精細(xì)化管理過程中遇到的問題及對(duì)策

1、物資精細(xì)化管理執(zhí)行以來出現(xiàn)的問題及對(duì)策物資精細(xì)化管理執(zhí)行以來出現(xiàn)的問題及對(duì)策序號(hào)序號(hào)問題問題解決方法解決方法 一一集團(tuán)公司中鐵八局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目例外事件處理意集團(tuán)公司中鐵八局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目例外事件處理意見明確的例外事件見明確的例外事件注：例外事件按中鐵八局集團(tuán)有限公司項(xiàng)目例外事件處理意見（中鐵八局成本201556號(hào)）進(jìn)行管理，其流程為：經(jīng)項(xiàng)目部項(xiàng)管會(huì)審核、項(xiàng)管會(huì)成員簽字，報(bào)公司項(xiàng)管會(huì)審批，按公司項(xiàng)管會(huì)的批復(fù)后實(shí)施。序號(hào)序號(hào)問題問題解決方法解決方法1應(yīng)急零星用料 應(yīng)急零星物資（搶險(xiǎn)、救災(zāi)、突發(fā)事件），項(xiàng)目部按例外事件管理流程報(bào)公司項(xiàng)管會(huì)批準(zhǔn)（緊急情況可事后補(bǔ)批），并在公司發(fā)布的限價(jià)內(nèi)采購，如

2、若超過限價(jià)須報(bào)公司項(xiàng)管會(huì)批準(zhǔn)，采購結(jié)果報(bào)公司物機(jī)部核備。2應(yīng)急機(jī)械設(shè)備租賃結(jié)算額度在5000元（含）以內(nèi)的單次臨時(shí)性租用設(shè)備，如能及時(shí)開具發(fā)票與結(jié)清租費(fèi),經(jīng)過項(xiàng)目管理委員會(huì)審批進(jìn)行應(yīng)急機(jī)械設(shè)備租賃；結(jié)算額度在5000元以上的，須公司項(xiàng)管會(huì)審批。以上兩種情形15日內(nèi)需完善手續(xù)。序號(hào)序號(hào)問題問題解決方法解決方法3不具備儲(chǔ)存條件及中鐵油品公司無法供應(yīng)的油料采購在國家、地方政府法律法規(guī)不允許設(shè)置臨時(shí)儲(chǔ)油設(shè)施（不具備儲(chǔ)存條件）的，由項(xiàng)目部項(xiàng)管會(huì)提出采購意見并簽字（后附地方相關(guān)部門不允許設(shè)置臨時(shí)儲(chǔ)油設(shè)施的證明文件），報(bào)公司項(xiàng)管會(huì)審核，如若同意，則由公司物機(jī)部報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，由公司進(jìn)行比價(jià)采購。中鐵油品無法

3、供應(yīng)的油料比照辦理。序號(hào)序號(hào)問題問題解決方法解決方法4工程中標(biāo)后，在物資集中采購未完成之前，項(xiàng)目急需的物資（含主材、二三項(xiàng)料）、設(shè)備、周轉(zhuǎn)料等1.1.主材（含設(shè)備、周轉(zhuǎn)料）主材（含設(shè)備、周轉(zhuǎn)料）工程部在收到施工圖后15天內(nèi)編制物資需求總計(jì)劃與技術(shù)規(guī)格書，提交相關(guān)部門3天內(nèi)審核、項(xiàng)目總工審批；物機(jī)部在5天內(nèi)編制主要物資采購請(qǐng)示，提交相關(guān)部門審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批，報(bào)公司物機(jī)部采購管理中心。在集團(tuán)公司（石化產(chǎn)品等專項(xiàng)物資和集團(tuán)公司招標(biāo)采購物資還需報(bào)股份公司）批復(fù)后，一個(gè)采購流程招標(biāo)采購45天、競(jìng)爭(zhēng)性談判30天、詢價(jià)采購15天，在此期間（包括流標(biāo)重招）所需物資可按例外事件管理流程報(bào)批后，實(shí)行標(biāo)前采購，標(biāo)

4、前采購部分應(yīng)按招標(biāo)后的中標(biāo)結(jié)果結(jié)算。超過以上23天提報(bào)主要物資采購請(qǐng)示，所造成的物資需求不得走此例外。例外事件只解決正常程序下的急需，不解決人為因素造成的急需，所以物資需求總計(jì)劃須完整、準(zhǔn)確提報(bào)。2.2.二三項(xiàng)料二三項(xiàng)料每月分1號(hào)、11號(hào)、21號(hào)三次提報(bào)下10天的申購計(jì)劃，再此期間如若急需，按可按例外事件管理流程實(shí)施報(bào)批、采購。序號(hào)序號(hào)問題問題解決方法解決方法5受專業(yè)限制，專用器材受通號(hào)集團(tuán)壟斷無法形成招標(biāo)。鐵路專用器材，按鐵路總公司認(rèn)證等要求辦理，其余可實(shí)行網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)或招標(biāo)采購。6機(jī)車等自有的特殊專用設(shè)備不能按相關(guān)規(guī)定進(jìn)場(chǎng)，而只能通過租用外部設(shè)備解決報(bào)子分公司項(xiàng)管委審批后執(zhí)行。7物資采購、設(shè)備

5、租賃等付款比例超成本管理系統(tǒng)支付比例項(xiàng)目部按例外事件管理流程報(bào)公司項(xiàng)管會(huì)批準(zhǔn)，并按成本管理系統(tǒng)明確的債務(wù)支付流程處理。序號(hào)序號(hào)問題問題解決方法解決方法二二不屬于集團(tuán)公司規(guī)定的例外事件不屬于集團(tuán)公司規(guī)定的例外事件1火工品屬于公安部門屬地統(tǒng)管，一般由其所控制的民爆公司壟斷供應(yīng)，不能按常規(guī)流程采供火工品由項(xiàng)目部比照例外事件管理流程報(bào)公司項(xiàng)管會(huì)批準(zhǔn)，與當(dāng)?shù)毓膊块T屬地管轄、控制的民爆公司直接采供。2商品砼競(jìng)爭(zhēng)性談判采購時(shí)，是實(shí)行純圖紙計(jì)量（圖紙數(shù)量扣除鋼筋、波紋管、聲測(cè)管等體積），有時(shí)找不到三個(gè)潛在競(jìng)標(biāo)人，使采購流程不能如期進(jìn)行建議：本著怎么有利怎么做的原則，與同意不高于市場(chǎng)價(jià)、純圖紙計(jì)量、用我方合同

6、范本，且實(shí)力強(qiáng)的供應(yīng)商洽談，洽談結(jié)果比照例外事件管理流程報(bào)公司項(xiàng)管會(huì)同意，并由公司物機(jī)部報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，由公司物機(jī)部采購中心與該供應(yīng)商實(shí)施采購。序號(hào)序號(hào)問題問題解決方法解決方法3當(dāng)?shù)夭牧嫌袝r(shí)找不到三個(gè)潛在競(jìng)標(biāo)人，使競(jìng)爭(zhēng)性談判采購不能完成。建議：在公司材料采購限價(jià)范圍內(nèi)，擬定同意我方合同條款、相關(guān)條件、綜合實(shí)力較強(qiáng)供應(yīng)商，比照例外事件管理流程報(bào)公司項(xiàng)管會(huì)同意，并由公司物機(jī)部報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，由公司物機(jī)部采購中心與該供應(yīng)商實(shí)施采購。4對(duì)于業(yè)主突然安排的零小工程，帶有突擊性與政治性工程，物資計(jì)劃報(bào)批、集中采購時(shí)間不夠（不能滿足前第一款第4條采購時(shí)間）建議：比照例外事件管理流程報(bào)公司項(xiàng)管會(huì)批準(zhǔn)后，在

7、公司規(guī)定采購限價(jià)內(nèi)實(shí)施采購。序號(hào)序號(hào)問題問題解決方法解決方法5屬集團(tuán)公司采購權(quán)限，但數(shù)量不足以吸引供應(yīng)商，預(yù)估招標(biāo)采購流標(biāo)可能性較大的主要物資。建議：比照例外事件管理流程報(bào)公司項(xiàng)管會(huì)同意，并由公司物機(jī)部報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，由公司物機(jī)部采購中心或委托項(xiàng)目部在公司規(guī)定采購限價(jià)內(nèi)實(shí)施采購。6二三項(xiàng)料采購：1.項(xiàng)目部提報(bào)申購計(jì)劃滯后，導(dǎo)致采供應(yīng)時(shí)間不夠。2.由于輔材品種多樣性、零散性、產(chǎn)品描述不確定性等，使申購計(jì)劃描述含糊、或錯(cuò)誤，導(dǎo)致采購決斷困難，甚至買非所需，退貨，扯皮在所難免1.對(duì)項(xiàng)目部計(jì)劃提報(bào)時(shí)間、材料名稱、規(guī)格型號(hào)等嚴(yán)格要求、不定期提醒，保證采供能按計(jì)劃進(jìn)行。2.在阿里巴巴招募供應(yīng)商；采取線上

8、線下聯(lián)動(dòng)采購，盡可能避免或減少退貨。3.每周五公司采購管理中心將每周下單情況利用公司qq群向各項(xiàng)目部通報(bào)，以便項(xiàng)目部及時(shí)了解采購情況，根據(jù)物資需求情況催成交供貨商發(fā)貨。序號(hào)序號(hào)問題問題解決方法解決方法7甲控物資，業(yè)主指定潛在投標(biāo)人不足三家、或三家及以上供應(yīng)商有圍標(biāo)嫌疑1.甲控物資，業(yè)主指定潛在投標(biāo)人不足三家的，比照例外事件管理流程報(bào)公司項(xiàng)管會(huì)同意，并由公司物機(jī)部報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，采取直接與業(yè)主選定的供應(yīng)商詢價(jià)采購。2.指定的供應(yīng)商有圍標(biāo)嫌疑的，通過“各個(gè)擊破、摻沙子、選良米”的采購藝術(shù)，找到意中人；不管有任何關(guān)系，按同等條件優(yōu)先考慮的原則，泰然處之，不得出現(xiàn)人情采購。8物資經(jīng)采購?fù)瓿珊?，又出現(xiàn)

9、規(guī)格型號(hào)漏項(xiàng)，或增加數(shù)量超過招標(biāo)數(shù)量的15%（設(shè)計(jì)變更除外）1按精細(xì)化管理要求的節(jié)點(diǎn)時(shí)間提報(bào)完整的書面需求計(jì)劃，實(shí)施一次性集中采購供應(yīng)。2同類物資（專項(xiàng)物資、主要物資、地方物資）如若超過15%，須進(jìn)行二次、三次補(bǔ)采，公司采購中心已無人力、物力來完成。如若不采購勢(shì)必影響工期，這種情況需書面報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)特批，物機(jī)部再將物資采購請(qǐng)示（補(bǔ)充）按流程報(bào)集團(tuán)公司、股份公司審批后，按采購權(quán)限分別組織采購，采購所需差旅費(fèi)由公司財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)項(xiàng)目部。序號(hào)序號(hào)問題問題解決方法解決方法9在成本管理信息系統(tǒng)打包錄入關(guān)門后，出現(xiàn)合同未錄入V1.0評(píng)審，或未將全部數(shù)量錄入不允許，公司物機(jī)部層面不能解決。補(bǔ)救措施：須公司管委會(huì)專

10、題研究。10物資采購包件劃分不合理，明顯化整為零分散采購因違反股份公司、集團(tuán)公司物資集中采購硬性規(guī)定，不允許。11物資需求計(jì)劃的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量錯(cuò)誤按上級(jí)物資精細(xì)化管理系列文件規(guī)定，誰編錯(cuò)、誰負(fù)責(zé)；重新采購所發(fā)生采購費(fèi)用比照本表第8款辦理。序號(hào)序號(hào)問題問題解決方法解決方法12違規(guī)私自采購物資，采購或租賃機(jī)械設(shè)備與周轉(zhuǎn)料，或先斬后奏，均不得錄入V1.0不允許越權(quán)采購，如若發(fā)生無法解決。13先引入供應(yīng)商進(jìn)場(chǎng)，或造成先供應(yīng)，后上報(bào)物資采購計(jì)劃，使之無法完成物資集中采購的規(guī)定動(dòng)作公司物機(jī)部不再前往組織采購，違規(guī)責(zé)任及工期影響由責(zé)任單位承擔(dān)。14在當(dāng)?shù)夭牧喜少徶校?jīng)資格審查符合要求，且價(jià)格合理的供應(yīng)

11、商中，均不能提供增值稅專用發(fā)票建議：由公司物機(jī)部物資采購中心報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行并完成采購。序號(hào)序號(hào)問題問題解決方法解決方法15物資驗(yàn)收不能滿足2人及以上須配足2人及以上的底線要求，否則違規(guī)。16物資月末盤點(diǎn)、月核算、季分析數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確下整改處罰通知書并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)約談項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人，督促整改。17物資月核算中，超耗無法考核、獎(jiǎng)罰在經(jīng)濟(jì)合同中須約定節(jié)超獎(jiǎng)罰的具體條款；作業(yè)隊(duì)伍有權(quán)領(lǐng)料人須參與月末盤點(diǎn)，并對(duì)物資應(yīng)耗量、庫存量進(jìn)行簽字認(rèn)可；項(xiàng)目部與驗(yàn)工計(jì)價(jià)同步按經(jīng)濟(jì)合同中的節(jié)超約定實(shí)施獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。序號(hào)序號(hào)問題問題解決方法解決方法18無主要物資（物流公司供應(yīng)）、二三項(xiàng)料采購資金，而現(xiàn)場(chǎng)又急需建議：比照例