽表行政部長(zhǎng)期6.4部門聯(lián)絡(luò)單行政部一年6.5作廢文件清單行政部一年編制審核批準(zhǔn)日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QP02頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)主題第4.2.4章質(zhì)量記錄控制程序版序A修改狀態(tài)04.2.4質(zhì)量記錄的控制1 .目的確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。2 .適用范圍為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。3 .職責(zé)3.1 行政部負(fù)責(zé)編制本公司的質(zhì)量記錄控制程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2 各部門或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。4

28、.措施和方法4.1 質(zhì)量記錄的填寫4.1.1 從事質(zhì)量活動(dòng)的人員要按發(fā)布的質(zhì)量記錄控制清單及其表格附件中相應(yīng)的表格格式使用。填制時(shí)只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。4.1.2 質(zhì)量記錄在填寫時(shí)應(yīng)有記錄人員簽名并有日期，記錄情況應(yīng)實(shí)是求是，做到字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實(shí)。生產(chǎn)過(guò)程的控制記錄和檢驗(yàn)記錄不得更改。如因筆誤而需更改，應(yīng)清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。4.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)4.2.1 為了保證質(zhì)量記錄有唯一性標(biāo)識(shí)，對(duì)每一份質(zhì)量記錄都有表式均設(shè)有唯一性編號(hào)，具體執(zhí)行文件編寫導(dǎo)則。4.3 質(zhì)量記錄格式的更改4.3.1 質(zhì)量記錄格式的更改應(yīng)文件控制程序中的4.9條款實(shí)施。更改后

29、的格式要在實(shí)施前及時(shí)調(diào)整質(zhì)量記錄控制清單及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。4.4 質(zhì)量記錄的收集、歸檔4.4.1 質(zhì)量記錄由各部門自行收集及保管，每月應(yīng)對(duì)收集上來(lái)的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類編目和對(duì)名稱和時(shí)間標(biāo)識(shí)，以利于查詢和追溯。如有存于電腦上或磁盤上的質(zhì)量記錄，也應(yīng)在文件目錄上或磁盤上按此要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。并歸案存放，填制“質(zhì)量記錄歸檔清單”。各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求本部門填制的質(zhì)量記錄，形成“質(zhì)量記錄清單”，以利于質(zhì)量記錄的管理。4.5 質(zhì)量記錄的保存期與貯存4.5.1 各質(zhì)量記錄的保存期限根據(jù)程序文件中質(zhì)量記錄的保存年限規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)質(zhì)量記錄的不同性質(zhì)作用，將質(zhì)量記錄的保存期分為長(zhǎng)期、一年期

30、。如培訓(xùn)、考核記錄，在培訓(xùn)對(duì)象在崗時(shí)，應(yīng)為長(zhǎng)期保存。4.5.2 各類質(zhì)量記錄應(yīng)有專人專柜保管，確保質(zhì)量記錄的完好無(wú)損。同時(shí)做好防火、防潮、防蟲害等工作。4.5.3 存于電腦中的質(zhì)量記錄，要做好防病毒。如有進(jìn)行備份，對(duì)備份磁盤要做好防潮、光、壓。4.5.4 外來(lái)質(zhì)量記錄如顧客投訴或產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，由各責(zé)任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QP02頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)主題第4.2.4章質(zhì)量記錄控制程序版序A修改狀態(tài)04.6質(zhì)量記錄的借閱4.6.1 歸檔的質(zhì)量記錄必須嚴(yán)格保管，借閱時(shí)必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后借閱，借閱時(shí)填寫“質(zhì)量記錄借閱登記表”，標(biāo)明歸還時(shí)間并及時(shí)索

31、回。4.6.2 所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核分管副總批準(zhǔn)，并使用復(fù)印件。4.7質(zhì)量記錄的處理質(zhì)量記錄達(dá)到規(guī)定的保存年限后，由各部門統(tǒng)一交行政部并由行政部進(jìn)行登記，填制“質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)單”。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一由行政部銷毀。5.相關(guān)文件文件控制程序質(zhì)量記錄控制清單文件編寫導(dǎo)則6.質(zhì)里J己錄保管部門保管時(shí)間6.1質(zhì)量記錄歸檔清單行政部長(zhǎng)期6.2質(zhì)量記錄清單各部門長(zhǎng)期6.3質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)單行政部1年編制審核批準(zhǔn)日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第5/5.1章管理職責(zé)/管理承諾版序A修改狀態(tài)05.管理職責(zé)5. 1管理承

32、諾1 .目的明確總經(jīng)理對(duì)建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系并保持有效性的承諾。2 .范圍適用于公司各管理層對(duì)保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足顧客和政策法規(guī)要求和承諾。3 .職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向職工傳達(dá)滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本公司各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。4 .措施和方法4.1總經(jīng)理承諾本公司各管理層次及各職能部門和人員的管理職責(zé)已確定并得到貫徹。4.2總經(jīng)理為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，責(zé)成行政部負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。4.3總經(jīng)理制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。體現(xiàn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對(duì)顧客作出質(zhì)量的承諾。4.

33、 4總經(jīng)理決定對(duì)質(zhì)量管理體系每年至少評(píng)審一次，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。5. 5總經(jīng)理承諾在生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、技術(shù)、裝備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。6. 相關(guān)文件質(zhì)量手冊(cè)編制審核批準(zhǔn)日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第5.2章以顧客為中心版序A修改狀態(tài)05.2以顧客為中心1 .目的明確以顧客為中心的質(zhì)量管理指導(dǎo)思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。2 .范圍適用于企業(yè)與顧客的溝通及滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。3 .職責(zé)3.1總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求能夠

34、滿足顧客的與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的要求。3. 2業(yè)務(wù)部具體負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制；負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的測(cè)量并采取措施確保顧客滿意。4.措施和方法4. 1總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。4. 2總經(jīng)理要認(rèn)真研究顧客的要求，并據(jù)此在企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)得到體現(xiàn)。4. 3營(yíng)銷部要認(rèn)真研究并明確本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量的要求能滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。4.4在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。若顧客要求不明確時(shí)，要按照國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求來(lái)明確產(chǎn)品質(zhì)量要求。4

35、.5相關(guān)部門要按照與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制程序及顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序等文件要求開展工作，確保顧客滿意。5 .相關(guān)文件與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制程序顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量控制程序編制審核批準(zhǔn)日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第5.3章質(zhì)量方針版序A修改狀態(tài)05.3質(zhì)量方針1 .目的通過(guò)確定本公司質(zhì)量方針，并對(duì)其進(jìn)行有效管理，使質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)作和改進(jìn)有明確的指導(dǎo)方向和衡量方法。2 .范圍適用于本公司質(zhì)量方針的管理。3 .職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和定期評(píng)價(jià)質(zhì)量方針。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.措施和方法4.1確定原則與方法4.1.1質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本公

36、司質(zhì)量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡(jiǎn)明扼要，容易被職工理解和支持。4.1.2體現(xiàn)對(duì)顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。4.1.3質(zhì)量方針應(yīng)包含提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)框架的內(nèi)容。4.1.4管理者代表提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求，經(jīng)各部門充分討論并修改和完善，并經(jīng)高層管理人員審議后由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。4.2承諾4.2.1各管理層負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)簽字承諾。4.2.2全公司職工應(yīng)圍繞以顧客為中心，從產(chǎn)品形成的全過(guò)程，從管理的全過(guò)程來(lái)控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出滿足或超越顧客要求的產(chǎn)品。4.3組織實(shí)施與評(píng)價(jià)4.3.1充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，并做好職工培訓(xùn)。通過(guò)制定質(zhì)量目標(biāo)并

37、對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，確定各職能部門的目標(biāo)，以保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。4. 3.2質(zhì)量方針應(yīng)按管理評(píng)審程序要求定期評(píng)價(jià)，當(dāng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。5.相關(guān)文件管理評(píng)審程序內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序質(zhì)量管理體系的策劃程序編制審核批準(zhǔn)日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第5.4/5.4.1章策劃/質(zhì)量目標(biāo)版序A修改狀態(tài)05. 4策劃6. 4.1質(zhì)量目標(biāo)1 .目的通過(guò)設(shè)定和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)，使本公司質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)。2 .范圍適用于本公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的管理。3 .職責(zé)3.1總經(jīng)理是公司質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任人，總經(jīng)理責(zé)成管理者代表組織各部門討論和確

38、定質(zhì)量總目標(biāo)和各職能部門的分目標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。3.2管理者代表負(fù)責(zé)在建立質(zhì)量管理體系時(shí)要求各部門制訂促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)可實(shí)現(xiàn)的措施。3.3管理者代表負(fù)責(zé)定期檢查公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。4.措施和方法4.1公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)建立，質(zhì)量目標(biāo)要分解到各相應(yīng)的部門和各層次上。4.2原則上質(zhì)量目標(biāo)每年制定一次。但可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改，修改的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3每年末管理評(píng)審后，管理者代表應(yīng)組織有關(guān)部門策劃下年度的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)匯總、整理、審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4質(zhì)量目標(biāo)必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業(yè)的先進(jìn)性。4.5質(zhì)量目標(biāo)必須具備可操作性、可

39、評(píng)審性、可測(cè)量性，并與公司的質(zhì)量方針保持一致。4.6各部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃應(yīng)匯入本公司相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件中。4.7管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)、檢查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。編制審核批準(zhǔn)日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM01頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)主題第5.4.2章質(zhì)量管理體系策劃版序A修改狀態(tài)05.4.2質(zhì)量管理體系策劃1 .目的通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量能滿足顧客的要求，并識(shí)別和計(jì)劃所需的作業(yè)過(guò)程與資源，從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 .范圍適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃全過(guò)程。3 .職責(zé)3.1總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系策劃的主責(zé)人。3. 2管理者代表在總

40、經(jīng)理授權(quán)下，組織訓(xùn)部門提出質(zhì)量管理體系的文件結(jié)構(gòu)和文件清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理者代表組織實(shí)施。4. 3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的實(shí)施。4.措施和方法4. 1總經(jīng)理責(zé)成管理者代表進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃。管理者代表根據(jù)以下有關(guān)要求編制質(zhì)量管理體系計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理者代表組織實(shí)施以達(dá)到預(yù)期結(jié)果；5. 2策劃的時(shí)機(jī)公司在下列時(shí)機(jī)應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃：a.公司決定建立新的質(zhì)量管理體系之前；b.質(zhì)量管理體系根據(jù)需要進(jìn)行換版前；c.對(duì)質(zhì)量管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前；d.質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求而發(fā)生變化，迫使質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更前；e.公司組

41、織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，影響到公司的質(zhì)量管理體系的變更前。4. 3策劃的內(nèi)容a.公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；b.組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限；c.資源的配置；d.質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)模式；e.質(zhì)量管理體系的其他要求（包括手冊(cè)中4.1章的要求）及質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和支持性法規(guī)等文件內(nèi)容。5. 4質(zhì)量管理體系策劃的輸入a.運(yùn)營(yíng)的宗旨和方向；b.顧客要求的變化及其他經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，如組織機(jī)構(gòu)、原料市場(chǎng)、新體系的要求等;c.公司資源的配置情況；d.影響到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論；e.業(yè)績(jī)改進(jìn)的建議。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM01頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)主題第5.4.2章質(zhì)量管理體系策劃版序A修改狀態(tài)05.

42、 5質(zhì)量管理體系策劃的輸出a.質(zhì)量管理體系策劃的輸出形成質(zhì)量管理體系計(jì)劃，質(zhì)量管理體系計(jì)劃應(yīng)明確包含5.3條款的內(nèi)容的詳細(xì)要求，并明確各實(shí)施變更階段的時(shí)間和具體變更的責(zé)任部門/人，并明確相互的接口關(guān)系；b.公司應(yīng)采取有效措施，確保在對(duì)質(zhì)量管理體系計(jì)劃實(shí)施的同時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性；策劃的結(jié)果質(zhì)量管理體系計(jì)劃及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、其他質(zhì)量管理體系文件按文件的控制程序執(zhí)行，相關(guān)的質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄的控制程序執(zhí)行。5 .相關(guān)文件質(zhì)量記錄的控制程序文件的控制程序6 .質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量管理體系計(jì)劃編制審核批準(zhǔn)日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM01頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)主題第5.5/5.5.1章

43、職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版序A修改狀態(tài)05.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理：在本公司內(nèi)向各層管理人員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并要求各級(jí)管理人員向下傳達(dá)；應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；確保質(zhì)量管理體系得到策劃并保持質(zhì)量管理體系的完整性。負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)、分配職責(zé)與權(quán)限并批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)布；確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限得到得到宣貫；負(fù)責(zé)配置資源及相應(yīng)的環(huán)境，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)；負(fù)責(zé)委任管理者代表，并委任其對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃；確保在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞剑⒋_保對(duì)質(zhì)量

44、管理體系的運(yùn)行有效性情況進(jìn)行溝通。負(fù)責(zé)營(yíng)造使員工充分參與的工作環(huán)境。負(fù)責(zé)跟蹤檢查質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，主持管理評(píng)審；負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)其所規(guī)定的相關(guān)要求。管理者代表：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)理管理體系進(jìn)行策劃；建立、實(shí)施、保持質(zhì)量體系文件；負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的要求；確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識(shí)；就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)其所規(guī)定的相關(guān)要求。行政部：負(fù)責(zé)人力資源管理；負(fù)責(zé)文件控制；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制；負(fù)責(zé)協(xié)助管理評(píng)審；負(fù)責(zé)支持性服務(wù)設(shè)施的管理；負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)

45、要求。副總：負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求；XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM01頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)主題第5.5/5.5.1章職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版序A修改狀態(tài)0廠長(zhǎng)：負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)其所規(guī)定的相關(guān)要求。生產(chǎn)部：參加特殊要求的合同評(píng)審；負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制：包括生產(chǎn)計(jì)劃制定，生產(chǎn)技術(shù)資料準(zhǔn)備和物資資料準(zhǔn)備，向車間下達(dá)生產(chǎn)技術(shù)資料，必要時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)；協(xié)調(diào)各車間按生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行；監(jiān)督抽查各車間的生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)不合格情況要及時(shí)控制，需要時(shí)組織相關(guān)部門一起研究對(duì)不合格品的處置和相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，及時(shí)解決問(wèn)題，確保生產(chǎn)質(zhì)量

46、和數(shù)量按計(jì)劃執(zhí)行，并不斷改進(jìn)以提高效率；負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的控制；負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需相關(guān)資源的提出，并對(duì)所配備的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行管理，確保其過(guò)程能力。負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制負(fù)責(zé)對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行測(cè)量，以確保顧客滿意；負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)研，提出新產(chǎn)品開發(fā)需求；負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。開發(fā)部:負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量策劃，對(duì)本公司的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或技術(shù)改造等影響產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過(guò)程的情況進(jìn)行策劃，確保產(chǎn)品的順利生產(chǎn)并滿足顧客要求。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制；負(fù)責(zé)編制和審核生產(chǎn)過(guò)程所

47、需的技術(shù)性文件，必要時(shí)對(duì)生產(chǎn)部門的相關(guān)人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，使相關(guān)的員工真正掌握其技術(shù)性文件；品管科：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制；負(fù)責(zé)不合格品控制；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制；負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM01頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)主題第5.5/5.5.1章職責(zé)、權(quán)限和溝通/職責(zé)和權(quán)限版序A修改狀態(tài)0生管課:負(fù)責(zé)米購(gòu)控制；負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門所規(guī)定的相關(guān)要求。負(fù)責(zé)材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)的控制。編制審核批準(zhǔn)日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第5.5.2章管理者代表版序A修改狀態(tài)05.5

48、.2管理者代表本公司為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的建立、保持和改進(jìn)進(jìn)行管理，總經(jīng)理任命本公司的一位高層領(lǐng)導(dǎo)為管理者代表，為總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系承擔(dān)責(zé)任和履行責(zé)任提供具體的管理支持。其職責(zé)和權(quán)限：1 .負(fù)責(zé)按本公司質(zhì)量方針和ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程。2 .負(fù)責(zé)組織制定本公司年度質(zhì)量目標(biāo)，確保提高對(duì)顧客要求的意識(shí)形成，并考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況。3 .定期向公司總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。4 .負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，并向管理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量管理體系年度運(yùn)行報(bào)告等。5 .負(fù)責(zé)本公司有關(guān)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，其他未盡詳細(xì)敘述的可參照“5.5.1章：職責(zé)和權(quán)限的相應(yīng)內(nèi)容。編制審核批準(zhǔn)日期日期日期XX鞋業(yè)有限公司編號(hào)XX/QM01頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)主題第5.5.3章內(nèi)部溝通版序A修改狀態(tài)05