企業(yè)業(yè)務(wù)用煙管理辦法

1、業(yè)務(wù)用煙管理辦法目的為進(jìn)一步規(guī)范公司各類業(yè)務(wù)接待行為，促使公司廉政建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展，以“厲行節(jié)約，合理開支，嚴(yán)格控制，”為原則，以符合內(nèi)控管理各項(xiàng)規(guī)定為宗旨，特制定本辦法。適用范圍 本制度適用于公司各級(jí)接待業(yè)務(wù)用煙的申請(qǐng)、審批和核準(zhǔn)。部門權(quán)限和責(zé)任業(yè)務(wù)用煙的使用實(shí)行預(yù)算控制、分級(jí)管理、提前審批、定額審批的原則；在公司內(nèi)部接待時(shí)，由接待部門決定接待標(biāo)準(zhǔn)，然后到公司辦公室按接待標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行業(yè)務(wù)用煙的申領(lǐng)。公司辦公室負(fù)責(zé)各部門業(yè)務(wù)用煙標(biāo)準(zhǔn)的核定和用煙量的考核。各部門必須制定業(yè)務(wù)用煙領(lǐng)用記錄薄，使用部門、使用人對(duì)領(lǐng)用的香煙必須登記在記錄薄上，記錄薄應(yīng)注明領(lǐng)用時(shí)間、名稱、領(lǐng)取數(shù)量、累計(jì)領(lǐng)取數(shù)量、使用數(shù)

2、量、累計(jì)使用數(shù)量、結(jié)余數(shù)量、領(lǐng)用人、備注。領(lǐng)用的香煙必須用于接待及業(yè)務(wù)洽談工作。接待工作完成后，剩余的香煙必須登記在本部門業(yè)務(wù)用煙登記表上，以便公司核對(duì)備查。登記表上必須注來(lái)訪單位、來(lái)訪時(shí)間、來(lái)訪人數(shù)、來(lái)訪內(nèi)容、接待部門或人員、接待等級(jí)、地點(diǎn)、備注，并有相關(guān)負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)簽字。如發(fā)現(xiàn)香煙領(lǐng)用后未用于業(yè)務(wù)工作用煙，則視情節(jié)的嚴(yán)重性給予當(dāng)事人相應(yīng)的處罰，部門負(fù)責(zé)人負(fù)于連帶責(zé)任。 接待等級(jí)的分類A類：貴賓接待，指公司貴賓、公司重要客戶、縣級(jí)以上政府部門的接待；B類：交流指導(dǎo)，如專家的接待、縣級(jí)政府部門的接待等；C類：普通接待，指一般來(lái)客的接待。 公司辦公室負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)用煙的統(tǒng)一管理，并按本辦法督查各部

3、門業(yè)務(wù)用煙的使用情況。領(lǐng)用流程1、業(yè)務(wù)用煙由公司辦公室根據(jù)日常各部門業(yè)務(wù)用煙量，不定期的從公司倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)出香煙，且做好相關(guān)的領(lǐng)用記錄。公司辦公室領(lǐng)用的香煙由專人管理，并做好香煙出入登記記錄，公司將不定期的進(jìn)行檢查、核對(duì)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)出入記錄和辦公室專人管理的出入記錄及各部門香煙領(lǐng)用登記簿進(jìn)行三檢查作核對(duì)，若出現(xiàn)領(lǐng)出數(shù)量與各部門領(lǐng)用數(shù)量不符的，究其相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，視情節(jié)的嚴(yán)重性給予責(zé)任人相應(yīng)的處罰。2、各部門需領(lǐng)用業(yè)務(wù)用煙時(shí)，領(lǐng)用部門必須提出申請(qǐng)并填寫申請(qǐng)表，申請(qǐng)表上必須填寫領(lǐng)用部門、經(jīng)辦人（必須是兩人以上）、時(shí)間、名稱、數(shù)量、部門負(fù)責(zé)人簽字、領(lǐng)導(dǎo)意見。3、申請(qǐng)書交公司辦公室，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核同意之后方

4、可領(lǐng)用。4、各部門人員出差時(shí)可根據(jù)實(shí)際情況到公司辦公室領(lǐng)取業(yè)務(wù)用煙，并認(rèn)真填寫業(yè)務(wù)用煙申請(qǐng)表。5.如遇大型接待或會(huì)務(wù)工作，要事先提出使用計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可在計(jì)劃內(nèi)使用。如出現(xiàn)超額使用，應(yīng)提出充分的理由予以追加。公司辦公室未能嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)審批接待等級(jí)，每發(fā)生一次給予辦公室業(yè)務(wù)用煙管理負(fù)責(zé)人50元罰款并通報(bào)批評(píng)，負(fù)責(zé)接待的部門在申請(qǐng)中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰相關(guān)負(fù)責(zé)人200元并通報(bào)批評(píng)，部門負(fù)責(zé)人負(fù)連帶責(zé)任。公司各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行以上管理辦法，公司將不定期對(duì)各部門的業(yè)務(wù)用煙情況進(jìn)行核查，若出現(xiàn)臺(tái)賬與實(shí)際用煙數(shù)量不符的，將下欠香煙數(shù)量折成現(xiàn)金后給予部門負(fù)責(zé)人按香煙金額的兩倍處罰。本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。云南萬(wàn)興隆生物科技集團(tuán)有限公司二一一年十一月五日附表一： 業(yè)務(wù)用煙領(lǐng)用申請(qǐng)表日 期名稱數(shù)量用 途部 門經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)批示業(yè)務(wù)用煙領(lǐng)用申請(qǐng)表日 期名稱數(shù)量用 途部 門經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)批示7附表二：業(yè)務(wù)用煙領(lǐng)用記錄薄領(lǐng)用時(shí)間香煙名稱領(lǐng)取數(shù)量累計(jì)領(lǐng)取數(shù)量使用數(shù)量累計(jì)使用數(shù)量結(jié)余數(shù)量領(lǐng)用人備注附表三：部門業(yè)務(wù)用煙使用登記表年 月 日來(lái)訪單位來(lái)訪時(shí)間來(lái)訪人數(shù)來(lái)訪內(nèi)容接待部門或人員接待等級(jí)及使用香煙類別使用數(shù)量地