IT資產管理制度

1、分發(fā)號: IT資產管理制度 xtK!1J|sJsyjsJx1J|sJsyjsJx 發(fā)布 1目的和范圍 1.1為規(guī)范對*公司IT設備的使用管理，保證公司IT設備安全有效運行，降低IT資產管控的風險，更好地為公司生產經營活動服務，特制訂本制度。 1.2本制度適用于*公司有關IT資產的管理活動。 2引用（相關）標準和文件 無 3定義 IT設備：主要指辦公自動化設備及外部設備，包括軟件和硬件。軟件包括ERP、PLM等；硬件 包括臺式機電腦、筆記本電腦、服務器、交換機等。 4職責 4. 1信息部 4.1.1負責IT設備的使用統(tǒng)籌管理及年度IT設備預算控制； 4. 1.2負責監(jiān)督IT設備日常使用、維護和管

2、理； 4.1.3負責審核公司IT設備采購申請、選型，建立IT設備配置標準； 4.1.4參與IT設備采購商務談判； 4.1.5負責建立IT設備臺帳，配合管理部進行IT設備資產盤點工作。 4.2采購部 4.2.1負責按照信息部提交的采購需求進行采購，并保障質量和及時到位； 4.2.2在信息部需要時，采購部根據其提供的由經理簽字的工作協(xié)調單借閱或提供相關資料。 4.3管理部 4.3.1管理部是固定資產歸口管理部門，IT設備作為固定資產管理的一部分，管理部負責制定統(tǒng) 規(guī)定； 4.3.2管理部負責組織IT設備的盤點工作，及時做好IT設備盤點記錄表，并將盤點記錄提交給財務管理部與經理; 4.3.3IT設備

3、等固定資產的采購需管理部會市，方可進行。 4.3.4歸口管理投影儀、打印機、復印機、掃描儀等辦公設備的采購工作； 4.4各部門 4.4.1負責指定信息對接人，并到信息部備案，配合信息部相關工作；如因工作需要更換，必須提前通知信息部; 4.4.2向信息部提交本部門IT設備需求表； 4.4.3負責建立本部門IT設備臺帳，粘貼標簽及報修工作； 4.4.4負責本部門IT設備的申領，并及時將閑置的設備退還至信息部倉庫；辦理固定資產轉移手續(xù)； 4.4.5對本部門使用的IT設備負有保管維護責任，保持清潔，保證正確使用。 5管理流程 5. 1IT資產管理流程 5. 1.1流程圖（P10-001A） 5.1.2

4、活動描述 任務名稱 節(jié)點 活動描述與管控要求 輸出 關鍵 控制點 目標 備注 申請 A1 1、單位或個人根據實際情況，進行借用IT設備或提出IT設備維修的申請。 維修 B1 B2 1、對保修的IT設備進行維修，維修完成后通知保修單位或個人； 2、對沒有維修價值或己經不能維修的設備轉入報廢程序； 3、IT設備報廢后，轉入領用程序。 IT設備維修單 IT-003 領用 B3 B4 B5 1、接收到IT領用申請后，信息部進行庫存查詢； 2、存在適用的IT設備，辦理固定資產轉移程序； 3、不存在設備，轉入IT設備采購流程。 IT資產借用登記表 IT-002 采購 C5 D5 1、先判定是否進行采購，不

5、采購則向申請單位或個人進行反饋； 2、采購需要參照信息部出具的辦公室電腦配置標準（XXXX年版）進行采購; 3、進行采購的IT設備，在采購完成后，進入IT設備入庫程序。 辦公電腦配置標準 IT-001 入庫 B4 1、IT設備采購到貨后，信息部需要對到貨的設備進 行清點； 2、清點后辦理入庫手續(xù)，并建立IT設備臺帳。 回收 C2 1、進行報廢或轉讓的IT設備需要信息部進行評審是否不可使用。 5.1.2活動描述 6管理內容 6. 1辦公電腦申請要求 6. 1.1根據公司規(guī)定，公司原則上要求，務單位所有人員使用自帶筆記本電腦，公司不為員工單獨配備電腦； 6.1.2公司財務管理部（核心崗位）、各單位

6、財務部（核心崗位）、銷售內勤、生產部門（庫房、車間物料管理等）其他崗位若需配備電腦需提出申請，填寫計算機需求申請表（見附錄計算機需求申請表），經部門負責人、信息部負責人、公司主管簽字后由信息部按配置表配備。 6.1.3配備電腦人員，不再享受公司發(fā)放的電腦補助。 6.2 IT設備分類 IT設備根據管轄部門的不同可分為辦公設備和信息設備。其中辦公設備由管理部制定采購計劃， 信息設備由信息部負責制定采購計劃。 6.3 IT設備采購 6.2.1常規(guī)采購：各部門于每月20日提交本部門IT設備需求，無需求不需提交，根據設備種類提交至信息部或管理部，信息部與管理部每月25日匯總IT設備需求，并根據以下原則對

7、各部門需 求進行統(tǒng)籌調配： 6.2.1.1根據年度IT設備需求預算及現(xiàn)有的IT設備資源情況進行總體統(tǒng)籌審批； 6.2.1.2可內部調配的原則上不予采購，內部資源無法滿足需要、且在預算內的可批準采購； 6.2.1.3超出年度預算的執(zhí)行預算追加流程后方可進行采購； 6.2.2信息設備需求計劃經信息部負責人、管理部負責人審核后，經公司主管審批后于27B提 交執(zhí)行。 辦公設備需求計劃經管理部負責人、信息部負責人審核后，由管理部行政人員執(zhí)行辦公用品采購流程。 6.2.3緊急采購：各部門有緊急采購需求，需經信息部、管理部負責人核準后報公司主管批準后提交執(zhí)行。6.4.2其他IT設備管理 6.4.2.1公共區(qū)

8、域復印機、打印機、傳真機、辦公區(qū)域內的電視機等IT辦公設備，由信息部指定專人負責日常的維護和管理；各部門區(qū)域內的復印機、打印機、傳真機、碎紙機等IT辦公設備，由所在部門指定專人負責日常的維護和管理，不得人為損壞。 6.4.2.2交換器、網絡、機房保障設備、視頻設備等由信息部負責日常的維護和管理。 6.4.2.3投影儀由管理部行政人員負責日常的維護和管理；各部門因工作需要使用投影儀的，必須提前向管理部申請和登記。 6.4.2.4數碼產品 （如：相機等） 由管理部歸口管理，各部門指定專人負責日常的使用、保管和維護，不得人為損壞，指定負責人因工作調動、離職的，應做好內部交接。 6.4.3IT資產臺帳

9、建立：信息部建立IT資產臺帳，在驗收、領用、更換、報廢等過程中應及時更新IT資產臺帳。6.5IT設備維修、保養(yǎng) 6.5.1經信息部檢測需要委外維修的，填寫IT設備維修單進行申請。正常損壞的，相關維修費用走公司流程，2000元以內（含2000）的授權信息部部長核準；超過2000元的，報主管副經理（或授權人）審批后方可進行委外維修。 6.5.2經信息部檢測發(fā)現(xiàn)IT設備屬于人為損壞、丟失的，根據財務部核準價格，由責任人負責修復或賠償。 6.5.3公共區(qū)域IT設備信息部定期（每三個月）進行檢測、維修及養(yǎng)護。需維修的IT設備在2個工作日內維修完善，特殊情況的不超過5個工作日。 6.6IT設備報廢、轉移

10、對于符合報廢標準的IT設備，由信息部鑒定后，按照固定資產報廢程序辦理。 涉及到IT設備公司內部轉移的，按照公司固定資產轉移程序辦理。 6.7IT設備檔案管理 6.7.1設備的使用單位、歸口管理部門、財務管理部應對IT設備分別建賬。 6.7.2IT設備的編碼執(zhí)行固定資產編碼管理規(guī)則。 IT設備每年進行設備財產清查，并將清查結果 6.7.3管理部組織信息部、財務部管理部對公司報至 公司經理。 7記錄 編號 名稱 保存期 保存地點 7.1IT-001 辦公電腦配置標準 1年 管理部 7.2IT-002 資產借用登記表 1年 管理部 7.3IT-003 IT設備維修單 2年 管理部 7.4IT-004

11、 計算機需求申請表 1年 管理部 8附錄 附錄AIT-001辦公電腦配置標準 附錄BIT-002IT資產借用登記表 附錄CIT-003IT設備維修單 附錄DIT-004計算機需求申請表附加說 明： 本標準由*起草 本標準由*市核 本標準由*批準 本標準由信息部負責解釋附錄AIT-001辦公電腦配置標準 辦公電腦配置標 編號：IT-001 序號 類型 品牌/型號 建議配置 價格范圍（兀） 適用范圍 1 臺式機 DELL CPU:13-2100/硬盤：500G/內存：2G/DVDRW/顯卡:HDGraphics4400/鍵盤/鼠標/顯示器：聯(lián)想19.5液晶/WIN7/服務：5年質保 =4500 普

12、通辦公員工 2 商用筆記本 DELL CPU:15-6200u/硬盤:500GB/內存：4G/14HD/鼠標/包/WIN10/服務：5年質保 =7000 經理級別以上人員 3 備注 1、計算機設備配置按以上標準執(zhí)行； 2、標準之外的配置，須專門報告，由公司分管副經理或公司經理批準； 3、以上配置標準每半年更新一次，價格范圍不變。 附錄BIT-002資產借用登記表 IT資產借用登記表 編號: 序 號 資產編號 資產名稱 規(guī)格型號 數量 使用部門 領用時間 領用人 歸還時間 歸還人 經辦人 經辦時間 檢查設備完好情況 備注1 2 3 4 5 6 7 8 9 附錄BIT-002資產借用登記表 10 11 12 附錄CIT-003設備維修單 公司 IT設備維修單 編號: 申請部門： 設備名稱：規(guī)格型號： 資產編號： 故障描述： 申請部門簽字： 日期： 信息部送修情況： 經辦人：日期： 服務商維修情況 設備簽收：經辦人：日期： 故障維修： 維修費用： 驗收： 經辦人：日期： 申請部門經理意見：