最新45001管理評審

1、XXXXXXX有限公司管理評審 2019年1月8日管理評審計劃計劃評審日期2019年1月8日評審地點會議室評審目的：對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)和公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評審，確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評審組織： 主 持：總經(jīng)理 出席人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評審內(nèi)容：1）審核結(jié)果。2）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果。5）對內(nèi)部審

2、核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。9）以往管理評審的跟蹤措施；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。8）改進(jìn)的建議。9）可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；10）客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；b) 和外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； c) 組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效； 11）公司應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施實施控制情況；注：本次管理評審還需關(guān)注公司質(zhì)量/環(huán)境策劃情況；準(zhǔn)備資料名稱負(fù)責(zé)部門完成日期評審準(zhǔn)備工作要求：預(yù)定評審前3天，辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評審內(nèi)容要求，組織評審資料的收集。要求公司各

3、部門準(zhǔn)備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 體系相關(guān)部門評審前一周編制：曲寶霞 批準(zhǔn)：丁清峰 日期：2019.1.5 編號：JL-9.3-01管 理 評 審 報 告 編號：JL-B-13 評審目的：評價本公司按GB/T19001-2016，GB/T24001-2016和ISO45001:2018；標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。評審內(nèi)容：1）審核結(jié)果。2）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

4、康安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果。5）對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。6）以往管理評審的跟蹤措施；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。8）改進(jìn)的建議。9）可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素； 10）客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；b) 和外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； c) 組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效； 公司質(zhì)量/環(huán)境策劃情況：公司針對本次工作做了大量的工作，包括手冊及程序文件的制定、策劃、標(biāo)準(zhǔn)知識的宣

5、貫等，其中包括基于風(fēng)險的管理意識、產(chǎn)品生命周期的觀點、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步參與體系管理等，公司標(biāo)準(zhǔn)運行工作比較順利，公司體系運行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人。評審時間：2019年1月8日;評審地點：公司會議室評審結(jié)果: 2019年1月8日在公司會議室，由總經(jīng)理主持召開了我公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行以來的管理評審會議，各部門負(fù)責(zé)人參加了會議，會上各部門均按管理評審計劃通知的要求對本部門工作作了匯報，圍繞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)對照現(xiàn)有組織機構(gòu)，文件規(guī)定，各項管理工作及資源展開了討論和評價，大家認(rèn)為：1、公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

6、全方針、目標(biāo)和指標(biāo)是適宜的可行的，作為今后公司最高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全宗旨和方向是正確的。2、公司現(xiàn)有組織機構(gòu)適應(yīng)新建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行需要并適合于新制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求。3、從內(nèi)部審核報告以及合規(guī)評價結(jié)果可以看出，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行以來，公司各項管理已逐步走上正規(guī)化、程序化的軌道，公司產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步提高，重要環(huán)境因素和重大危險源已得到控制，各部門工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協(xié)調(diào)，積極配合，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行是有效的，并適合于制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。當(dāng)然也有不足的方面，主要體

7、現(xiàn)在：1）在相關(guān)方溝通，安全文明產(chǎn)品控制等方面還有一定的差距，這反映了公司這些方面工作的人力資源不足。2）記錄的運行還不夠完善，個別記錄不健全現(xiàn)象。針對上述問題，公司將采取如下措施，一方面要加強各級人員責(zé)任心教育，強調(diào)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求去實施，另一方面要不斷學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)及體系文件，深化理解，提高工作效率，但從短時間內(nèi)對不合格項進(jìn)行糾正的程序上看，公司的資源初步滿足，過程確定基本上是適宜的。4、 從顧客反饋信息及與相關(guān)方的交流信息看，顧客對我公司產(chǎn)品是認(rèn)可的，對產(chǎn)品的質(zhì)量很滿意，自體系運行以來相關(guān)方在火災(zāi)、廢棄物排放、污染等方面沒有出現(xiàn)過抱怨，沒有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的投訴,充分說明我公

8、司按標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持的管理體系是有效的，公司制訂的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)是切實可行的。5、公司針對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取了糾正預(yù)防措施，均對實施及其有效性進(jìn)行了檢測，符合要求；。6、以往內(nèi)審、管理評審問題均落實完成；7、可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素主要是標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作，公司針對本次工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識別、新標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系運行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；8、公司的產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步改善，環(huán)境和職業(yè)健康安全績效得到了明顯提高，通過產(chǎn)品質(zhì)量檢驗及環(huán)境檢測報告證明了我公司有能力持續(xù)改進(jìn)質(zhì)

9、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及各項工作完成的很好,員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識有了進(jìn)一步的提高。9、糾正和預(yù)防的情況,反映在內(nèi)審和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全過程監(jiān)控上的不合格均能找出原因并針對原因制定糾正或預(yù)防措施.總的來說，公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，是充分的、適宜的和有效的。公司針對本次工作做了大量的工作，包括新版手冊及程序文件的制定、策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識別、新標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系運行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；改進(jìn)的建議1) 加強標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)重點培訓(xùn)：各部門體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人

10、，管理人員等。在培訓(xùn)時，重點在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過骨干教育、培訓(xùn)其他員工，實現(xiàn)全員培訓(xùn)。2）加強對重要環(huán)境因素和重大危險源的運行控制，由生技部負(fù)責(zé)重點加強重要環(huán)境因素和重大危險源中重要特性的監(jiān)視和測量，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。3）進(jìn)一步完善新標(biāo)準(zhǔn)實施的工作，保證公司體系正常實施；最后，總經(jīng)理要求各部門在今后工作中要不斷地加強自身素質(zhì)的提高，特別對標(biāo)準(zhǔn)的理解和貫徹，結(jié)合公司特點靈活運用，進(jìn)一步完善現(xiàn)有生技部管理環(huán)節(jié)，不斷提出改進(jìn)建議，充分發(fā)揮自我完善機制，使公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效不斷提高，市場占有率不斷擴大，公司經(jīng)濟效益不斷上升。 編制：吳勝龍 批準(zhǔn)

11、：丁清峰 日期：2019.1.8會議記錄編號：JL-B-12會議名稱管理評審會議地 點會議室主 持 人丁清峰記 錄曲寶霞時 間8：0012：00會議議程安排及內(nèi)容：（可加附頁）評審議程：1）審核結(jié)果。2）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果。5）對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。9）以往管理評審的跟蹤措施；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的

12、變化等。8）改進(jìn)的建議。9）可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；10）客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；b) 和外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； c) 組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效； 11）公司應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施實施控制情況；注：本次管理評審還需關(guān)注公司質(zhì)量/環(huán)境策劃情況；參 加 人 員 簽 到 表姓 名工 作 部 門職 務(wù)姓 名工 作 部 門職 務(wù)丁清峰總經(jīng)理吳勝龍管代曲寶霞辦公室主任張明新供銷部經(jīng)理王愛芳質(zhì)檢部經(jīng)理丁華林生技部經(jīng)理質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況一、 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行及改版所做的工作1、公司質(zhì)量/環(huán)境策

13、劃情況：公司針對本次工作做了大量的工作，包括手冊及程序文件的制定、策劃、標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作比較順利，公司體系運行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實施。對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了整體的策劃，總經(jīng)理配置了人力資源，建立了貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，并對各個部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了授權(quán)；按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)對全體員工進(jìn)行了相關(guān)知識培訓(xùn)及考核，從整體上強化了員工的質(zhì)量意識，為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行打下了基礎(chǔ)。組織編寫了管理手冊、程序文件及支持性文件，并根據(jù)企業(yè)各部門的實際情況

14、編制了記錄，經(jīng)過反復(fù)修改、討論，編寫后的文件除組織會審討論外，還組織了多次學(xué)習(xí)，培訓(xùn)和交流。于2018年10月發(fā)布了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊并正式實施。4、學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系根據(jù)一些貫標(biāo)企業(yè)的經(jīng)驗，建立健全文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系是貫標(biāo)工作中的重要一步。各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)管理手冊，在體系運行過程中嚴(yán)格執(zhí)行與本部門歸口的程序文件，自體系運行以來，目前質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況良好。5、建立完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄貫標(biāo)工作要求我們將所做的工作留下記錄，為此我們在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全運行中逐步完善質(zhì)量、環(huán)境、職

15、業(yè)健康安全記錄工作a. 整理規(guī)范現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄b.按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)要求補充完善新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄c. 通過培訓(xùn)，規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的填寫要求。將部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行情況留下如實的記錄，以證明我們質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的運行工作提供有可信的證據(jù)。二、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案的實施情況：公司自開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以來，總經(jīng)理根據(jù)公司實際情況并結(jié)合企業(yè)長期發(fā)展目標(biāo)制定并批準(zhǔn)了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，方針包含了對

16、法律法規(guī)的要求、持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防污染的承諾，同時為制定、評審目標(biāo)、指標(biāo)提供了框架，成為我公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的宗旨。為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實現(xiàn)以及滿足重要質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全因素法律法規(guī)、運行和經(jīng)營的要求，根據(jù)目前公司環(huán)境因素、技術(shù)條件、財力情況和相關(guān)方的要求，制定了“環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施，各部門對本部門的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了分解，并制定了管理方案。體系運行以來，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)已全部完成。三、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求遵循情況遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項承諾，為確保實現(xiàn)，公

17、司辦公室自體系實施以來，先后于縣環(huán)保局、質(zhì)監(jiān)局、咨詢公司等部門分別就認(rèn)證有關(guān)工作進(jìn)行咨詢、聯(lián)系，而且上網(wǎng)查詢下載、收集國家和省市相關(guān)的法律法規(guī)。辦公室根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃的要求對公司全體員工進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)，中層以上領(lǐng)導(dǎo)還進(jìn)行了書面考核；辦公室通過對適用的法律法規(guī)的符合性評價后，認(rèn)為本公司所用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的有效版本，識別了與公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī),所用的法律法規(guī)是適合本公司的實際情況的。四、企業(yè)的組織機構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否合理 公司自質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以來，任命了管理者代表，在原組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上成立了辦

18、公室、供銷部、生技部等主要部門，任命每個部門的負(fù)責(zé)人，制定了每個部門的職責(zé)，明確了要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系誰的實施計劃，確立了公司的管理體系組織機構(gòu)。 通過體系運行，發(fā)現(xiàn)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是合理的，能夠滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行。五、顧客和相關(guān)方關(guān)注的問題及信息反饋我公司按要求對顧客度進(jìn)行了調(diào)查, 對顧客的滿意情況進(jìn)行了匯總統(tǒng)計。我公司共有重點影響相關(guān)方均能按對相關(guān)方施加影響管理制度的要求對相關(guān)方施加影響。辦公室對部門的相關(guān)方發(fā)放了我公司的“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針”，或者通過口頭培訓(xùn)等方式，提高相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)行為，

19、降低或消除相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全因素對本公司及社會所造成的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。目前本公司相關(guān)方都能按約定履行其承諾，未發(fā)現(xiàn)明顯不符合行為。六、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動及趨勢分析體系運行以來，各部門認(rèn)真貫標(biāo)實施運行控制程序，并做好記錄表格，對公司內(nèi)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案等運行實施有效控制，辦公室經(jīng)過日常檢查、實施監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)偏離程序規(guī)定時，及時采取糾正或預(yù)防措施，保證了公司各項程序的正常運行。體系運行辦公室需要改進(jìn)的重點問題，作為今后的工作方向，主要有：（1） 消防器材的檢查與保護(hù)要制定相應(yīng)措施。（2） 員工的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)意識要提高。七、不符合、糾正

20、和預(yù)防措施實施情況報告持續(xù)改進(jìn)是總經(jīng)理在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全全方針中承諾之一，公司各部門在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，均能依照糾正/預(yù)防措施程序的要求進(jìn)行操作,能正確掌握，發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正或預(yù)防措施。截止到目前，公司共制定糾正和預(yù)防措施2條，并按期進(jìn)行了整改、檢查和驗證，證實了采取相應(yīng)措施的有效性，減少了對顯在和潛在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題所產(chǎn)生的影響，從而確保了公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行，本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系已經(jīng)具備了自我完善機制，運行是有效的。八、以往管理評審的跟蹤措施 以往內(nèi)審、管理評審問題均落實完成。九、可

21、能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。質(zhì)量/環(huán)境策劃情況：公司針對本次工作做了大量的工作，包括管理手冊及程序文件的制定、策劃、標(biāo)準(zhǔn)知識的宣貫等，公司標(biāo)準(zhǔn)貫徹工作比較順利，公司體系運行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；十、改進(jìn)的建議1) 加強標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)重點培訓(xùn)：各部門體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，管理人員等。在培訓(xùn)時，重點在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過骨干教育、培訓(xùn)其他員工，實現(xiàn)全員培訓(xùn)。2）加強對重要環(huán)境因素、不可接受危險源的運行控制，由生技部負(fù)責(zé)重點加強重要環(huán)境因素、不可接受危險源中重要特性的監(jiān)視和測量，提高環(huán)境、職業(yè)健

22、康安全績效。體系運行以來，我認(rèn)為我們所建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到了正常的運行。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)已得到逐步實施和有效的保持。 管理者代表：吳勝龍 2019.1.8生技部管理評審匯報材料本部門在管理體系中，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品 計劃、設(shè)施設(shè)備的管理控制，自管理體系運行以來，本部門進(jìn)行以下幾方面工作匯報： 1、負(fù)責(zé)管理方針、管理手冊和程序文件的貫徹和執(zhí)行工作組織人員一起學(xué)習(xí)方針、管理手冊和程序文件，并參加了辦公室組織的所有培訓(xùn)。通過提問檢查本部門人員對方針的掌握情況，全部熟記方針。參加了管理手冊、程序文件應(yīng)知培訓(xùn)考試，成績優(yōu)良。2、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)以及方案的制定

23、與實施 根據(jù)目前公司現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，制定了年度目標(biāo)、指標(biāo)和方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。3、負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的管理工作自體系運行以來，部門人員加強了以設(shè)施設(shè)備的管理工作，一方面加強了對設(shè)施設(shè)備 的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)施設(shè)備完好率達(dá)到了100%。4、 負(fù)責(zé)本部門和相關(guān)方環(huán)境因素/危險源的識別工作按程序文件的要求，識別出本部門的環(huán)境因素/危險源，確定了公司的環(huán)境因素。根據(jù)程序文件的排查方法對本公司的環(huán)境因素/危險源進(jìn)行排查，根據(jù)評價結(jié)果，確定了重大環(huán)境因素/危險源。5、負(fù)責(zé)將本部門內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關(guān)部門將本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時傳遞給相關(guān)部門，

24、做好本部門的信息交流，并配合制造部做好環(huán)境信息交流、傳遞和處置工作。向供應(yīng)商宣傳本公司的環(huán)境目標(biāo)和方針，使他們能夠遵守本公司的環(huán)境管理體系中的相關(guān)規(guī)定，作為合格供方評審的重要依據(jù)之一，并將合格供方列入相關(guān)方清單。9、負(fù)責(zé)識別并遵守與本部門有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項承諾，為確保實現(xiàn)并根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃的要求于2019年2月進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)和口頭提問，成績優(yōu)良。所用的法律法規(guī)均有效。10、協(xié)助內(nèi)審組開展內(nèi)審工作內(nèi)審組在2019年1月3-4日開展了管理體系的內(nèi)審工作，本部門按時參加了首、末次會議。然后做好準(zhǔn)備在辦公室 等待內(nèi)審組審查，回答了內(nèi)審組提出的問題。11、負(fù)責(zé)相

25、關(guān)方施加影響程序、員工健康管理程序、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序事故、事件的調(diào)查與處理程序、產(chǎn)品指導(dǎo)書、現(xiàn)場安全管理制度、產(chǎn)品責(zé)任制、消防安全管理規(guī)定、安全用電制度、用電防護(hù)規(guī)定等運行控制程序?qū)嵤┖凸芾砉ぷ?。為維護(hù)公司內(nèi)及生技部現(xiàn)場環(huán)境、職業(yè)健康安全，將粉塵、噪聲、廢棄物排放、觸電列為重要環(huán)境因素/重要危險源并制定出相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案對火災(zāi)、噪聲、觸電、廢棄物排放進(jìn)行有效控制與管理。生技部在產(chǎn)品 、運輸過程中對設(shè)備、車輛進(jìn)行全面的維護(hù)保養(yǎng)以降低設(shè)備火災(zāi)、廢棄物排放，并定期對設(shè)備、車輛設(shè)施運行情況進(jìn)行檢查。生技部根據(jù)工程生技部區(qū)域的劃分，對公司內(nèi)的照明及辦公設(shè)備指定專人進(jìn)行管理，要求各部門負(fù)責(zé)人在

26、每天下班前和午休時間內(nèi)關(guān)閉照明燈，切斷用電設(shè)備電源，減少不安全因素。生技部門經(jīng)常組織部門負(fù)責(zé)人對電氣系統(tǒng)進(jìn)行巡視，以減少電氣、火災(zāi)危險源，保證產(chǎn)品過程順利進(jìn)行。生技部對各安全疏散通道、防火、防護(hù)給予明確標(biāo)識，并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和消防演習(xí)，避免緊急情況發(fā)生不知所措，造成人身傷亡。為保證公司財產(chǎn)安全，生技部在配備了手提式滅火器，制訂出消防設(shè)施臺帳、應(yīng)急預(yù)案、成立了以總經(jīng)理為組長的安全小組，將消防設(shè)施劃分區(qū)域責(zé)任到人。生技部不定期對公司內(nèi)及作業(yè)現(xiàn)場的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行安全檢查，并做好檢查記錄。檢查完畢后對檢查過程中存在的問題及改進(jìn)的意見以會議的形式進(jìn)行討論、整改。保證公司財產(chǎn)和人員的安全。為減少設(shè)備的不

27、安全，經(jīng)常檢修設(shè)備、精心設(shè)備保養(yǎng)和設(shè)備安全操作培訓(xùn)，生技部門要求生技部人員（或外請專業(yè)檢修人員）具備生技部設(shè)備資質(zhì)，設(shè)備檢修完畢后應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行驗收。12、負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的協(xié)商和溝通生技部門經(jīng)常進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流與傳遞，并不斷進(jìn)行協(xié)商和溝通。對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理方案以及公司的管理手冊、程序文件的有關(guān)要求，通過下發(fā)文件、網(wǎng)絡(luò)共享和開會等方式傳達(dá)到每個員工，并在公司的顯著位置張貼公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，增強員工的環(huán)境、職業(yè)健康安全意識。生技部門 配合辦公室對員工環(huán)境、職業(yè)健康安全知識通過提問方式和書面考試形式進(jìn)行檢查，其檢查結(jié)果和考試成績合格

28、。生技部將本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、管理方案及運行情況以書面形式通知相關(guān)方；生技部門和相關(guān)方的反饋信息及監(jiān)測測量結(jié)果匯總給管理者代表，程序運行以來沒有出現(xiàn)由于信息交流不暢造成的損失。 13、負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的實施管理工作為了預(yù)防和減少異常、緊急情況或者環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的發(fā)生而導(dǎo)致的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響和污染。制定了火災(zāi)、大風(fēng)和其它原因?qū)е颅h(huán)境、職業(yè)健康安全方面的突發(fā)事故應(yīng)急方案。并對環(huán)境、職業(yè)健康安全事故隱患制定出了相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)和響應(yīng)程序。自管理體系以來沒有出現(xiàn)緊急情況發(fā)生，也未發(fā)現(xiàn)方案的不足，所以將嚴(yán)格按此程序?qū)嵤﹫?zhí)行。14、負(fù)責(zé)向本部門的相關(guān)方施加環(huán)境、職業(yè)健康安全

29、影響與部門重點影響的相關(guān)方制定了相關(guān)方告知書，按照相關(guān)方施加影響程序的要求對相關(guān)方發(fā)放了公司的“環(huán)境、職業(yè)健康安全方針”或通過口頭培訓(xùn)等方式對相關(guān)方施加影響，填寫了相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全情況調(diào)查表。提高相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全保護(hù)行為，降低由相關(guān)方危害源對我公司造成的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響。目前未發(fā)現(xiàn)本部門的相關(guān)方有不符合行為。15、負(fù)責(zé)本部門和相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全因素的識別工作生技部/門按照程序文件的要求，識別出與本部門有關(guān)的環(huán)境因素、危險源填入環(huán)境因素清單、危險源清單上報給。與相關(guān)部門一起對公司內(nèi)的環(huán)境、職業(yè)健康安全因素采用評分的方法進(jìn)行評價，評價出重大環(huán)境、危害源分別為：火災(zāi)、大

30、風(fēng)、廢棄物排放、觸電等，制定出相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序來加以控制。16、員工(職業(yè)健康安全代表)的建議和要求： 通過職業(yè)健康安全管理體系的運行，員工對保護(hù)職業(yè)健康安全的意識已經(jīng)大大提高，為此，部分員工建議目前職業(yè)健康安全達(dá)標(biāo)但安全衛(wèi)生文明產(chǎn)品 比較差，建議公司重點抓的職業(yè)健康安全衛(wèi)生。以上工作是生技部在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理中所做的，生技部將繼續(xù)努力確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效運行。 生技部：丁華林 2019.1.8質(zhì)檢部總結(jié)匯報材料公司目前產(chǎn)品質(zhì)量也有了較大提高，取得了可喜的成績，同時也發(fā)現(xiàn)了一些不足之處，現(xiàn)就體系運行以來的產(chǎn)品質(zhì)量情況向總經(jīng)理匯報：一、產(chǎn)

31、品的符合性，產(chǎn)品質(zhì)量狀況： 我們部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作，檢驗員按照產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序?qū)υ牧腺忂M(jìn)、過程生產(chǎn)及成品出廠實施監(jiān)視和測量。部門嚴(yán)格按程序的規(guī)定要求，規(guī)范了產(chǎn)品的測量工作，加強了與產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的過程控制，在全體職工的共同努力下，產(chǎn)品質(zhì)量日趨穩(wěn)定。我們部門對質(zhì)量管理體系實施以來的產(chǎn)品合格率進(jìn)行了統(tǒng)計，統(tǒng)計情況如下：1、 原材料采購合格率每月均達(dá)100%，原材料采購合格率已達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的100%的要求。能取得這樣的成績主要因為我們規(guī)范了外協(xié)外購的工作程序，對供方進(jìn)行了選擇和評審，加強了對供方的控制。2、 產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗情況，我們采用自檢與抽檢相結(jié)合，對產(chǎn)品各工序按要求進(jìn)行了

32、嚴(yán)格檢驗并填寫記錄，檢驗合格率為99%，對不合格品進(jìn)行按要求進(jìn)行了處置，返工、返修后進(jìn)行了二次檢驗。在生產(chǎn)過程中，檢驗員加強了巡檢，每道關(guān)鍵工序做到不漏檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時解決，過程檢驗也得到了較好控制。3、 成品檢驗設(shè)置了檢驗項目，要求檢驗員嚴(yán)格按要求進(jìn)行檢驗，截止到上月統(tǒng)計成品一次交驗平均合格率達(dá)到了100%。二、糾正預(yù)防措施實施情況。1、對內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合已按要求采取了糾正措施，并進(jìn)行了跟蹤驗證，效果良好。2、產(chǎn)品檢驗過程中暫時沒有出需采取糾正預(yù)防措施的情況，今后有時將嚴(yán)格按規(guī)定要求執(zhí)行。質(zhì)檢部：王愛芳2019.1.8 辦公室管理評審匯報材料一、內(nèi)外部審核的結(jié)果2019年1月3-4

33、日按計劃對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了內(nèi)部審核。 這次審核小組對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系涉及到最高管理層、辦公室、生技部/門等各部門、產(chǎn)品現(xiàn)場、輔助設(shè)施進(jìn)行了審核。 通過詢問，交換，現(xiàn)場查看，查閱資料，記錄等方式審核，審核組一致認(rèn)為，企業(yè)所建立文件化的管理體系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)要求體系的和運行是成功的，企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的水平有所上升。這次內(nèi)審問題不少，對標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識不足，以致許多地方出現(xiàn)的問題，這說明思想麻痹比較嚴(yán)重，有許多事情管理松懈，影響體系的正常有效的運行。 本次內(nèi)部審核，共計開

34、出1個不合格項，均為一般不符合。內(nèi)審結(jié)束后，相關(guān)責(zé)任部門均對不符合項舉一反三，認(rèn)真采取了糾正措施并得到了審核的確認(rèn)。通過這次內(nèi)外審，對企業(yè)貫徹質(zhì)量環(huán)境管理體是一個良好促進(jìn)，體系涉及的各職能部門都自覺地認(rèn)識和檢查了自身存在的不足，使管理體系運行更加有效。二、合規(guī)性評價情況適用于本公司的相關(guān)法律法規(guī)。辦公室加強設(shè)備管理，對設(shè)備進(jìn)行良好的保養(yǎng)的檢修，以執(zhí)行中華人民共和國環(huán)境、火災(zāi)、廢棄物排放污染防治法、廢棄物排放標(biāo)準(zhǔn)、消防法、安全生產(chǎn)法、火災(zāi)、廢棄物排放排放完全符合法律和標(biāo)準(zhǔn)要求。采購人員嚴(yán)格在“合格供方”進(jìn)行采購，并且要相關(guān)方的產(chǎn)品的檢測報告和環(huán)保證書。公司各部門執(zhí)行中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)

35、境防治法將固體廢棄物嚴(yán)格控制，妥善處理，處置率達(dá)到100。辦公室遵守危險化學(xué)品安全管理條例，辦公室嚴(yán)格控制廢日光燈管、廢墨盒、廢電池、廢墨粉等危險固體廢棄物，進(jìn)行分類和統(tǒng)一管理，由生技部供方回收，以保證環(huán)境不受污染。各部門嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國消防法要求，做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作，準(zhǔn)備滅火設(shè)備和設(shè)施保證生技部安全，杜絕火災(zāi)。通過對與本公司環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和運行，本公司所有員工的的環(huán)境意識不斷增強，公司識別的法律法規(guī)及其它要求，其符合性、適宜性好，保證公司各部門遵守法律法規(guī)的情況良好，管理體系運行有效。三、外部相關(guān)方交流情況制定了與外部相關(guān)方交流的程序文件，編制了對相關(guān)方告知書，并通過發(fā)放

36、相關(guān)方環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源調(diào)查表、對相關(guān)方告知書等與上級主管部門如環(huán)保局、安監(jiān)局、主要顧客及主要相關(guān)方進(jìn)行了大量交流，將公司的職業(yè)健康安全方針和環(huán)境管理體系要求為相關(guān)方所獲取，以便得到相關(guān)方的支持，自覺遵守環(huán)境/職業(yè)健康安全要求。截止目前無相關(guān)方抱怨和投訴事件發(fā)生，說明相關(guān)方均表示對我公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全運行情況滿意，效果良好。 辦公室 曲寶霞 2019.1.8供銷部理評審匯報材料本部門在管理體系運行以來，主要進(jìn)行了以下幾方面工作： 一、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案的制定與實施 根據(jù)目前公司環(huán)境/職業(yè)健康安全危險源現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，制定了年度環(huán)境/

37、職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。二、負(fù)責(zé)將本部門內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關(guān)部門將本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時傳遞給相關(guān)部門，做好本部門的信息交流，并配合生技處 做好信息交流、傳遞和處置工作。三、對供方的評價和評定。為了使采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，確保生產(chǎn)過程得以順利進(jìn)行，供銷部對每一個新選定的供應(yīng)商都要進(jìn)行全面的調(diào)查和評價，根據(jù)評價結(jié)果，確定為合格供方，然后才建立合作關(guān)系，保障了采購物資的質(zhì)量。對所有的合格供方，每年都要進(jìn)行一次業(yè)績評定，根據(jù)評定的結(jié)果，確定是否繼續(xù)保留合格供方資格，通過供方的控制，供銷部采購的產(chǎn)品基本上能夠滿足我們公司的要求，起到了事先預(yù)防的效果。四、加強采購信息的管理。為了保證采購的物資滿足生產(chǎn)的需求，供銷部要求所有的采購計劃的申請單位必須填寫清楚所購物資的產(chǎn)品特性信息，這樣可以避免因產(chǎn)品特性信息填寫不清楚而造成的扯皮、推諉，給生產(chǎn)造成必要的損失。五、顧客反饋情況，包括報怨自從我們按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)要求建立起管理體系以來，管理上了一個臺階，管理效益有了明顯提升。為了驗證我們的工作是否達(dá)到了顧客的要求，我們按照顧客滿意度測量程序的要求，向顧客實施顧客滿意度調(diào)查，目前，顧客對我們的評價