程序文件培訓

1、20102010年年0101月月1111日日長春英馳汽車轉向節(jié)有限公司長春英馳汽車轉向節(jié)有限公司英馳程序文件英馳程序文件培訓培訓ISO/TS16949基本文件ISO/TS16949技術規(guī)范ISO/TS19649認可規(guī)則ISO/TS16949指南（參考）指南（參考）APQPPPAPFMEASPCMSAVDA6.3VDA6.5(PPF)(VDA4.3)(QS9000) (VDA6.1)常用工具(VDA4.3)ISO/TS16949檢查清單質量手 冊程程 序序作作 業(yè)業(yè) 指指 導導 書書表表 單單ISO/TS16949：2002生產件批準程序ISO9001:2000公司特殊要求APQPPPAPFME

2、ASPCMSA等等確定途徑確定途徑 及職責及職責確定誰，做什么，確定誰，做什么，何時做何時做回答如何做信息的即時記錄信息的即時記錄顧客要求國家法律法規(guī)要求TS/ISO16949要求公司特殊要求公司文件系統(tǒng)文件文件管理管理過程過程內部網絡、計算機、內部網絡、計算機、復印機、資料柜復印機、資料柜顧客圖紙、技術文顧客圖紙、技術文件、質量手冊、程件、質量手冊、程序文件、管理標準、序文件、管理標準、質量記錄、外來文質量記錄、外來文件及其它需控制的件及其它需控制的管理文件管理文件技術文件一周內評審（及時率）技術文件一周內評審（及時率）所有部門使用的管理文件和資所有部門使用的管理文件和資料均為有效版本（受控

3、率）料均為有效版本（受控率）所有文件均有現(xiàn)行狀態(tài)標識所有文件均有現(xiàn)行狀態(tài)標識技術科技術科/綜合部綜合部各相關部門各相關部門管理文件和資料的編管理文件和資料的編制、審核、批準、發(fā)制、審核、批準、發(fā)布、標識、貯存、發(fā)布、標識、貯存、發(fā)放、使用、修改、處放、使用、修改、處置得到有效的控制置得到有效的控制文件管理控制程序文件管理控制程序工程規(guī)范管理辦法工程規(guī)范管理辦法記錄控制程序記錄控制程序輸入輸出用什么資源（設備、材料等）？用什么資源（設備、材料等）？ 文件管理模式文件管理模式誰來做？誰來做？ 用何指標衡量？用何指標衡量？ 用何程序、方法用何程序、方法 質量質量問題問題解決解決過程過程質量目標、供應

4、廠商不合格品顧客處退貨、抱怨、生產過程不合格品、質量報表資料質量審核不符合項解決問題周期、解決問題周期、廢品率降低率大于廢品率降低率大于1%1%顧客反饋質量問題重復發(fā)顧客反饋質量問題重復發(fā)生次數(shù)小于生次數(shù)小于2 2次次/ /年年質量問題采用質量問題采用8D8D法解決的法解決的比率比率50%50%分析分析工具工具糾正和預防措施控制程序質保部、質保部、8D8D小組組長、小組組長、各相關部門各相關部門原因已根除的問題過程方法模式內外部內外部溝通溝通過程過程輸輸 入入法律法規(guī)要求；法律法規(guī)要求；質量管理體系要求質量管理體系要求內外部反饋信息；內外部反饋信息；（部門之間的信息、（部門之間的信息、顧客信息

5、、顧客信息、供方信息等）供方信息等） 過程反饋信息過程反饋信息資源：電話、傳真、資源：電話、傳真、E-mailE-mail計算機、文件計算機、文件（測量（測量/ /評估）評估）顧客信息溝通及時率顧客信息溝通及時率2424小時內小時內內部信息反饋當天內完成內部信息反饋當天內完成如何做：內部溝通管理程序、如何做：內部溝通管理程序、各種會議、培訓、各種會議、培訓、計算機網絡、電話文件、記錄等計算機網絡、電話文件、記錄等輸出輸出信息分析處理結果信息分析處理結果信息的反饋信息的反饋由誰進行？由誰進行？總經理、公司領導總經理、公司領導各部門負責人、班長各部門負責人、班長過程方法模式過程方法模式顧客需求顧客

6、需求管理過程管理過程輸入：顧客需求；輸入：顧客需求；產品資料及相關信息；產品資料及相關信息；詢價單；投標文件、詢價單；投標文件、生產能力、生產現(xiàn)狀、生產能力、生產現(xiàn)狀、庫存、供應商交付能力庫存、供應商交付能力經與顧客確認的顧客要經與顧客確認的顧客要求清單、評審結果、報求清單、評審結果、報價單；價單；合同評審表；評審后的合同評審表；評審后的合同；制造可行性；風合同；制造可行性；風險評估險評估傳真；電腦；電話傳真；電腦；電話、電子郵件、會議、文件電子郵件、會議、文件市場部、技術部市場部、技術部各相關部門各相關部門使用的關鍵準則是什么使用的關鍵準則是什么( (測量測量/ /評估評估) ) 合同評審率

7、合同評審率100%100%合同履行率合同履行率100%100%用何程序、方法？用何程序、方法？ 與顧客有關的過程控制程序與顧客有關的過程控制程序過程方法模式供應商供應商及采購及采購控制控制過程過程輸輸 入：入：規(guī)定的采購要求、法規(guī)定的采購要求、法規(guī)的要求、供方質量規(guī)的要求、供方質量管理體系的開發(fā)、顧管理體系的開發(fā)、顧客批準的供貨來源、客批準的供貨來源、采購信息采購信息使用的關鍵準則是什么使用的關鍵準則是什么（測量（測量/ /評估）評估）供方交付及時率供方交付及時率100%100%供方交貨批次合格率供方交貨批次合格率98%98%采購額外運費小于采購額外運費小于10,00010,000元元/ /年

8、年如何做？如何做？供方及采購管理程序供方及采購管理程序供方審核方法、供方審核方法、文件控制程序、記錄控制程序文件控制程序、記錄控制程序由誰進行？由誰進行？運營部、技術部、運營部、技術部、 質控部、綜合部、質控部、綜合部、生產部、財務部生產部、財務部輸出：輸出：供應商開發(fā)計劃、供應商開發(fā)計劃、供應商評價記錄表、供應商評價記錄表、外購件開發(fā)計劃跟蹤表、外購件開發(fā)計劃跟蹤表、供應商供貨狀況匯總表、供應商供貨狀況匯總表、合格供應商清單合格供應商清單資資 源：源：電話、傳真、運輸電話、傳真、運輸工具、工具、技術文件、檢測設備技術文件、檢測設備生產績效：如何測量評估生產績效：如何測量評估產品一次交檢合格率

9、產品一次交檢合格率計劃完成率、設備運行率計劃完成率、設備運行率4 4廢品、返工率廢品、返工率Cpk1Cpk1、3333 輸出輸出1合格產品2自檢/專檢記錄3設備點檢記錄過程人員：誰做？過程人員：誰做？生產部、質保部、運營部生產部、質保部、運營部綜合部、財務部綜合部、財務部方法：如何做？方法：如何做？過程控制程序過程控制程序1 1控制計劃控制計劃2 2潛在失效分析潛在失效分析3 3作業(yè)準備驗證作業(yè)準備驗證 資源資源1 1場地場地/ /設備設備/ /工裝工裝2 2應急計劃應急計劃3SPC3SPC過程過程控制控制過程過程測量測量檢驗檢驗試驗試驗過程過程用何程序、方法：用何程序、方法：控制計劃、質量協(xié)

10、議控制計劃、質量協(xié)議產品檢驗和試驗控制程序產品檢驗和試驗控制程序檢驗指導書檢驗指導書輸出：輸出：合格的產品合格的產品首件記錄、三檢記錄首件記錄、三檢記錄交貨產品檢驗報告交貨產品檢驗報告全尺寸檢驗記錄全尺寸檢驗記錄性能試驗報告性能試驗報告誰來做：誰來做：質保部質保部 生產班組生產班組用何指標衡量：工序合格率工序合格率錯漏檢率錯漏檢率 交付產品退回率交付產品退回率輸入：輸入：生產計劃生產計劃檢驗指導書、控制計劃檢驗指導書、控制計劃顧客特殊特性要求顧客特殊特性要求生產的實物質量信息生產的實物質量信息資源：資源：檢驗用的量具與檢驗用的量具與 檢具、檢驗場地檢具、檢驗場地使用的關鍵準則是什么使用的關鍵準

11、則是什么（測量（測量/ /評估）評估） Cpk1.33工序符合率 95%CmK 1.33輸出：輸出：工藝紀律檢查記錄工藝紀律檢查記錄過程能力過程能力CpKCpK設備能力設備能力CmKCmK崗位點檢記錄；崗位點檢記錄；操作者技能評定記錄操作者技能評定記錄設備設備/ /工裝巡檢記錄工裝巡檢記錄過程參數(shù)監(jiān)控記錄過程參數(shù)監(jiān)控記錄由誰進行？由誰進行？技術部、生產部生產班組資源：資源：計算機系統(tǒng)、監(jiān)視和測量裝置輸輸 入：入：技術標準要求、APQP中制造過程能力的要求；如何做？如何做？過程監(jiān)視測量控制程序、統(tǒng)計技術和數(shù)據(jù)分析控制程序過程過程監(jiān)視監(jiān)視和測量和測量控制控制過程過程顧客顧客滿意滿意度度評價評價過程

12、過程顧客滿意度測評管理程序持續(xù)改進控制程序糾正、預防措施控制程序輸出：輸出：顧客滿意度評價、持續(xù)改進報告、與競爭對手的差距和優(yōu)勢分析、需要改進的方向及優(yōu)勢所在由誰進行：由誰進行：運營部、質保部運營部、質保部客戶滿意度目標分值和趨勢客戶滿意度目標分值和趨勢顧客滿意度顧客滿意度 80%80%顧客生產中斷次數(shù)顧客生產中斷次數(shù)0 0項目整改率項目整改率 98 % （不滿意改（不滿意改進數(shù)進數(shù)/ /不滿意總數(shù)）不滿意總數(shù)）客戶關注的產品、交付、服客戶關注的產品、交付、服務、價格、技術開發(fā)信息、務、價格、技術開發(fā)信息、PPMPPM、市場失效、對顧客生、市場失效、對顧客生產的中斷、顧客質量通知、產的中斷、顧

13、客質量通知、質量成本、交付產品的績效質量成本、交付產品的績效指標、制造過程績效、市場指標、制造過程績效、市場份額、質量審核結果份額、質量審核結果 資源資源 : :電話 傳真 文件 計算機網絡 顧客顧客服務服務過程過程顧客需求、顧客檔案、顧客需求、顧客檔案、市場信息反饋、顧客抱市場信息反饋、顧客抱怨、顧客困難、顧客退怨、顧客困難、顧客退貨貨改進計劃、消除顧改進計劃、消除顧客的抱怨、給用戶客的抱怨、給用戶及時的換件、及時及時的換件、及時的修理，使用戶滿的修理，使用戶滿意、按規(guī)定給用戶意、按規(guī)定給用戶及時的理賠及時的理賠不合格品控制程序不合格品控制程序糾正措施控制程序糾正措施控制程序誰來做：誰來做：

14、運營部、質保部運營部、質保部排列圖、因果分析圖、排列圖、因果分析圖、維修工具維修工具2424小時內答復處理小時內答復處理顧客投訴次數(shù)（誤差報顧客投訴次數(shù)（誤差報告次數(shù)）告次數(shù)）交付產品的退回率交付產品的退回率PPMPPM設備設備管理管理過程過程資源：設備、資金、備件、工具、計算機輸入：輸入：控制計劃、產品質控制計劃、產品質量要求、設備保養(yǎng)計劃、量要求、設備保養(yǎng)計劃、設備操作和維護規(guī)程、設設備操作和維護規(guī)程、設備備件表、設備使用說明備備件表、設備使用說明書、書、產品開發(fā)計劃、經驗、產品開發(fā)計劃、經驗、現(xiàn)場使用信息現(xiàn)場使用信息績效指標：績效指標：一般設備完好率一般設備完好率90%90%重點設備完好

15、率重點設備完好率100%100%故障停機率故障停機率預防性維修計劃完成率預防性維修計劃完成率預防性維護成本預防性維護成本/ /維修總成本大于維修總成本大于80%80%關鍵過程設備能力指數(shù)大于關鍵過程設備能力指數(shù)大于1.331.33如何做？如何做？ 設備管理控制程序設備管理控制程序輸出：輸出：完好設備、設備維護完好設備、設備維護與保養(yǎng)的記錄、保養(yǎng)與保養(yǎng)的記錄、保養(yǎng)計劃及實施記錄、維計劃及實施記錄、維修記錄、設備檔案修記錄、設備檔案由誰進行？由誰進行？設備管理部門設備使用部門工裝工裝管理管理過程過程績效指標：績效指標：工裝停工率工裝停工率庫存工裝完好率庫存工裝完好率100%100%工裝維護成本工裝

16、維護成本/ /維修總成本維修總成本輸入：輸入：控制計劃、工裝控制計劃、工裝維修計劃、工裝預防性維修計劃、工裝預防性維護計劃、工裝臺帳、維護計劃、工裝臺帳、工裝圖紙、工裝制造計工裝圖紙、工裝制造計劃、經驗、現(xiàn)場使用信劃、經驗、現(xiàn)場使用信息息資源：資源：資金、易損件、計資金、易損件、計算機、維修用設備、場地算機、維修用設備、場地如何做？如何做？工裝管理控制程序工裝管理控制程序輸出：輸出：工裝制造跟蹤表工裝制造跟蹤表工裝入庫檢查表工裝入庫檢查表工裝壽命詳細記錄卡、工裝壽命詳細記錄卡、易損件清單、易損件清單、工裝圖紙、工裝圖紙、工裝報廢申請單工裝報廢申請單工裝鑒定書、工裝維修工裝鑒定書、工裝維修記錄表

17、、工裝履歷表記錄表、工裝履歷表由誰進行？由誰進行？工裝管理部門、工裝管理部門、工裝使用部門、工裝使用部門、技術部技術部不不合格品合格品處理處理過程過程如何做？如何做？不合格品控制程序不合格品控制程序糾正和預防措施控制程序糾正和預防措施控制程序輸入：輸入：采購的不合格品采購的不合格品 生產的不合格品生產的不合格品用戶返回的不合格品用戶返回的不合格品過期庫存品、過期庫存品、可疑產品可疑產品資源：標簽，隔離區(qū)資源：標簽，隔離區(qū)有標識的料箱有標識的料箱績效指標：績效指標：讓步接收讓步接收1%1% 返工產品一次交檢合格率返工產品一次交檢合格率優(yōu)先減少計劃實施有效性優(yōu)先減少計劃實施有效性 由誰進行？由誰進

18、行？質保部、質保部、技術部、生產班組技術部、生產班組輸出：輸出：不合格品處理單不合格品處理單返工通知單返工通知單廢品通知單廢品通知單質量信息反饋單質量信息反饋單退貨通知單退貨通知單標識標識可追溯可追溯性、檢性、檢驗狀態(tài)驗狀態(tài)控制控制過程過程輸出：待檢產品標牌、退貨通知單、首件標識、末件標識、合格品標牌、不合格品標牌、廢品箱、交貨單、產品標識卡、產品檢驗和試驗記錄輸入：產品圖、控制計劃、外協(xié)外購件、生產過程、檢驗過程、更改過程、質量跟蹤如何做？如何做？標識和可追溯性控制程序標識和可追溯性控制程序不合格品的控制程序不合格品的控制程序績效指標：績效指標：產品狀態(tài)標識正確率產品狀態(tài)標識正確率標識錯誤造

19、成的損失標識錯誤造成的損失資源：標簽、標牌、 工位器具、區(qū)域由誰進行？由誰進行？ 生產部、 技術部、生產班組、 運營部、質保部管理管理評審評審過程過程輸入：輸入：資源：資源：計算機、會議室計算機、會議室管理評審輸入資料完整管理評審輸入資料完整管理評審報告一周內發(fā)出管理評審報告一周內發(fā)出管理評審輸出改進措施管理評審輸出改進措施100%100%完成完成輸出：輸出：質量管理體質量管理體系及其過程有效性系及其過程有效性改進、與顧客要求改進、與顧客要求有關的產品的改進、有關的產品的改進、資源需求資源需求用何方法：用何方法：管理評審控制程序管理評審控制程序 糾正和預防措施控制程序糾正和預防措施控制程序 誰

20、來做？ 最高管理者最高管理者管理者代表、公司領導管理者代表、公司領導綜合部、相關部門領導綜合部、相關部門領導業(yè)務業(yè)務計劃計劃管理管理過程過程輸入：輸入：內部需要（質內部需要（質量 方 針量 方 針 / / 企 業(yè) 發(fā) 展企 業(yè) 發(fā) 展等）、外部需要（顧等）、外部需要（顧客客/ /競爭對手競爭對手/ /社會法社會法規(guī)）、以往績效數(shù)據(jù)規(guī)）、以往績效數(shù)據(jù)輸出：輸出：年度、中長期年度、中長期業(yè)務計劃結果業(yè)務計劃結果/ /更新、更新、質量目標及過程指標、質量目標及過程指標、部門業(yè)務計劃、持續(xù)部門業(yè)務計劃、持續(xù)改進措施改進措施業(yè)務計劃目標完成率業(yè)務計劃目標完成率改進措施完成率改進措施完成率業(yè)務計劃控制程序

21、業(yè)務計劃控制程序數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進管理程序數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進管理程序 綜合部各部門綜合部各部門 資源：計算機、統(tǒng)計技術資源：計算機、統(tǒng)計技術輸入：顧客對開發(fā)過程的要求、顧客更改要求顧客更改要求國家、國際有關產品標準公司以往類似的開發(fā)經驗本公司要求要求產品性能要求供方的更改要求產品產品質量質量先期先期策劃策劃過程過程輸出：輸出：APQPAPQP、PPAPPPAP、更、更改通知、改通知、項目小組、項目小組、項項目計劃技術規(guī)范、過程目計劃技術規(guī)范、過程流程圖、流程圖、PFEMAPFEMA、過程、過程特殊特性、控制計劃、特殊特性、控制計劃、作業(yè)指導書、工藝平面作業(yè)指導書、工藝平面布置圖、設計開發(fā)驗證布

22、置圖、設計開發(fā)驗證記錄記錄、更改驗證記錄更改驗證記錄績效指標：開發(fā)按時完成率100%開發(fā)成功率100%、PPAP通過小于兩次、工程規(guī)范及其更改小于10個工作日方法：方法：產品質量先期控制程序產品質量先期控制程序與顧客有關的過程控制程序與顧客有關的過程控制程序 工程規(guī)范控制程序工程規(guī)范控制程序特殊特性控制程序特殊特性控制程序誰來做：技術部、生產部、運營部、財務部、綜合部質保部等統(tǒng)計分析技術、計算機網絡統(tǒng)計分析技術、計算機網絡技術、技術、CAD/CAPPCAD/CAPP等軟件、試等軟件、試生產設備、檢驗生產設備、檢驗/ /試驗設備試驗設備產品產品質量質量先期先期策劃策劃過程過程質量質量成本成本管理

23、管理過程過程輸入：長期質量成本目標輸入：長期質量成本目標 內部質量損失統(tǒng)計表內部質量損失統(tǒng)計表外部外部質量損失（退貨、換質量損失（退貨、換貨損失）統(tǒng)計表貨損失）統(tǒng)計表財務發(fā)生的有關費用數(shù)據(jù)財務發(fā)生的有關費用數(shù)據(jù) 輸出：輸出：質量成本報告質量成本報告月度質量成本基礎數(shù)月度質量成本基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計表、據(jù)統(tǒng)計表、趨勢圖、趨勢圖、 質量成本排列圖、質量成本排列圖、改進的建議改進的建議 績效指標： 質量成本率：質量成本管理辦法質量成本管理辦法持續(xù)改進控制程序持續(xù)改進控制程序糾正和預防措施控制程序糾正和預防措施控制程序誰做：誰做：財務部、相關部門財務部、相關部門資源：資源：計算機、圖表等計算機、圖表等輸入：長

24、期質量成本目標輸入：長期質量成本目標 內部質量損失統(tǒng)計表內部質量損失統(tǒng)計表外部外部質量損失（退貨、換質量損失（退貨、換貨損失）統(tǒng)計表貨損失）統(tǒng)計表財務發(fā)生的有關費用數(shù)據(jù)財務發(fā)生的有關費用數(shù)據(jù) 監(jiān)視監(jiān)視測量測量和和試驗試驗設備設備管理管理過程過程輸入：輸入：控制計劃、控制計劃、測量設測量設備采購計劃、測量設備臺備采購計劃、測量設備臺帳、測量設備周檢計劃、帳、測量設備周檢計劃、過程控制測量設備臺帳、過程控制測量設備臺帳、MSAMSA計劃（年、月）、國家計劃（年、月）、國家有關檢定校準規(guī)程有關檢定校準規(guī)程 專用量專用量具校準作業(yè)指導書具校準作業(yè)指導書資源：資源：檢定規(guī)程、校準規(guī)范、檢定規(guī)程、校準規(guī)范

25、、檢驗、試驗和測量設備檢驗、試驗和測量設備指標：指標：定期校準計劃的完成率為定期校準計劃的完成率為100%100%在用測量設備受檢率在用測量設備受檢率98%98%在用測量設備受檢合格率在用測量設備受檢合格率95%95%MSAMSA計劃執(zhí)行率計劃執(zhí)行率96%96%方法：方法：監(jiān)控和測量裝置控監(jiān)控和測量裝置控制程序、制程序、MSAMSA作業(yè)指導書作業(yè)指導書檢定、校準規(guī)程檢定、校準規(guī)程輸出：輸出：合格的檢驗、合格的檢驗、測量和試驗設備、驗測量和試驗設備、驗收記錄收記錄 、 校準記校準記錄錄 、零件檢測結果、零件檢測結果評審表評審表 、MSAMSA結果結果誰做：誰做：質保部質保部生生產產件件批批準準過

26、過程程輸入：輸入： 顧客提交要求顧客提交要求 、 零件提交保證書零件提交保證書(PSW)(PSW) 產品圖、顧客特殊要求產品圖、顧客特殊要求 顧客的通知顧客的通知 、工程更改、工程更改 過程方法及毛坯、材質等過程方法及毛坯、材質等更改影響產品質量等更改影響產品質量等 對對供應商的工程規(guī)范要求供應商的工程規(guī)范要求資源：資源：試生產設備試生產設備 檢驗檢驗/ /試驗設備試驗設備指標：指標：生產件批準一次通過率生產件批準一次通過率95%95%生產件及時提交率生產件及時提交率100%100%方法：方法：生產件批準程序生產件批準程序 MSAMSA作業(yè)指導書作業(yè)指導書檢定、校準規(guī)程檢定、校準規(guī)程輸出：輸出

27、：零件提交保證書零件提交保證書生產件批準生產件批準- -尺寸結果尺寸結果生產件批準生產件批準- -材料試驗結果材料試驗結果生產件批準生產件批準- -性能試驗結果性能試驗結果生產件批準書生產件批準書提交樣件提交樣件 PPAPPPAP認可資料認可資料誰做：誰做：技術部、質保部、技術部、質保部、 運營部運營部輸入：輸入：顧客的工程規(guī)范、顧客的工程規(guī)范、顧客特殊要求顧客特殊要求國家、國際法律法規(guī)國家、國際法律法規(guī)重大質量事故報告重大質量事故報告公司要求公司要求輸出：輸出：產品特殊特性清單、產品特殊特性清單、過程流程圖、過程流程圖、PFEMAPFEMA、過程特殊特性、過程特殊特性、控制計劃、作業(yè)指導書、控制計劃、作業(yè)指導書、特殊特性驗證記錄、特殊特性驗證記錄、過程特殊特性驗證記錄過程特殊特性驗證記錄績效指標：特殊特性評審率特殊特性評審率100%100%；特殊特性受控率特殊特性受控率100%100%；方法：方法：產品質量先期控制程序產品質量先期控制程序工程規(guī)范控制程序工程規(guī)范控制程序特殊特性控制程序特殊特性控制程序誰來做：技術部、運營部、綜合部、技術部、運營部、綜合部、質保部等質保部等資源：資源：統(tǒng)計分析技術、統(tǒng)計分析技術、計算機網絡技術、生產計算機網絡技術、生