075先期質量先期策劃管理程序

1、產品質量先期策劃管理程序版 本A/0頁 次14/13制定部門工程制定日期2015.01.12編 號QEP-075一、目的：在程序確定和制定確保產品使顧客滿意所需的步驟，促進與所涉及的每一個人的聯系，以確保所要求的步驟能按時完成，并引導資源，預防缺陷，降低成本，持續(xù)不斷地改進，以最低的成本及時提供優(yōu)質產品，使顧客滿意。二、范圍：適用汽車顧客的新產品開發(fā)或產品更改及汽車客戶的專案產品。三、職責3.1總經理：負責項目組的批準和其小組組長之指派/任命。3.2業(yè)務部：負責務階段計劃和執(zhí)行工作結果之對外（指顧客）聯絡窗口。3.3項目組組長：負責項目組組建；負責項目組之計劃制定及規(guī)定小組成員職責；負責各階段

2、計劃和執(zhí)行工作之結果核準。 3.4項目組成員：負責項目組之工作展開、實施及執(zhí)行。 3.5項目組之職責： 3.5.1確定顧客要求及期望； 3.5.2確定顧客、內部和外部； 3.5.3確定小組成員每一部門代表方的角色和職責及工作； 3.5.4確定過程所需的工藝文件和作業(yè)程序及方法； 3.5.5新產品試產及制造過程之各階段工作審查； 3.5.6對所提出來的設計性能要求和制造過程評定其可行性； 3.5.7產品試產開發(fā)過程中相關問題之澄清及解決； 3.5.8確定產品成本、過程和開發(fā)進度、交付（提交）時間及其它必須考慮的限制條件。 3.5.9決定過程設計和開發(fā)及交付（提交）的產品是否需要顧客或分承包方協助

3、。 3.5.10特殊特性的開發(fā)和最終確定； 3.5.11過程潛在失效模式及后果分析的開發(fā)和評審，包括采取降低潛在風險的措施； 3.5.12控制計劃的開發(fā)評審。 3.6 第一階段工作（計劃和確定項目）： 顧客要求的確認；新產品制造可行性分析和評估成本核算、產品報價；組建項目組、編制新產品項目APQP開發(fā)計劃；制定材料清單；制定初始流程圖；制定產品和過程特殊特性的清單；制定產品保證計劃書； 以上工作由企劃部、工程負責完成； 3.7第二階段工作（產品設計和開發(fā)）：（本公司無設計責任，由顧客承擔產品設計和開發(fā)，本公司只負責樣件制造階段）。顧客產品工程圖紙轉化內部圖紙?zhí)岢觯恍略O備、模具、工裝和設施要求提

4、出；新量具和試驗設備要求提出；制定樣件控制計劃；樣件制造；樣件檢測；樣件評審；送樣確認；工程更改；產品和過程特殊特性確定；(11)小組可行性承諾。以上工作由工程、品保部、項目小組完成。3.8第三階段工作（過程 設計和開發(fā)）：制定顧客包裝標準；制定正式過程流程圖；制定車間平面布置圖；制定PFMES并對其進行分析；制定試生產控制計劃；制定過程作業(yè)指導書；制定包裝作業(yè)指導書；制定MSA分析計劃；制定SPC初始過程能力研究計劃；以上工作由工程、品保部、項目小組完成。3.9第四階段工作（產品和過程確定）：試生產通知、準備；試生產；MSA測量系統(tǒng)分析評價；SPC初始過程能力研究；試產品檢驗、測試；包裝評價

5、；試產總結；工程變更；質量策劃認定總結；制定量產控制計劃； 3.10第五階段工作（反饋、評定和糾正措施）：量產訂單、生產計劃下達；量產準備評審；量產；減少變差；顧客滿意。四、工作流程和內容：工程流程圖工作內容說明使用表單第一階段：計劃和確定項目確定新產品制作的來源產品質量先期策劃準備4.1本公司產品質量先期策 劃和執(zhí)行分五個階段，即：第一階段-計劃和確定項目；每二階段-產品設計和開發(fā)；第三個階段-過程設計和開發(fā)；第四個階段-產品和過程確定；第五個階段-反饋、評定和糾正措施4.2業(yè)務部按照顧客要求，確定新產品制作的來源1.顧客傳真、圖紙或email等新產品制造可行性評估和風險分析 NG4.3婁確

6、定有新產品項目制作意向后，由業(yè)務部接收顧客項目制作的相關資料（包括圖紙、樣件等）交企劃。由企劃主導對其進行新產品制造可行性、風險分析和評估，并將結果和數據記錄于“新產品制作評審表”中新產品制作評審表。 0K 審核 NG 4.4“新產品制作評審表”經企劃、工程等簽核評審意見。新產品制作評審表。與顧客溝通或放棄成本核算報價 OK4.5可行性評審通過后、企劃主導對其進行成本核算報價，并將其數據和結果記錄于“產品成本核算表”。根據“產品成本核算表”制作“報價單”。產品成本核算表。報價單核準核準 NG OK NG OK確定新產品項目制作的工作和任務 OK組建項目組 NG4.6“新產品制作評審表”連同“產

7、品成本核算表”、“報價單”交總經經理核準后生效。 4.7經核準后“報價單”由業(yè)務部交客戶確認。由客戶確認后下樣品單或開模單。由業(yè)務部轉交工程。 4.7.1工程接到樣品單或開模單后，應及時將所收到的新產品項目制作的相關資料進行吸收，并確認制作的工作和任務。同時視需要組建由工程、品保、企劃、業(yè)務部、管理部、生產部、資材部或顧客和供應商等相關部門組成的項目組，工程主管任項目組組長，然后報總經理核準。 4.7.2為確定產品質量先期策劃的順利進行，對項目組成員由管理部或其它部門按照人力資源管理程序進行質量先期策劃的培訓，并保存培訓的記錄。項目組成員及職責表工程流程圖工作內容說明使用表單第一階段：計劃和確

8、定項目核準編制新產品項目制作計劃 NG OK4.8項目組根據所得到的有關資料結合公司實際情況委托項目組長編制“新產品項目APQP開發(fā)計劃”（計劃的內容應包括開發(fā)的各項工作和任務、負責部門、負責人員、起始時間、預計完成日期、實際完成日期、所需建立和保存的資 料等），報項目組審查，呈報公司總經理核準。新產品項目APQP開發(fā)計劃新產品制作計劃發(fā)行4.9項目組組長將“新產品項目APQP開發(fā)計劃”分發(fā)各成員，并按其執(zhí)行。新產品項目APQP開發(fā)計劃制定初始產品和過程特殊特性清單制定初始過程流程圖制定初始材料清單4.10項目組組長組織工程人員通過對顧客需要和期望及相關資料的分析制定一份“產品初始材料清單”、

9、“初始過程流程圖”及“產品和過程特殊性表”中，項目組長核準。 （1）特殊的產品和過程特殊特性由顧客確定，也可由公司根據產品和過程經驗中選擇出，產品和過程特殊特性的初始清單制定可從以下幾個方面進行： A)基于顧客需要和期望分析的產品設想； B)可靠性目標/要求的確定； C）從預期的制造過程中確定出過程特殊特性； D)類似零件的失效模式及后果分析（FMEA).1.產品初始材料清單 2.初始過程流程圖 3.產品過程特殊特性表編制產品保證計劃4.11工程部門根據顧客要求及產品特殊性制作，“產品保證計劃書”中，呈報項目組審查，項目組長核準。 1）產品保證計劃的內容可包括以下項目： A.概述項目要求； B

10、.產品和過程特殊特性的管制； C.質量目標、面本目標、效率目標的制定。產品保證計劃書管理者支持4.12項目組組長應在第一階段的產品質時先期策劃階段結束時，針對第一階段的工作執(zhí)行況進行小結，并將其工作的執(zhí)行情況報告給公司總經理知悉，以獲得總經理的承諾和支持，通過其表明已滿足所有策劃要求和關注問題均已寫入文件中，并列入解決的目標中來體現管理者的支持工程流程圖工作內容說明使用表單第二階段：計劃和確定項目顧客圖紙轉化為內部圖紙新設備/工裝/模具、量具要求制定樣件控制計劃樣件制造樣品制作驗證/評審4.13由工程技術人員將顧客圖紙按本公司圖檔要求轉化為本公司內部圖紙，在轉化過程中，按照第一階段識別的產品特

11、殊特性在圖紙中使用特殊特特性符號標注清楚。4.14由工程根據業(yè)務部下達的“開模通知單”進行模具設計與制作，具體程序詳見模具制作管理程序。 4.15由工程根據新產品的要求提出新產品設備/工裝/夾具/模具/量具需求清單。 4.16工程根據現有設備/工裝情況，若不足以滿足新產品要求，由工程提出新產品設備、工裝、夾具、模具、量具開發(fā)計劃進度表，各責任部門限期完成各自工作，并進行執(zhí)行新產品設備、工裝、夾具、模具、量具檢查表 新產品設備/工裝/夾具/模具/量具需求清單 新產品設備/工裝/夾具/模具/量具開發(fā)進度表 新產品設備/工裝/夾具/模具/量具檢查表4.17由工程制作樣件控制計劃，具體程序詳見控制計劃

12、管理程序。 4.18樣件控制計劃完成后，由項目小組對其進行評審，并將評審情況記錄于“控制計劃檢查表”。樣件控制計劃 控制計劃檢查表4.19由工程技術員根據“樣控制計劃”及涉及的相關資料制作樣件，具體程序詳見新產品開發(fā)管理程序之“樣品制作流程”。4.20樣件制作完成后，工程技術員自檢合格后，送品保部或測量中心進行檢驗與試驗，并出具“樣品檢測報告”，檢驗合格后，由工程組織相關部門進行樣品評審，評審的主要內容包括：材質的符合性、外觀的符合性、性能/功能的符合性、尺寸的符合性、顧客特殊特性的符合性、環(huán)保、安全法規(guī)的符合性，評審結果記錄于“樣品驗證評審記錄表”中。 4.21評審未通過，則重新更改、制作、

13、評審，直到合格為止。樣品檢測報告 樣品驗證評審記錄表 送樣確認4.22工程通過業(yè)務部門與顧客溝通并確認驗證資 料是否需顧客確認。 4.23如顧客要求時，應將經公司驗證和確認合格的樣件提交給顧客做設計確認和評審。如合格，則按顧客要求進行后續(xù)作業(yè)，如不合格，則依本程序及相關作業(yè)指導書進行工程變更申請等，直到被顧客確認合格。工程流程圖工作內容說明使用表單圖樣和規(guī)范是否需更改圖樣和規(guī)范更改申請NO4.24若顧客確認所涉及相關圖樣和規(guī)范需要進行利多改，由業(yè)務部負責接心更改信息，并將相關更改信息及時反饋工程YES4.25工程按工程變更作業(yè)指導書之規(guī)定負責進行工程圖樣和工程規(guī)范更改的申請。批準 NG4.26

14、圖樣和規(guī)范更改應經相關工程技術人員校對，（必要時項目組審查），工程負責人核準。圖樣和規(guī)范更改OK4.27工程技術員按工程變更作業(yè)指導書之規(guī)定進行圖樣和規(guī)范的更改。確定產品和過程特殊特性4.28項目組確定產品和過程特殊特性。 4.28.1在初始產品和過程特性清單基礎上 建立正式產品和過程特殊特性清單。 4.28.2特殊特性清單應經項目組核準。 4.28.3公司內部與安全有關的特殊特性（關鍵特性）用符號“G”表示，公司內部與安全無關的特殊特性（重要特性）用符號“z”表示；顧客有要求時應加注顧客標識。 4.28.4特殊特性表示符號應在PFMEA控制計劃、作業(yè)指導書包括檢驗規(guī)程和圖紙中明確標識。產品和

15、過程特殊特性表/控制計劃-PFMEA小組可行性承諾4.29項目組負責小組可行性承諾。 4.29.1項目組評審制作的可行性，確信能按預定時間以顧客可接受的價格諸于制造、裝配、試驗包裝和足夠數量的交貨，將評審結果記錄于“小組可行性承諾表”中，并呈報項目組審查小組可行性承諾表工程流程圖工作內容說明使用表單第三階段：過程設計和開發(fā)編制產品包裝標準4.30業(yè)務部負責編制產品包裝的標準。 4.30.1根據顧客提供的產品包裝標準編制公司的產品包裝標準，如顧客未要求，公司可自行編制標準。 4.30.2包裝標準應呈報項目組審查。車間平面布置圖確定正式制造過程流程圖4.31.工程負責制定正式制造過程流程圖，制造部

16、配合。 4.31.1工程在產品初始流程圖的基礎上制定公司目前的或提出的“產品過程流程圖”進行評審。評審結果記錄于“過程流程圖檢查表”。 4.31.2PFMEA、樣件/試生產/生產控制計劃中的流程圖應和目前的過程流程圖的流程圖相一致。1.正式產品過程流程圖 2.過程流程圖檢查表過程PMEA評審過程PMEA分析4.32工程負責主導繪制車間平面布置圖。 4.32.1車間平面布置圖交項目組進行評審。 4.32.2評審結果應記錄于“車間平面布置圖檢查表”中。 4.32.3布置圖中應有材料和產品的流轉方向，且和流程圖及控制計劃相一致。1.車間平面布置圖 2.車間平面布置圖檢查表制定試生產控制計劃4.33工

17、程負責PFMEA分析。 4.33.1PFMEA分析及評審具體要求見過程潛在失效模式及后果分析管理程序。1.過程潛在失效模式及后果分析表 2.過程潛在失效模式及后果分析檢查表4.34工程負責制定試生產控制計劃。 4.34.1試生產控制計劃編制規(guī)定見控制計劃管理程序。1.試生產控制計劃 2.控制計劃檢查表編制過程作業(yè)指導書4.35工程負責編制過程作業(yè)指導書。 4.35.1根據樣件試制中所取得的操作經驗編制足夠詳細的、可理解的過程作業(yè)指導書。 4.35.2指導書應包括：過程所需的詳細參數，以有效地指導操作和對過程進行控制。 4.35.3編制過程作業(yè)指導書依據的資料：PFMEA,控制計劃，工程圖樣、過

18、程流程圖，車間平面布置圖，包裝標準。工程流程圖工作內容說明使用表單制定測量系統(tǒng)分析計劃4.36品保部負責制定測量系統(tǒng)分析計劃。 4.36.1測量系統(tǒng)分析計劃編制詳見測量系統(tǒng)分析管理程序。測量系統(tǒng)分析計劃制定初始過程能力研究計劃4.37品保部制定初始過程能力研究計劃。 4.37.1初始過程能力研究計劃編制詳見SPC統(tǒng)計過程管理程序。初始過程能力研究計劃制定包裝規(guī)范過程設計驗證和確認評審NG 過程設計更改 4.38工程負責制定包裝作業(yè)指導書。 4.38.1工程應在顧客提供的產品包裝標準和公司制定的產品包裝基礎上制定包裝作業(yè)指導書。 4.38.2包裝作業(yè)指導書應經品保主管核準。 4.38.3包裝設計

19、應保證產品特性和性能在包裝，搬運和開包過程中保持不變，且包裝與所有的材料搬運裝置相匹配。 過程設計輸出評審 OK4.39過程設計驗證和確認評審工作由項目組組織進行作業(yè)。以會議形式記錄。 4.40過程設計驗證和確認評審若涉及到工程變更，則由工程按工程變更作業(yè)指導書進行。NG4.41制造過程設計輸出的評審工作由項目組組織進行作業(yè)。 4.41.1過程設計輸出評審資料的整理、歸檔按文件和資料管理程充很高行。 管理者支持OK4.42項目組將第三階段的小結報告公司領導批準，獲得其支持或承諾。 第四階段：產品和過程確定工程流程圖工作內容說明使用表單試行試生產作業(yè)4.43試產作業(yè)由工程主導，具體程序見新產品開

20、發(fā)管理程序之“新產品試作流程”。進行測量系統(tǒng)分析/評價4.44品保部依據MSA測量系統(tǒng)分析管理程序按照“測量系統(tǒng)分析計劃”對使用的測量裝置和方法按照工程規(guī)范、控制計劃標識的特性進行測量系統(tǒng)的評價。量具重復性和再現性（GAUGW R&R)分析報告進行初始過程能力研究4.45品保部依“初始過程能力研究計劃”和SPC統(tǒng)計過程管理程序進行初始過程能力研究。SPC過程能力分析表生產件批準4.46工程和相關部門依據生產件批準管理程序對生產件進行PPAP作業(yè)，交項目組長審查核準，必要時交顧客批準。樣品送樣和確認4.47工程將生產件送樣給顧客確認，并保存同等質量樣品不少于兩件（封存），工程保存一套完整

21、送樣資料以便追溯。進行生產確認試驗4.48品保部安排對生產件進行工程試驗并整理“樣品檢測報告”。樣品檢測報告進行包裝評價4.49工程對公司或顧客規(guī)定的包裝方法進行包裝評價，并記錄于“產品包裝評價表”中。產品包裝評價表4.50項目組按控制計劃管理程序對正式批時生產過程中產品的特性、過程控制試驗和測量系統(tǒng)進行全面文件化的描述制定“控制計劃”并對計劃進行評審且記錄于“控制計劃檢查表”中。1.控制計劃 2.控制計劃查檢表質量策劃總認定制定生產控制控劃4.51項目組應保證遵循所有的控制計劃和過程流程圖，并對此工作做正式的質量策劃認定，然后將其認定的結果記錄于“產品質量策劃總結和認定報告”表中，并將其呈報

22、項目組長核準；在首次產品裝運之前項目組必須對以下項目進行評審： A.控制計劃 B.過程指導書 C.量具和試驗裝備產品質量策劃總結和認定報告工程流程圖工作內容說明使用表單管理者支持4.52項目組將“產品質量策劃總結和認定報告”及第四階段工作的小結報告給公司總經理，獲得其支持和承諾。產品質量策劃總結和認定報告第五階段：反饋評定和糾正措施編制生產計劃4.53生管課根據顧客訂單按照生產過程管理程序之規(guī)定“生產指令單”并落實生產準備工作。生產指令單批時生產4.54制造課根據“生產指令單”進行批量生產。生產指令單減少變差4.55品保部根據SPC統(tǒng)計過程管理程序之規(guī)定分析、減少變差。SPC統(tǒng)計過能力分析表顧

23、客滿意4.56業(yè)務部按照顧客滿意管理程序之規(guī)定使公司與顧客進行全面溝通協調，以進行必要的改進，來糾正缺陷滿足顧客要求。交付4.57生管課按出貨管制程序進行作業(yè)，產品交付過程中應繼續(xù)與顧客合作以解決問題并作持續(xù)不斷改進。服務4.58業(yè)務部和品保部按照溝通管理程序及客訴異常處理作業(yè)指導書之規(guī)定進行。持續(xù)改進4.59公司各有關部門依據顧客要求和其他相關信息，按照資料分析與持續(xù)改進管理程序之規(guī)定不斷改進產品和服務。五、作業(yè)內容： 5.1APQP：指Advanced Product Quality Planning(產品質量先期策劃)的英文簡稱。 5.2特殊特性：指由顧客指定的產品和過程特性，包括顯著影響政府法規(guī)和安全特性及顯著影響顧客滿意的產品和過程特性和由公司通過產品和過程的了解選出的特性。 5.3小組可行性承諾：指由項目組對所做的設計能以可接受的成本，按時并以足夠的數量被制造、裝配、試驗、包裝和裝運的承諾。 5.4產品保證計劃：指產品質量計劃的一部份，它是一種以預防為主的管理工具，涉及到產品設計、過程設計以及必要的應用軟件設計。 5.5關鍵特性：影響國家、行業(yè)法規(guī)要求或產品功能安全性、環(huán)境保護等，包括需要特殊生產、裝配、發(fā)運的產品要求或參數。 5.6重要特性：對顧客有重要影響的產品、過程和實驗要求。 5.7多方論證多方認證的