工地試驗(yàn)室考核評分表

1、工地試驗(yàn)室質(zhì)量行為考核評分表（附表一）項(xiàng)目： 檢查日期： 第1頁 共5頁序號(hào)類別考核項(xiàng)目考核檢查內(nèi)容及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄扣分得分1工地試驗(yàn)室內(nèi)部管理（35分）工地試驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量管理體系和管理制度(3分)制定工地試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測實(shí)施細(xì)則及管理辦法和相關(guān)管理制度；且實(shí)行上墻制度，尺寸符合相關(guān)要求。查閱資料現(xiàn)場檢查無內(nèi)部管理制度，扣3分；缺1項(xiàng)管理制度扣0.5分，未實(shí)行上墻制度的每一項(xiàng)扣0.5分。工地試驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)及人員崗位職責(zé)(2分)建立工地試驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)，明確人員崗位職責(zé)、且實(shí)行上墻制度，尺寸符合相關(guān)要求。查閱資料現(xiàn)場檢查未建立工地試驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)，未明確人員崗位職責(zé)、無上墻制度，

2、每一項(xiàng)扣0.5分。合同人員到位率，主要人員變更手續(xù)，主要人員資質(zhì)及注冊情況，主要人員現(xiàn)場到位率(2分)對照投標(biāo)文件檢查試驗(yàn)室主任、試驗(yàn)檢測工程師、試驗(yàn)檢測員的合同到位率，主要人員有無變更手續(xù)，主要人員的資質(zhì)及注冊是否在母體機(jī)構(gòu)登記，現(xiàn)場實(shí)際人員到位率。查閱資料合同人員到位率低于30%，主要人員無變更批復(fù)手續(xù)，主要人員的資質(zhì)及注冊未在在母體機(jī)構(gòu)登記。每一項(xiàng)扣0.5分。試驗(yàn)檢測人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、教育(1分)應(yīng)根據(jù)施工階段，有針對性的對土工、水泥、粗細(xì)集料、水泥混凝土、鋼筋、瀝青及瀝青混凝土試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測以及試驗(yàn)資料填寫、匯總、歸檔等方面制定培訓(xùn)計(jì)劃，且建立相關(guān)培訓(xùn)臺(tái)賬。檢查資料未制定培訓(xùn)計(jì)劃扣1分；未

3、開展相應(yīng)專業(yè)培訓(xùn)工作每缺1項(xiàng)扣1分。工地試驗(yàn)室例會(huì)(1分)應(yīng)按照規(guī)定召開試驗(yàn)檢測工地例會(huì)。檢查會(huì)議記錄未召開例會(huì)，每缺1次扣1分。工地試驗(yàn)室試驗(yàn)抽檢計(jì)劃(3分)制定工地試驗(yàn)室抽檢計(jì)劃。檢查資料無抽檢計(jì)劃，扣3分；未按照計(jì)劃執(zhí)扣1分。 檢查人員（簽字）： 工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人（簽字）： 工地試驗(yàn)室質(zhì)量行為考核評分表（附表一）項(xiàng)目： 檢查日期： 第2頁 共5頁序號(hào)類別考核項(xiàng)目考核檢查內(nèi)容及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄扣分得分1工地試驗(yàn)室內(nèi)部管理（35分）試驗(yàn)檢測引用規(guī)范規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)(2分)能夠準(zhǔn)確使用現(xiàn)行規(guī)范規(guī)程并進(jìn)行規(guī)范有效性確認(rèn)。檢查資料未進(jìn)行規(guī)范有效性確認(rèn)的每本扣0.5分。外委試驗(yàn)報(bào)告(2分

4、)建立相關(guān)外委試驗(yàn)報(bào)告臺(tái)賬。檢查資料未建立相關(guān)外委試驗(yàn)報(bào)告臺(tái)賬扣2分。人員、設(shè)備檔案(3分)人員（4證掃描件及人員履歷表）、設(shè)備（操作說明書，檢定、校準(zhǔn)證書，維護(hù)記錄、設(shè)備履歷表）相關(guān)信息要存入一人（機(jī)）一檔。檢查資料未建立檔案扣2分、檔案中主要人員及主要設(shè)備信息不全的每一人（臺(tái)）扣0.5分。試驗(yàn)檢測月報(bào)、周報(bào)(2分)按時(shí)編制試驗(yàn)檢測月報(bào)、周報(bào)。檢查資料試驗(yàn)檢測月報(bào)、周報(bào)編制不及時(shí)扣1分，主要內(nèi)容不全扣0.5分。上級(jí)部門檢查整改情況(5分)對各級(jí)管理、監(jiān)督部門提出的檢查意見應(yīng)按檢查要求落實(shí)整改并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)反饋整改結(jié)果，形成閉合的檢查反饋資料存檔。檢查資料未按檢查要求整改扣5分，整改不及時(shí)和不

5、到位不閉合扣2分。不合格報(bào)告整改和處理閉合資料(3分)建立不合格報(bào)告臺(tái)賬，及時(shí)處理相關(guān)資料。檢查資料未制定不合格報(bào)告臺(tái)賬扣3分，未處理或處理不及時(shí)及資料不閉合的每一項(xiàng)扣2分?；瘜W(xué)藥品、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理(2分)化學(xué)藥品、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)建立信息臺(tái)賬。儲(chǔ)存放置規(guī)范合理，專人管理?；瘜W(xué)藥品配置使用、處置記錄?，F(xiàn)場檢查化學(xué)藥品、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)未建立信息臺(tái)賬。儲(chǔ)存放置不規(guī)范無專人管理?；瘜W(xué)藥品無配置使用、處置記錄。每一項(xiàng)扣2分。樣品管理(4分)建立材料進(jìn)場臺(tái)帳和抽檢臺(tái)帳；按規(guī)定取樣、留樣；樣品統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)信息完整、清晰；過期樣品處理記錄。現(xiàn)場檢查無材料進(jìn)場臺(tái)帳和抽檢臺(tái)帳；未按規(guī)定取樣、留樣；樣品未統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)信息不完

6、整、不清晰；過期樣品無處理記錄。未達(dá)要求每一項(xiàng)扣1分。 檢查人員（簽字）： 工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人（簽字）： 工地試驗(yàn)室質(zhì)量行為考核評分表（附表一）項(xiàng)目： 檢查日期： 第3頁 共5頁序號(hào)類別考核項(xiàng)目考核檢查內(nèi)容及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄扣分得分2設(shè)備及環(huán)境（20分）試驗(yàn)檢測設(shè)備到位率(3分)滿足投標(biāo)文件及施工試驗(yàn)檢測要求現(xiàn)場檢查未按照投標(biāo)文件及施工試驗(yàn)檢測配置，每一臺(tái)（套）扣0.5分。設(shè)備儀器標(biāo)識(shí)卡(2分)能夠按照母體要求或業(yè)主要求制作?，F(xiàn)場檢查未按照要求制作每一臺(tái)（套）扣0.5分。設(shè)備檢定、校準(zhǔn)(4分)制定設(shè)備檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，設(shè)備檢定、校準(zhǔn)后進(jìn)行確認(rèn)。檢查資料未按照要求檢定、校準(zhǔn)每一臺(tái)

7、（套）扣1分。未制定設(shè)備檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃扣1分，設(shè)備檢定、校準(zhǔn)后未進(jìn)行確認(rèn)的每一臺(tái)（套）扣0.5分。設(shè)備使用、維護(hù)狀況(2分)設(shè)備使用及維護(hù)管理。儀器設(shè)備操作規(guī)程實(shí)行上墻制度，且尺寸符合相關(guān)要求。現(xiàn)場檢查主要設(shè)備損壞不及時(shí)報(bào)修每一臺(tái)（套）扣1分，設(shè)備未進(jìn)行正常維護(hù)的，每一臺(tái)（套）扣0.5分。試件標(biāo)識(shí)(2分)試件必須按要求標(biāo)識(shí)現(xiàn)場檢查未按照要求編號(hào)，每一試件扣0.5分，發(fā)現(xiàn)過期試件、未壓碎試件，每一試件扣1分。設(shè)備使用記錄(3分)設(shè)備使用記錄內(nèi)容完整，使用記錄時(shí)間和內(nèi)容與試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告和試驗(yàn)臺(tái)帳一致。檢查資料設(shè)備使用記錄內(nèi)容不完整每一臺(tái)（套）扣0.5分，使用記錄內(nèi)容與試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告和試驗(yàn)臺(tái)

8、帳不一致，每一臺(tái)（套）扣1分。溫濕度記錄(2分)有溫濕度環(huán)境要求的功能區(qū)或設(shè)備要求記錄溫濕度。檢查資料未按照要求記錄溫濕度每處扣1分，記錄不完整的扣0.5分。設(shè)備自校記錄(2分)自校記錄與設(shè)備實(shí)際情況對應(yīng)現(xiàn)場檢查自校記錄與設(shè)備實(shí)際情況不對應(yīng)每處扣0.5分，自校記錄結(jié)果未按要求判定結(jié)果每處扣0.5分。 檢查人員（簽字）： 工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人（簽字）： 工地試驗(yàn)室質(zhì)量行為考核評分表（附表一）項(xiàng)目： 檢查日期： 第4頁 共5頁序號(hào)類別考核項(xiàng)目考核檢查內(nèi)容及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄扣分得分3試驗(yàn)記錄、報(bào)告（45分）試驗(yàn)記錄、報(bào)告的規(guī)范性（10分）a.試驗(yàn)表格是否統(tǒng)一，實(shí)測數(shù)據(jù)填寫是否規(guī)范完整

9、（數(shù)據(jù)完整、可靠、無涂改、漏簽）。b.現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)操作所用的儀器設(shè)備或儀器設(shè)備已損壞仍出具檢測報(bào)告。c.原始記錄與試驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)不一致。d.同一試驗(yàn)項(xiàng)目的儀器使用記錄時(shí)間與試驗(yàn)原始記錄、試驗(yàn)報(bào)告和試驗(yàn)臺(tái)帳的時(shí)間不相符，對應(yīng)不一致。e.試驗(yàn)數(shù)據(jù)與實(shí)際情況差別較大（如是否存在混凝土強(qiáng)度、壓實(shí)度試驗(yàn)結(jié)果過于均勻，離散性小，與實(shí)際施工水平不符問題；是否存在檢測數(shù)據(jù)在不同的層次或段落完全相同的情況）； f.施工與監(jiān)理檢測資料對比同一檢測項(xiàng)目數(shù)據(jù)一致或差別較大，采用試驗(yàn)檢測依據(jù)與評定標(biāo)準(zhǔn)不一致。（轉(zhuǎn)抄試驗(yàn)數(shù)據(jù)、編造試驗(yàn)原始記錄和報(bào)告）g.檢測過程工序銜接較集中，工作量較大，按正常試驗(yàn)周期不可能完成的檢測存

10、在試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)造假。檢查資料a.試驗(yàn)表格不統(tǒng)一，實(shí)測數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤或未按規(guī)定修約。符合檢查內(nèi)容的每項(xiàng)扣1分。b.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)操作所用的儀器設(shè)備或儀器設(shè)備已損壞仍出具檢測報(bào)告。符合檢查內(nèi)容的每項(xiàng)扣2分。c.原始記錄與試驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)不一致, 符合檢查內(nèi)容的每項(xiàng)扣1分。d.儀器使用記錄于試驗(yàn)原始記錄、試驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)臺(tái)帳不相符，不一致。符合檢查內(nèi)容的每項(xiàng)扣1分。e.試驗(yàn)數(shù)據(jù)與實(shí)際情況差別大，存在明顯偏離實(shí)際狀況的數(shù)據(jù)。符合檢查內(nèi)容的每項(xiàng)扣2分。f.施工與監(jiān)理檢測資料對比同一檢測項(xiàng)目數(shù)據(jù)一致或差別較大，采用試驗(yàn)檢測依據(jù)與評定標(biāo)準(zhǔn)不一致。符合檢查內(nèi)容的每項(xiàng)扣1分。g. 檢測過程工序銜接較集中，工作量較大，按正

11、常試驗(yàn)周期不可能完成的檢測存在試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)造假。符合檢查內(nèi)容的每項(xiàng)扣2分。 檢查人員（簽字）： 工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人（簽字）： 工地試驗(yàn)室質(zhì)量行為考核評分表（附表一）項(xiàng)目： 檢查日期： 第5頁 共5頁序號(hào)類別考核項(xiàng)目考核檢查內(nèi)容及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)考核檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄扣分得分3試驗(yàn)記錄、報(bào)告（45分）試驗(yàn)檢測項(xiàng)目（5分）超認(rèn)定業(yè)務(wù)范圍承擔(dān)試驗(yàn)檢測項(xiàng)目。檢查資料每一參數(shù)不符合的每項(xiàng)扣3分， 出具試驗(yàn)記錄、報(bào)告的及時(shí)性（5分）試驗(yàn)過程、記錄應(yīng)符合時(shí)效要求。檢查資料每一參數(shù)不符合的每項(xiàng)扣1分， 試驗(yàn)項(xiàng)目及抽檢頻率（5分）按照抽檢計(jì)劃及相關(guān)要求完成（隨機(jī)抽查混凝土試驗(yàn)、鋼筋試驗(yàn)、水泥試驗(yàn)、集料等試驗(yàn)）。檢查資料未達(dá)到抽檢頻率要求的每項(xiàng)扣2分。試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告審核、簽認(rèn)（5分）試驗(yàn)記錄、報(bào)告不得相互代替簽字，簽字人員必須為批復(fù)的持證人員。檢查資料不符合要求，每項(xiàng)扣2分試驗(yàn)報(bào)告上報(bào)審批及時(shí)性（5分）標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)、原材料應(yīng)及時(shí)上報(bào)監(jiān)理、業(yè)主審核、審批。檢查資料標(biāo)