管理評審控制程序000001

1、1、 目的公司總經(jīng)理適時對質(zhì)量體系進(jìn)行評審，確保質(zhì)量體系的持續(xù)適應(yīng)性、有效性和充分性，以滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。2、 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了管理評審的程序，評審時須包括質(zhì)量體系的所有的要素。3、 術(shù)語無4、 職責(zé)4.1 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的管理評審工作，根據(jù)管理評審的各項輸入，評審現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性和有效性。4.2 管理者代表向總經(jīng)理提供質(zhì)量體系運行情況報告。4.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)管理評審資料的準(zhǔn)備及組織工作，并根據(jù)評審結(jié)果編寫管理評審報告。4.4 各有關(guān)部門根據(jù)管理評審輸入的要求向總經(jīng)理提供有關(guān)資料及情況。5、 程序內(nèi)容5.1 管理評審時機(jī)5.1.1 管理評審每年最少進(jìn)行二次，一般在每年的6月

2、份和12月份。但在下列情況下，可以增加進(jìn)行管理評審。a） 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。b） 外部環(huán)境發(fā)生變化影響到本公司經(jīng)營方向。c） 總經(jīng)理認(rèn)為必要進(jìn)行管理評審。5.2 管理評審的組織實施管理者代表負(fù)責(zé)公司管理評審的組織實施工作,質(zhì)管部配合。在評審會議召開的前兩周下發(fā)管理評審?fù)ㄖ?給參加評審的部門和領(lǐng)導(dǎo),以便做好管理評審輸入的籌備工作。5.3 管理評審的輸入5.3.1管理者代表提供質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)包括經(jīng)營計劃目標(biāo)值與實際值的趨勢對比,評價其適宜性和有效性。5.3.2質(zhì)管部應(yīng)提供的資料a. 上一次管理評審決議及糾正措施完成情況驗證報告b. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核,產(chǎn)品審核報告c. 公司持續(xù)改進(jìn)項目及實施

3、情況報告d. 重大糾正和預(yù)防措施實施效果評價e. 產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量指標(biāo)完成情況報告f. 顧客報怨的分析處理及糾正措施g. 檢測設(shè)備等資源需求及配置計劃.5.3.3技術(shù)部應(yīng)提供的資料a. 過程審核結(jié)果和過程能力分析及糾正措施報告。b. 技措技改項目的實施及新技術(shù)新工藝推行情況報告.c. 新產(chǎn)品開發(fā)完成民政部報告.d. 與顧客溝通滿足顧客期望的評價5.3.4生產(chǎn)部應(yīng)提供的資料a. 過程控制狀況評價:包括生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)組織、物流、設(shè)備設(shè)施及生產(chǎn)環(huán)境狀況、涉及人、機(jī)、料、法、環(huán)資源需求情況報告。b. 工裝模具管理情況報告。c. 設(shè)備管理及預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)管理情況報告。5.3.5總經(jīng)理應(yīng)提供的資料a. 公司

4、經(jīng)營計劃的實施及完成情況報告b. 公司內(nèi)外部環(huán)境變化引起組織機(jī)構(gòu)變更情況報告c. 人力資源配置及培訓(xùn)計劃實施情況報告d. 內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查分析報告.5.3.6財務(wù)部應(yīng)提供的資料a. 質(zhì)量成本分析總結(jié)報告b. 庫房管理:包括物資的收、發(fā)、管、先入先出、合理庫存，儲存產(chǎn)品質(zhì)量及帳物卡相符，監(jiān)督抽查等情況報告。5.3.7供應(yīng)部應(yīng)提供的資料a. 供應(yīng)商的開發(fā)管理及評價情況報告5.3.8銷售部應(yīng)提供的資料a. 顧客滿意度調(diào)查分析報告b. 市場信息及開發(fā)、顧客報怨及用戶服務(wù)情況總結(jié)報告.5.3.9為使管理評審收到實效,各部門要按照質(zhì)管部下達(dá)的管理評審?fù)ㄖ?提前5天將本部門的報告交給管理者代表,管代進(jìn)行審

5、核整理后提交給最高管理者,作為管理評審的重要輸入.5.4管理評審會議的召開5.4.1管理評審會議由最高管理者召開,圍繞公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)對質(zhì)量管理體系整個管理過程的評審輸入逐項評價.在評審中各相關(guān)部門要針對輸入材料充分發(fā)表意見,高層領(lǐng)導(dǎo)要充分評價各方面的輸入意見,以便發(fā)現(xiàn)問題,能形成有效的改進(jìn)方案或預(yù)防措施.5.4.2參加會議的人員要簽到,質(zhì)管部要做好評審全過程的記錄.5.4.3評審會議結(jié)束后,管理者代表起草管理評審報告,經(jīng)最高管理者審批簽字后由質(zhì)管部下發(fā)至各部門。5.5對評審輸出的決定和改進(jìn)措施的實施和監(jiān)控.5.5.1評審會議結(jié)束后,由質(zhì)管部根據(jù)會議決定,負(fù)責(zé)開出糾正和預(yù)防措施計劃

6、、實施、驗證報告單，下發(fā)給各責(zé)任部門。5.5.2各責(zé)任部門接到報告單后,必須及時對改進(jìn)項目現(xiàn)狀分析原因,制定整改措施并組織實施.5.5.3管理代表組織質(zhì)管部對管理評審改進(jìn)計劃,改進(jìn)措施的實施進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控和驗證.5.6管理評審的輸出5.6.1管理評審決議(含質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)決定和措施)5.6.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)意見.5.6.3資源需求的決定和措施5.7管理評審文件的管理5.7.1管理評審的計劃、通知、簽到表、會議記錄和管理評審報告,管理評審輸入,輸出文件由質(zhì)管部整理、保管。文件的保存要求按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。6.相關(guān)文件6.1GB/T19000質(zhì)量管理體系要求6.2質(zhì)量記錄控制程序7.質(zhì)量記錄7.1管理評審計劃 7.2管理評審?fù)ㄖ?.3會議簽到表 7.4管理評審會議記錄7.5管理評審輸入文件 7.6管理評審報告7.7糾正/預(yù)防措施計劃、實施、驗證報告8.管理評審流程圖編制管理評審計劃(質(zhì)管部)管理評審程序記錄制定糾正/預(yù)防措施實施糾正/預(yù)防措施跟蹤驗證(質(zhì)管部)管理評審輸出(管理評審報告)a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)c.資源需求管理