事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)安全專項(xiàng)檢查自查表

1、XXXX安全專項(xiàng)檢查自查表單位名稱（加蓋單位公章）自查時間、單位基本情況單位名稱單位地址?。▍^(qū)、市）地（區(qū)、市、州、盟）縣（區(qū)、市、旗）郵政編碼464000單位所在地行政區(qū)劃編碼網(wǎng)絡(luò)安全工作分 管領(lǐng)導(dǎo)姓名職務(wù)/職稱網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任部門信息科責(zé)任部門負(fù)責(zé)人姓名職務(wù)/職稱辦公電話移動電話責(zé)任部門聯(lián)系人姓名職務(wù)/職稱辦公電話移動電話單位:類型黨政機(jī)關(guān)同事業(yè)單位企業(yè) 其他所屬行業(yè)衛(wèi)生系統(tǒng)全行業(yè)信息系統(tǒng)總數(shù)第四級系統(tǒng)數(shù)第三級系統(tǒng)數(shù)第二級系統(tǒng)數(shù)未定級系統(tǒng)數(shù)本單位信息系統(tǒng)總數(shù)第四級系統(tǒng)數(shù)0第三級系統(tǒng)數(shù)0第二級系統(tǒng)數(shù)0未定級系統(tǒng)數(shù)1本單位信息系統(tǒng)測評總數(shù)第四級系統(tǒng)數(shù)0第三級系統(tǒng)數(shù)0第二級系統(tǒng)數(shù)0未定級系統(tǒng)數(shù)1政府

2、網(wǎng)站數(shù)量1二、網(wǎng)絡(luò)安全工作情況1 .網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)調(diào)（領(lǐng)導(dǎo)）機(jī)構(gòu)的建立和運(yùn)行情況建立了專門的網(wǎng)絡(luò)信息安全管理組織，成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)、 網(wǎng)絡(luò)管理員組成的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組。制訂了安全管理辦法和規(guī)定，協(xié)調(diào)處理全院有關(guān)計算機(jī)信息安全的重大問 題。2 .網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制落實(shí)情況建立了安全責(zé)任制，分工到個人，明確了安全信息主管領(lǐng)導(dǎo)和具體網(wǎng)絡(luò)管理人員 的責(zé)任，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，具體管理員負(fù)主責(zé)，所有工作人員都與本單位簽訂了 網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任書。3 .網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃、策略制定和落實(shí)情況依據(jù)國家信息安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等要求制訂了具體的信息安全工作規(guī)劃和 實(shí)施方案，制訂了本部門信息安全等級保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并組織實(shí)

3、施。對網(wǎng)絡(luò)安全情 況進(jìn)行實(shí)時的檢測，遇到問題及時解決，確保網(wǎng)絡(luò)信息安全工作的有效進(jìn)行。4 .行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全工作的組織部署情況（此項(xiàng)由行業(yè)主管部門填寫）5 .網(wǎng)絡(luò)安全工作組織保障和考核情況定期組織本部門負(fù)責(zé)人及網(wǎng)絡(luò)管理人員進(jìn)行座談交流，學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神并進(jìn)行自我總結(jié)。同時對工作人員定期進(jìn)行信息安全知識及技能培訓(xùn)和考核，考核結(jié)果納入到年 度考核中，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的獎懲。6 .網(wǎng)絡(luò)安全人員管理制度建立和執(zhí)行情況建立了基本安全管理制度，具體包括機(jī)房安全管理、系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理、密碼管 理、網(wǎng)絡(luò)安全管理、信息安全產(chǎn)品的采購及使用等制度。制定信息系統(tǒng)安全應(yīng)急 處置預(yù)案，定期組織開展應(yīng)急處置預(yù)演。定期開展

4、技能培訓(xùn)及技能測試。7 .信息系統(tǒng)建設(shè)管理制度落實(shí)情況各工作人員積極學(xué)習(xí)各種相關(guān)制度，在工作中發(fā)現(xiàn)并改正自身不足，按照制度要 求做好網(wǎng)絡(luò)信息安全管理工作。在信息系統(tǒng)建設(shè)過程中加強(qiáng)與產(chǎn)品供應(yīng)方、軟硬 件服務(wù)商的溝通交流，制定符合本單位要求的建設(shè)方案，簽訂安全保密責(zé)任書， 在系統(tǒng)運(yùn)行前進(jìn)行安全性測試，確保網(wǎng)絡(luò)安全工作的順利開展。8 .信息系統(tǒng)定級備案、等級測評和安全建設(shè)整改工作開展情況9 .網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測預(yù)警及安全事件應(yīng)急處置情況 初步建立了網(wǎng)絡(luò)安全事件報告和處置管理制度，成立了應(yīng)急保障技術(shù)支撐隊(duì)伍， 定期對工作人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全教育，培養(yǎng)應(yīng)急素質(zhì)，提高緊急事故處理能力，定 期進(jìn)行應(yīng)急演練。經(jīng)過長時間

5、的鍛煉，各工作人員都能在緊急時刻采取正確積極 的措施對事故進(jìn)行處理。10 .安全檢查工作開展情況對本院的計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行登記備案并分類，明確各類責(zé)任人，要求各工作 人員積極學(xué)習(xí)，提高自己的知識技能。定期對本人負(fù)責(zé)的設(shè)備進(jìn)行檢測和維護(hù)， 做好工作記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，發(fā)現(xiàn)隱患盡早采取措施避免問題的發(fā)生。定 期將本人工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報。11 .信息系統(tǒng)安全保護(hù)技術(shù)落實(shí)情況管理人員定期對機(jī)房的安全工作進(jìn)行檢查，建立了嚴(yán)密的監(jiān)控系統(tǒng)。實(shí)時的對網(wǎng)絡(luò)情 況進(jìn)行監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題及時自行解決或聯(lián)系相關(guān)設(shè)備維護(hù)方進(jìn)行處理。安裝防火墻， 配置專業(yè)的殺毒軟件，防止病毒入侵，防止信息泄露。及時修補(bǔ)各種軟件補(bǔ)丁，

6、創(chuàng)建 數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)恢復(fù)文件。12、信息系統(tǒng)使用國外信息技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)情況終端計算機(jī)的保密系統(tǒng)、防火墻及殺毒軟件等，皆為國產(chǎn)產(chǎn)品。公文處理軟件具 體使用OFFICER件及WP添統(tǒng)。醫(yī)保新農(nóng)合系統(tǒng)皆為上級制定產(chǎn)品系統(tǒng)。醫(yī)院 HIS系統(tǒng)使用國產(chǎn)軟件，目前正在進(jìn)行新系統(tǒng)更換的籌備工作。填表人:網(wǎng)絡(luò)安全分管領(lǐng)導(dǎo):填表時間:三、 政府網(wǎng)站安全工作情況網(wǎng)站中義名IP地址網(wǎng)址網(wǎng)站責(zé)任單位網(wǎng)站運(yùn)行單位網(wǎng)站責(zé)任單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話網(wǎng)站運(yùn)行安全責(zé)任人聯(lián)系電話網(wǎng)站服務(wù)器存放地址網(wǎng)站責(zé)任單位所在地行政區(qū)劃編碼服務(wù)器存放地行政區(qū)劃編碼工信部ICP備案號國際聯(lián)網(wǎng)備案號等級保護(hù)定級備案二級 三級四級，未定級等級測評已開展，未

7、開展網(wǎng)站服務(wù)欄目，新聞發(fā)布，政策宣傳 事項(xiàng)辦理 論壇即時通信電子郵件留言板政務(wù)公開，其他1.政府網(wǎng)站安全責(zé)任制落實(shí)情況配備專門人員負(fù)責(zé)網(wǎng)站安全，密碼只有一人知道2 .崗位人員配備和培訓(xùn)情況請專業(yè)人員培訓(xùn)網(wǎng)站安全、建設(shè) 4天3 .政府網(wǎng)站安全管理制度落實(shí)情況由專人負(fù)責(zé)定期對網(wǎng)站的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測,對網(wǎng)站連接無響應(yīng)、信息顯示錯誤 等問題進(jìn)行處理。制定了網(wǎng)站維護(hù)及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全保密管理細(xì)則， 由網(wǎng)站的信息 管理人員負(fù)責(zé)保密管理、密碼管理，嚴(yán)禁外泄。4 .政府網(wǎng)站安全性檢測和自查工作情況定期對負(fù)責(zé)網(wǎng)站建設(shè)和維護(hù)的設(shè)備進(jìn)行檢測和維護(hù)，做好工作記錄，發(fā)現(xiàn)問題及 時解決，發(fā)現(xiàn)隱患盡早采取措施避免問題的發(fā)生。定

8、期將本人工作情況進(jìn)行總結(jié) 匯報。5 .政府網(wǎng)站安全技術(shù)措施落實(shí)情況管理人員定期對專用網(wǎng)站維護(hù)計算機(jī)進(jìn)行檢查,實(shí)時的對網(wǎng)站運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測, 發(fā)現(xiàn)問題及時解決。安裝防火墻，配置專業(yè)的殺毒軟件，加強(qiáng)學(xué)習(xí)防病毒、防篡 改、防竊密等方面的知識并靈活應(yīng)用。及時修補(bǔ)各種軟件補(bǔ)丁，創(chuàng)建數(shù)據(jù)備份及 系統(tǒng)恢復(fù)文件。6 .政府網(wǎng)站應(yīng)急處置落實(shí)情況參照初步建立的網(wǎng)絡(luò)安全事件報告和處置管理制度對網(wǎng)站進(jìn)行監(jiān)測預(yù)警,定期對工作人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全教育，培養(yǎng)應(yīng)急素質(zhì)，提高緊急事故處理能力，定期進(jìn)行 應(yīng)急演練。經(jīng)過長時間的鍛煉，工作人員基本能在緊急時刻采取正確積極的措施 對網(wǎng)站安全事故進(jìn)行處理。填表人:網(wǎng)站安全分管領(lǐng)導(dǎo):填表時間:關(guān)鍵產(chǎn)品使用情況表填表單位廳P系統(tǒng)名稱安全產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)設(shè)備操作系統(tǒng)服務(wù)器其它產(chǎn)品1HIS系統(tǒng)關(guān)鍵 產(chǎn)品 使用 情況品牌及型號數(shù)量品牌及型號數(shù)量品牌及型號數(shù)量品牌及型號數(shù)量品牌及型號數(shù)量大融信TopGate3001Huawei s35001Windows erver20031IBM x36501Huawei s2600r iIBM x3500r 1聯(lián)想T1