ISO9000文件-質(zhì)量記錄控制工作程序

1、ISO9000文件-質(zhì)量記錄控制工作程序公 司 程 序 文 件 版 號: A 修改號: 0 EJ-QP6.5 質(zhì)量記錄的掌握 頁 碼: 1/21.目的: 建立質(zhì)量記錄的收集、編目、查閱、傳遞、標(biāo)識、保存等管理程序,以確保服務(wù)滿意規(guī)定要求,能供應(yīng)足夠的有效證據(jù)。 2.適用范圍: 適用于本公司質(zhì)量記錄的管理。 3.引用文件:3.1質(zhì)量手冊第4.16章3.2 ISO9002標(biāo)準(zhǔn)第4.16章4.職責(zé): 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保本公司所產(chǎn)生、發(fā)出的質(zhì)量記錄與本部門質(zhì)量工作有關(guān)的記錄按規(guī)定的程序收集、傳遞、標(biāo)識、編目和保存。 5.工作程序:5.1質(zhì)量記錄的收集、傳遞:5.1.1各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保本部門所產(chǎn)生的質(zhì)

2、量記錄及本部門質(zhì)量記錄分門別類得到完整收集,并按有關(guān)信息反饋渠道及流程準(zhǔn)時傳遞。5.2標(biāo)識、書寫:5.2.1負(fù)責(zé)人應(yīng)確保本部門產(chǎn)生或收集的質(zhì)量記錄數(shù)據(jù),所記錄的內(nèi)容(項目)等進行必需的標(biāo)識,標(biāo)識應(yīng)與質(zhì)量記錄所記錄的內(nèi)容一一對應(yīng),易于查閱。5.2.2全部的質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰,基本內(nèi)容齊全,能分清各類名稱等。每一份質(zhì)量記錄均應(yīng)有日期。5.2.3全部記錄中的數(shù)據(jù)不允許用涂改液涂改,其書寫記錄時有錯應(yīng)用橫線劃掉,并且要能識別原記錄。5.3編目:5.3.1為了便于查閱存放記錄的資料表,文件柜應(yīng)按類存放,并建立名目,名目應(yīng)存放在便利查閱的地方。5.3.2各部門可依據(jù)各部門的實際狀況自行編目歸檔。5.3.3

3、綜合辦公室應(yīng)對全部質(zhì)量記錄編制一個總的質(zhì)量記錄一覽表,該表除標(biāo)明質(zhì)量記錄名稱、編號外,應(yīng)有存放地點、責(zé)任人、保管年限,應(yīng)注明版號、發(fā)布日期,質(zhì)量記錄一覽表應(yīng)發(fā)放到各部門,并抄送一份報管理者代表。5.4貯存、保管:5.4.1各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保質(zhì)量記錄完好無損,記錄的內(nèi)容完整清楚,可隨時作為質(zhì)量體系運作的有效證據(jù)供應(yīng)給需方或其代表或第三方機構(gòu)審核。5.4.2如需查詢有關(guān)質(zhì)量記錄,經(jīng)該部門責(zé)任人同意,并填寫文件/資料借閱登記表,查閱完畢,盡快還回,做好登記,以防遺失。5.5保管年限:5.5.1綜合辦公室依據(jù)各部門的實際狀況,對各種不同的質(zhì)量記錄的用途及合同中的規(guī)定或有關(guān)服務(wù)對保存質(zhì)量記錄的要求,作適當(dāng)規(guī)定,并在質(zhì)量記錄一覽表中明確。5.5.2各部門保存的公司程序文件涉及到的每一種質(zhì)量記錄的表格需登記在質(zhì)