SGM供應(yīng)商的分供方管理

1、SGM PurchasingPage 2April 3, 2022 規(guī)范供應(yīng)商的分供方的管理，以達(dá)到總成零件規(guī)范供應(yīng)商的分供方的管理，以達(dá)到總成零件質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)最低化。同時(shí)對(duì)供應(yīng)商如何進(jìn)行分供方管理，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)最低化。同時(shí)對(duì)供應(yīng)商如何進(jìn)行分供方管理，以及對(duì)供應(yīng)商及分供方在分供方管理上所應(yīng)具備的最以及對(duì)供應(yīng)商及分供方在分供方管理上所應(yīng)具備的最低要求進(jìn)行了闡述，同時(shí)也為低要求進(jìn)行了闡述，同時(shí)也為SQE評(píng)估和審核供應(yīng)商評(píng)估和審核供應(yīng)商的分供方管理工作提供統(tǒng)一的方式方法模板的分供方管理工作提供統(tǒng)一的方式方法模板質(zhì)量如何保質(zhì)量如何保證？證？分供方分供方B分供方分供方C分供方分供方A供應(yīng)商供應(yīng)商SGM Purc

2、hasingPage 3April 3, 2022SGM PurchasingPage 4April 3, 2022 . .供應(yīng)商必須滿足供應(yīng)商必須滿足TS16949TS16949中對(duì)分供方管理的體系中對(duì)分供方管理的體系要求要求1.1.組織分供方進(jìn)行質(zhì)量體系開發(fā)組織分供方進(jìn)行質(zhì)量體系開發(fā)2.2.擁有完善的分供方管理的組織機(jī)構(gòu)擁有完善的分供方管理的組織機(jī)構(gòu)3.3.嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗(yàn)流程嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗(yàn)流程 ( (包括原材料包括原材料) ) . .除此外除此外SGMSGM要求供應(yīng)商強(qiáng)化分供方的質(zhì)量預(yù)警管要求供應(yīng)商強(qiáng)化分供方的質(zhì)量預(yù)警管理理, ,規(guī)范和提高質(zhì)量問題交流的能力規(guī)范和提高質(zhì)量問題交流的能力4.

3、4.嚴(yán)格的質(zhì)量和產(chǎn)能的預(yù)警機(jī)制嚴(yán)格的質(zhì)量和產(chǎn)能的預(yù)警機(jī)制5.5.質(zhì)量問題交流質(zhì)量問題交流供應(yīng)商分供方管理供應(yīng)商分供方管理-SGM對(duì)供應(yīng)商的基本要求對(duì)供應(yīng)商的基本要求SGM對(duì)供對(duì)供應(yīng)商的基本應(yīng)商的基本要求要求SGM PurchasingPage 5April 3, 20221.組織分供方進(jìn)行質(zhì)量體系開發(fā)組織分供方進(jìn)行質(zhì)量體系開發(fā) 組織供方進(jìn)行質(zhì)量體系開發(fā)組織供方進(jìn)行質(zhì)量體系開發(fā),符合符合ISO9001：2000 要求分供方必須通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求分供方必須通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的ISO9001認(rèn)證認(rèn)證 分供方開發(fā)的優(yōu)先順序依據(jù)分供方的質(zhì)量體系分供方開發(fā)的優(yōu)先順序依據(jù)分供方的質(zhì)量體

4、系,質(zhì)量績效和所供質(zhì)量績效和所供產(chǎn)品的重要性決定產(chǎn)品的重要性決定 當(dāng)供方存在合并、兼并或從屬關(guān)系時(shí)當(dāng)供方存在合并、兼并或從屬關(guān)系時(shí), 應(yīng)該組織驗(yàn)證供方質(zhì)量管應(yīng)該組織驗(yàn)證供方質(zhì)量管理體系的延續(xù)性和有效性理體系的延續(xù)性和有效性 SGM對(duì)供應(yīng)商的基本要求對(duì)供應(yīng)商的基本要求-質(zhì)量體系開發(fā)質(zhì)量體系開發(fā)SGM PurchasingPage 6April 3, 2022SGM對(duì)供應(yīng)商的基本要求對(duì)供應(yīng)商的基本要求-組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)擁有擁有(或組建或組建)一個(gè)負(fù)責(zé)分供方管理的部門一個(gè)負(fù)責(zé)分供方管理的部門需要需要一個(gè)跨部門由管理者和工程師組成的分供方管理執(zhí)行團(tuán)隊(duì)一個(gè)跨部門由管理者和工程師組成的分供方管理執(zhí)行團(tuán)隊(duì)這

5、個(gè)團(tuán)隊(duì)必須有這個(gè)團(tuán)隊(duì)必須有一名一名領(lǐng)導(dǎo)者，他必須領(lǐng)導(dǎo)者，他必須清楚分供方管理的目的和清楚分供方管理的目的和目目標(biāo)標(biāo)以及以及進(jìn)行分供方管理所產(chǎn)生進(jìn)行分供方管理所產(chǎn)生的的效益和機(jī)會(huì)效益和機(jī)會(huì),同時(shí)這位領(lǐng)導(dǎo)者同時(shí)這位領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)應(yīng)受到受到高層領(lǐng)導(dǎo)的支持，高層領(lǐng)導(dǎo)的支持，以便堅(jiān)持實(shí)施分供方管理的職責(zé)。以便堅(jiān)持實(shí)施分供方管理的職責(zé)。明確分供方管理部門的職責(zé)和內(nèi)容明確分供方管理部門的職責(zé)和內(nèi)容SGM PurchasingPage 7April 3, 2022 分供方管理執(zhí)行團(tuán)隊(duì)分供方管理執(zhí)行團(tuán)隊(duì) 分管分級(jí)供應(yīng)分管分級(jí)供應(yīng)商的質(zhì)量經(jīng)理商的質(zhì)量經(jīng)理產(chǎn)品工程師產(chǎn)品工程師工藝工程師工藝工程師供應(yīng)商質(zhì)量供應(yīng)商質(zhì)量工程師

6、工程師SQE采購工程師采購工程師負(fù)責(zé)分級(jí)零件的PPAP,分供方過程控制能力的評(píng)審和監(jiān)控，負(fù)責(zé)分供方供貨質(zhì)量表現(xiàn)的監(jiān)控,參與潛在分供方的評(píng)審,質(zhì)量問題的解決和追蹤,分供方的質(zhì)量改進(jìn)和培訓(xùn)負(fù)責(zé)工程改進(jìn)項(xiàng)目的審批和追蹤,參與問題的分析和解決,參與分供方的質(zhì)量改進(jìn)和培訓(xùn)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求,參與分供方能力評(píng)價(jià),分供方定點(diǎn)，參與問題解決和協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)分供方質(zhì)量責(zé)任所造成的索賠主持部門和組織團(tuán)隊(duì)成員對(duì)分供方進(jìn)行過程控制能力評(píng)審和監(jiān)控，供貨質(zhì)量表現(xiàn)的評(píng)審和追蹤,負(fù)責(zé)分供方和SGM的質(zhì)量信息傳遞和溝通，負(fù)責(zé)供方零件的APQP管理,組織分供方質(zhì)量的提升和培訓(xùn)負(fù)責(zé)分供方制造控制和工藝過程的評(píng)審和審批,參

7、與問題分析和解決,參與分供方的質(zhì)量改進(jìn)和培訓(xùn)SGM對(duì)供應(yīng)商的基本要求對(duì)供應(yīng)商的基本要求-組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)SGM PurchasingPage 8April 3, 2022分供方管理部門的職責(zé)和內(nèi)容分供方管理部門的職責(zé)和內(nèi)容 A A 參與分供方選定（潛在的分供方質(zhì)量評(píng)審參與分供方選定（潛在的分供方質(zhì)量評(píng)審, ,行使質(zhì)量否決權(quán)）行使質(zhì)量否決權(quán)） B B 負(fù)責(zé)零件的負(fù)責(zé)零件的APPQAPPQ管理和管理和PPAPPPAP認(rèn)證認(rèn)證 C C 培訓(xùn)分供方培訓(xùn)分供方 D D 處理采購件的日常質(zhì)量問題處理采購件的日常質(zhì)量問題 E E 負(fù)責(zé)分供方和負(fù)責(zé)分供方和SGMSGM的信息溝通和傳遞的信息溝通和傳遞 F F

8、分供方預(yù)防及糾正措施的跟蹤分供方預(yù)防及糾正措施的跟蹤 G G 開展分供方的持續(xù)改進(jìn)開展分供方的持續(xù)改進(jìn) H H 定期審核分供方定期審核分供方 I I 分供方的質(zhì)量管理及評(píng)定工作分供方的質(zhì)量管理及評(píng)定工作SGM對(duì)供應(yīng)商的基本要求對(duì)供應(yīng)商的基本要求-組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)SGM PurchasingPage 9April 3, 20223.嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗(yàn)流程嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗(yàn)流程 (包括原材料包括原材料)A.A.設(shè)立進(jìn)貨檢驗(yàn)區(qū)域并有明確的標(biāo)識(shí)設(shè)立進(jìn)貨檢驗(yàn)區(qū)域并有明確的標(biāo)識(shí)B.B.配備經(jīng)過培訓(xùn)的專門的進(jìn)貨檢驗(yàn)人員配備經(jīng)過培訓(xùn)的專門的進(jìn)貨檢驗(yàn)人員C.C.配備一定的檢測(cè)設(shè)施配備一定的檢測(cè)設(shè)施D.D.規(guī)定詳細(xì)的檢驗(yàn)

9、頻次規(guī)定詳細(xì)的檢驗(yàn)頻次E.E.按不同批次檢查復(fù)核分級(jí)零件的原材料牌號(hào)和性能按不同批次檢查復(fù)核分級(jí)零件的原材料牌號(hào)和性能 是否符合是否符合( (復(fù)核最長的間隔不得超過一年復(fù)核最長的間隔不得超過一年) )F.F.保存所有檢驗(yàn)紀(jì)錄保存所有檢驗(yàn)紀(jì)錄, ,完整的物料拉動(dòng)的過程記錄完整的物料拉動(dòng)的過程記錄SGM對(duì)供應(yīng)商的基本要求對(duì)供應(yīng)商的基本要求-進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)SGM PurchasingPage 10April 3, 2022SGM對(duì)供應(yīng)商的基本要求對(duì)供應(yīng)商的基本要求-進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)附件二附件二:SGM PurchasingPage 11April 3, 20224.嚴(yán)格的質(zhì)量和產(chǎn)能的預(yù)警機(jī)制嚴(yán)格的

10、質(zhì)量和產(chǎn)能的預(yù)警機(jī)制A.A.供應(yīng)商質(zhì)量部門應(yīng)與供應(yīng)商質(zhì)量部門應(yīng)與SGMSGM建立質(zhì)量預(yù)警體系建立質(zhì)量預(yù)警體系 供應(yīng)商質(zhì)量部門對(duì)分供方零件產(chǎn)能不足和質(zhì)量溢出類的重大問題能及時(shí)地通報(bào)供應(yīng)商質(zhì)量部門對(duì)分供方零件產(chǎn)能不足和質(zhì)量溢出類的重大問題能及時(shí)地通報(bào)SGMSGM，并與并與SGMSGM一道采取有效的措施進(jìn)行遏制一道采取有效的措施進(jìn)行遏制, ,以防止帶有重大質(zhì)量問題的零件流入到最以防止帶有重大質(zhì)量問題的零件流入到最終客戶終客戶 B.B.供應(yīng)商質(zhì)量部門應(yīng)與分供方建立質(zhì)量預(yù)警體系供應(yīng)商質(zhì)量部門應(yīng)與分供方建立質(zhì)量預(yù)警體系 分管分級(jí)供應(yīng)商的部門對(duì)分供方產(chǎn)能不足和質(zhì)量溢出類的問題能及時(shí)地通報(bào)本公司分管分級(jí)供應(yīng)商

11、的部門對(duì)分供方產(chǎn)能不足和質(zhì)量溢出類的問題能及時(shí)地通報(bào)本公司高層管理者高層管理者, ,及時(shí)采取有效的遏制措施及時(shí)采取有效的遏制措施, ,使內(nèi)部和外部的影響和損失減少到最小使內(nèi)部和外部的影響和損失減少到最小 C.C.供應(yīng)商應(yīng)建立相應(yīng)的程序文件支持質(zhì)量預(yù)警體系供應(yīng)商應(yīng)建立相應(yīng)的程序文件支持質(zhì)量預(yù)警體系 建立返修篩選建立返修篩選, ,發(fā)運(yùn)前檢查發(fā)運(yùn)前檢查,BATCHHOLD,BATCHHOLD,及溢出撲救措施流程及溢出撲救措施流程, ,通過流程保證預(yù)警機(jī)通過流程保證預(yù)警機(jī)制的正確運(yùn)轉(zhuǎn)制的正確運(yùn)轉(zhuǎn)分供方溢出分供方溢出的質(zhì)量問題的質(zhì)量問題供應(yīng)商的分供供應(yīng)商的分供方質(zhì)量部門方質(zhì)量部門SGM的供應(yīng)的供應(yīng)商管理

12、部門商管理部門采取有效的采取有效的遏制措施遏制措施SGM對(duì)供應(yīng)商的基本要求對(duì)供應(yīng)商的基本要求-預(yù)警機(jī)制預(yù)警機(jī)制SGM PurchasingPage 12April 3, 2022SGM對(duì)供應(yīng)商的基本要求對(duì)供應(yīng)商的基本要求-預(yù)警機(jī)制預(yù)警機(jī)制 篩選返工結(jié)束由申請(qǐng)人填寫篩選返工截止通知單,并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽是否被批準(zhǔn).零件入庫見篩選返工流程.分發(fā)至返工供應(yīng)商，由返工供應(yīng)商實(shí)施,填寫不良品控制單延長篩選返工時(shí)間SQE每日收集返工供應(yīng)商的返工信息，同時(shí)必須確認(rèn)返工供應(yīng)商的工藝是否有效分發(fā)至PC&L，MFG,以便現(xiàn)場(chǎng)控制篩選/返修作業(yè)指導(dǎo)書會(huì)簽：SQE，QE，PE，ME 由SQE填寫不良品控制通知單

13、.并填寫篩選/返修作業(yè)指導(dǎo)書由申請(qǐng)人提出返修/篩選要求,并填寫申請(qǐng)表.根據(jù)零件情況由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),具體條文詳見備注.報(bào)廢ScrapPAA使用Use in PAA正常使用Use in normalSGM外購件篩選外購件篩選/返修批準(zhǔn)流程返修批準(zhǔn)流程 附件一附件一:SGM PurchasingPage 13April 3, 20225.5.供應(yīng)商與分供方的質(zhì)量問題交流供應(yīng)商與分供方的質(zhì)量問題交流A.A.供應(yīng)商需對(duì)分供方責(zé)任的質(zhì)量問題建立處理流程供應(yīng)商需對(duì)分供方責(zé)任的質(zhì)量問題建立處理流程, ,體現(xiàn)在采購合同中體現(xiàn)在采購合同中B.B.協(xié)同和督促分供方對(duì)客戶的質(zhì)量問題協(xié)同和督促分供方對(duì)客戶的質(zhì)量問題(

14、(包括質(zhì)量改進(jìn)包括質(zhì)量改進(jìn)) )進(jìn)行交流和響應(yīng)進(jìn)行交流和響應(yīng)C.C.采用統(tǒng)一的格式交流質(zhì)量問題（類似采用統(tǒng)一的格式交流質(zhì)量問題（類似PRR)PRR)D.D.對(duì)產(chǎn)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的分供方需采取相應(yīng)的懲罰措施（類似對(duì)產(chǎn)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的分供方需采取相應(yīng)的懲罰措施（類似CS1,CS2)CS1,CS2)E.E.詳細(xì)跟蹤分供方整改措施的驗(yàn)證結(jié)果及在供應(yīng)商處和最終客戶處的斷點(diǎn)詳細(xì)跟蹤分供方整改措施的驗(yàn)證結(jié)果及在供應(yīng)商處和最終客戶處的斷點(diǎn)F.F.定期對(duì)分供方責(zé)任的質(zhì)量問題的及時(shí)反饋定期對(duì)分供方責(zé)任的質(zhì)量問題的及時(shí)反饋, ,解決和關(guān)閉進(jìn)行跟蹤和匯總解決和關(guān)閉進(jìn)行跟蹤和匯總, ,H.H.定期對(duì)分供方責(zé)任的質(zhì)量表現(xiàn)進(jìn)

15、行評(píng)估定期對(duì)分供方責(zé)任的質(zhì)量表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估, , 作為新業(yè)務(wù)的定點(diǎn)依據(jù)作為新業(yè)務(wù)的定點(diǎn)依據(jù)SGM對(duì)供應(yīng)商的基本要求對(duì)供應(yīng)商的基本要求-質(zhì)量問題交流質(zhì)量問題交流SGM PurchasingPage 14April 3, 2022 PRRPRR A. A. 供應(yīng)商對(duì)分供方發(fā)布供應(yīng)商對(duì)分供方發(fā)布PRRPRR 供應(yīng)商應(yīng)督促分供方建立供應(yīng)商應(yīng)督促分供方建立PRRPRR快速響應(yīng)流程或機(jī)制快速響應(yīng)流程或機(jī)制, ,對(duì)客戶發(fā)出的對(duì)客戶發(fā)出的 PRR,PRR,由分供方質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)組織尋找措施和原因由分供方質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)組織尋找措施和原因, ,按要求進(jìn)行反饋按要求進(jìn)行反饋 B. SGMB. SGM發(fā)出的發(fā)出的PRRPR

16、R 有關(guān)分供方質(zhì)量的，分管分供方的質(zhì)量經(jīng)理將有關(guān)分供方質(zhì)量的，分管分供方的質(zhì)量經(jīng)理將SGMSGM的的PRRPRR轉(zhuǎn)發(fā)轉(zhuǎn)發(fā) 分供方，還需對(duì)問題分供方實(shí)施供應(yīng)商廠內(nèi)一級(jí)受控分供方，還需對(duì)問題分供方實(shí)施供應(yīng)商廠內(nèi)一級(jí)受控( (控制方式和控制方式和 要求可參照要求可參照SGMSGM一級(jí)受控發(fā)運(yùn)一級(jí)受控發(fā)運(yùn)PD-SQD-009)PD-SQD-009) 供應(yīng)商應(yīng)敦促分供方進(jìn)行緊急響應(yīng)供應(yīng)商應(yīng)敦促分供方進(jìn)行緊急響應(yīng), , 在在2424小時(shí)內(nèi)向小時(shí)內(nèi)向SGMSGM反饋采取的反饋采取的 短期應(yīng)對(duì)措施短期應(yīng)對(duì)措施 D.D.由供應(yīng)商主管由供應(yīng)商主管SQESQE跟蹤跟蹤PRRPRR狀況，定期狀況，定期ReviewRe

17、view 于于1515天內(nèi)找到根本原因并開始組織和反饋長期措施及斷點(diǎn)天內(nèi)找到根本原因并開始組織和反饋長期措施及斷點(diǎn) 對(duì)對(duì)SGMSGM的的PRR,PRR,供應(yīng)商需偕同分供方在供應(yīng)商需偕同分供方在9090天內(nèi)申請(qǐng)將天內(nèi)申請(qǐng)將PRRPRR關(guān)閉關(guān)閉 將相關(guān)文件存檔將相關(guān)文件存檔PRR一級(jí)一級(jí)受控受控二級(jí)二級(jí)受控受控SGM對(duì)供應(yīng)商的基本要求對(duì)供應(yīng)商的基本要求-質(zhì)量問題交流質(zhì)量問題交流SGM PurchasingPage 15April 3, 2022SGM對(duì)供應(yīng)商的基本要求對(duì)供應(yīng)商的基本要求-質(zhì)量問題交流質(zhì)量問題交流 SGM SGM一級(jí)受控發(fā)運(yùn)一級(jí)受控發(fā)運(yùn) AA準(zhǔn)備進(jìn)入發(fā)運(yùn)控制準(zhǔn)備進(jìn)入發(fā)運(yùn)控制 因分供方

18、的質(zhì)量責(zé)任被因分供方的質(zhì)量責(zé)任被SGMSGM一級(jí)受控發(fā)運(yùn)一級(jí)受控發(fā)運(yùn), ,由供應(yīng)商分供方管理部門由供應(yīng)商分供方管理部門主持對(duì)分供方進(jìn)入主持對(duì)分供方進(jìn)入SGMSGM一級(jí)受控發(fā)運(yùn)一級(jí)受控發(fā)運(yùn), ,供應(yīng)商廠內(nèi)二級(jí)受控發(fā)運(yùn)供應(yīng)商廠內(nèi)二級(jí)受控發(fā)運(yùn)( (建議建議由供應(yīng)商自己或選擇第三方執(zhí)行廠內(nèi)二級(jí)發(fā)運(yùn)控制由供應(yīng)商自己或選擇第三方執(zhí)行廠內(nèi)二級(jí)發(fā)運(yùn)控制),),準(zhǔn)備啟動(dòng)會(huì)議準(zhǔn)備啟動(dòng)會(huì)議 ( (受控發(fā)運(yùn)的控制方式和要求可參照受控發(fā)運(yùn)的控制方式和要求可參照SGMSGM的二級(jí)發(fā)運(yùn)的二級(jí)發(fā)運(yùn)PD-SQD-009)PD-SQD-009)BB控制階段控制階段 供應(yīng)商分管分供方的質(zhì)量部門應(yīng)與分供方一道尋找問題的根本原因供應(yīng)商

19、分管分供方的質(zhì)量部門應(yīng)與分供方一道尋找問題的根本原因, ,制定并反饋長期糾正措施和斷點(diǎn)制定并反饋長期糾正措施和斷點(diǎn), ,由供應(yīng)商質(zhì)量經(jīng)理由供應(yīng)商質(zhì)量經(jīng)理( (項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理) )負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)跟蹤控制狀況和效果，定期跟蹤控制狀況和效果，定期ReviewReviewCC退出退出SGMSGM一級(jí)發(fā)運(yùn)控制一級(jí)發(fā)運(yùn)控制 a.a.在受控發(fā)運(yùn)在受控發(fā)運(yùn)2020個(gè)工作日內(nèi)無類似問題發(fā)生個(gè)工作日內(nèi)無類似問題發(fā)生, ,供應(yīng)商協(xié)同分供方提出退供應(yīng)商協(xié)同分供方提出退出申請(qǐng)出申請(qǐng), ,并經(jīng)并經(jīng)SGMSQESGMSQE批準(zhǔn)認(rèn)可批準(zhǔn)認(rèn)可 b.SGMb.SGM的一級(jí)受控發(fā)運(yùn)必須在的一級(jí)受控發(fā)運(yùn)必須在9090天內(nèi)關(guān)閉天內(nèi)關(guān)閉,

20、,不能關(guān)閉的將轉(zhuǎn)為不能關(guān)閉的將轉(zhuǎn)為SGMSGM二級(jí)受二級(jí)受控發(fā)運(yùn)控發(fā)運(yùn) c.c.由供應(yīng)商偕同分供方提供相關(guān)的支持性文件由供應(yīng)商偕同分供方提供相關(guān)的支持性文件 d.d.將相關(guān)文件存檔將相關(guān)文件存檔 更詳細(xì)的要求請(qǐng)參照更詳細(xì)的要求請(qǐng)參照PD-SQD-009PD-SQD-009PRR一級(jí)受控二級(jí)受控SGM PurchasingPage 16April 3, 2022SGM對(duì)供應(yīng)商的基本要求對(duì)供應(yīng)商的基本要求-質(zhì)量問題交流質(zhì)量問題交流 AA準(zhǔn)備進(jìn)入準(zhǔn)備進(jìn)入SGMSGM的二級(jí)發(fā)運(yùn)控制的二級(jí)發(fā)運(yùn)控制 a.a.如因分供方質(zhì)量責(zé)任被如因分供方質(zhì)量責(zé)任被SGMSGM二級(jí)受控發(fā)運(yùn)二級(jí)受控發(fā)運(yùn), ,由供應(yīng)商的高層管

21、理者主持受控由供應(yīng)商的高層管理者主持受控發(fā)運(yùn)的準(zhǔn)備工作發(fā)運(yùn)的準(zhǔn)備工作, , 由由SGMSGM或一級(jí)供應(yīng)商確定檢查項(xiàng)目或一級(jí)供應(yīng)商確定檢查項(xiàng)目, ,并由并由SGMSGM或一級(jí)供應(yīng)商指或一級(jí)供應(yīng)商指定的第三方對(duì)分級(jí)供應(yīng)商實(shí)施發(fā)運(yùn)前定的第三方對(duì)分級(jí)供應(yīng)商實(shí)施發(fā)運(yùn)前100%100%檢查檢查. . b. b.供應(yīng)商應(yīng)著手開始更換分級(jí)供應(yīng)商的準(zhǔn)備供應(yīng)商應(yīng)著手開始更換分級(jí)供應(yīng)商的準(zhǔn)備 BB控制階段控制階段 供應(yīng)商應(yīng)與分供方一道尋找問題的根本原因供應(yīng)商應(yīng)與分供方一道尋找問題的根本原因, ,制定并反饋長期糾正措施和斷點(diǎn)制定并反饋長期糾正措施和斷點(diǎn), ,由供應(yīng)商的高層管理者負(fù)責(zé)跟蹤控制狀況和效果，定期由供應(yīng)商的高

22、層管理者負(fù)責(zé)跟蹤控制狀況和效果，定期ReviewReview C C退出二級(jí)發(fā)運(yùn)控制退出二級(jí)發(fā)運(yùn)控制 a.a.在受控發(fā)運(yùn)在受控發(fā)運(yùn)2020個(gè)工作日內(nèi)無類似問題發(fā)生個(gè)工作日內(nèi)無類似問題發(fā)生, ,供應(yīng)商偕同分供方提出退出二級(jí)供應(yīng)商偕同分供方提出退出二級(jí)受控發(fā)運(yùn)申請(qǐng)受控發(fā)運(yùn)申請(qǐng), ,經(jīng)經(jīng)SGMSQESGMSQE批準(zhǔn)認(rèn)可批準(zhǔn)認(rèn)可, ,先退到一級(jí)發(fā)運(yùn)控制并跟蹤其效果先退到一級(jí)發(fā)運(yùn)控制并跟蹤其效果. . b. b.退出一級(jí)受控發(fā)運(yùn)退出一級(jí)受控發(fā)運(yùn) c.c.根據(jù)受控發(fā)運(yùn)期間分供方的整改狀況根據(jù)受控發(fā)運(yùn)期間分供方的整改狀況, ,確定是否更換分供方確定是否更換分供方, ,并經(jīng)并經(jīng) SGMSGM批準(zhǔn)批準(zhǔn) 其他請(qǐng)參

23、照其他請(qǐng)參照PD-SQD-009PD-SQD-009 D.D.由供應(yīng)商質(zhì)量經(jīng)理由供應(yīng)商質(zhì)量經(jīng)理( (項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理) )跟蹤受控狀況，定期跟蹤受控狀況，定期Review,Review,將將相關(guān)文件存檔相關(guān)文件存檔PRR一級(jí)受控二級(jí)受控SGM PurchasingPage 17April 3, 20220 關(guān)鍵供應(yīng)商關(guān)鍵供應(yīng)商-涉及安全性涉及安全性,IPTV, CPV,J.D.POWER和重要的外觀性和重要的外觀性要求的零部件供應(yīng)商要求的零部件供應(yīng)商,在對(duì)分供方的在對(duì)分供方的管理上除應(yīng)滿足上述供應(yīng)商的基本管理上除應(yīng)滿足上述供應(yīng)商的基本要求外要求外,還應(yīng)具備還應(yīng)具備:0 1.建立關(guān)鍵分級(jí)零部件的

24、質(zhì)量管理和追蹤系統(tǒng)建立關(guān)鍵分級(jí)零部件的質(zhì)量管理和追蹤系統(tǒng)0 2.定期的關(guān)鍵過程控制和定期的關(guān)鍵過程控制和SGM關(guān)注的關(guān)鍵的特殊關(guān)注的關(guān)鍵的特殊特性和生產(chǎn)能力的審核活動(dòng)特性和生產(chǎn)能力的審核活動(dòng)0 3.定期的型式試驗(yàn)審核計(jì)劃定期的型式試驗(yàn)審核計(jì)劃0 4.建立完善的分供方物流管理和產(chǎn)品追蹤流程建立完善的分供方物流管理和產(chǎn)品追蹤流程0 5.分供方培訓(xùn)分供方培訓(xùn)對(duì)關(guān)鍵供應(yīng)商的特殊要求關(guān)鍵供應(yīng)商的關(guān)鍵供方管理的特殊要求關(guān)鍵供應(yīng)商的關(guān)鍵供方管理的特殊要求SGM PurchasingPage 18April 3, 20221.建立關(guān)鍵分級(jí)零部件的質(zhì)量管理和追蹤系統(tǒng)建立關(guān)鍵分級(jí)零部件的質(zhì)量管理和追蹤系統(tǒng)A.A.

25、建立關(guān)鍵分供方關(guān)鍵零部件清單建立關(guān)鍵分供方關(guān)鍵零部件清單B.B.建立關(guān)鍵分供方質(zhì)量檔案建立關(guān)鍵分供方質(zhì)量檔案( (包括包括: :更改記錄更改記錄, ,經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié), ,質(zhì)量表現(xiàn)記錄質(zhì)量表現(xiàn)記錄),),并及時(shí)維護(hù)并及時(shí)維護(hù)C.C.建立關(guān)鍵零部件的問題清單和斷點(diǎn)管理建立關(guān)鍵零部件的問題清單和斷點(diǎn)管理, ,及斷點(diǎn)后的質(zhì)量追及斷點(diǎn)后的質(zhì)量追蹤蹤D.D.對(duì)每家分供方的對(duì)每家分供方的PRR,PPM,PRR,PPM,停線及售后質(zhì)量和索賠等質(zhì)量目停線及售后質(zhì)量和索賠等質(zhì)量目標(biāo)和表現(xiàn)進(jìn)行月度匯總，并通知分供方標(biāo)和表現(xiàn)進(jìn)行月度匯總，并通知分供方特殊要求特殊要求-質(zhì)量管理和追蹤系統(tǒng)質(zhì)量管理和追蹤系統(tǒng)SG

26、M PurchasingPage 19April 3, 20222.定期的關(guān)鍵過程控制和定期的關(guān)鍵過程控制和SGM關(guān)注的關(guān)鍵的特殊特性和關(guān)注的關(guān)鍵的特殊特性和生產(chǎn)能力的審核生產(chǎn)能力的審核A.A.制定審核計(jì)劃制定審核計(jì)劃, ,規(guī)定審核的覆蓋面及周期頻次規(guī)定審核的覆蓋面及周期頻次 a.a.關(guān)鍵的工藝過程控制監(jiān)控審核關(guān)鍵的工藝過程控制監(jiān)控審核 b.b.客戶關(guān)注的問題客戶關(guān)注的問題 c.c.根據(jù)分供方的質(zhì)量追蹤狀況和審核結(jié)果根據(jù)分供方的質(zhì)量追蹤狀況和審核結(jié)果, ,可對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整可對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整, ,相應(yīng)增相應(yīng)增減檢驗(yàn)條款和頻次減檢驗(yàn)條款和頻次B.B.由主管分級(jí)供應(yīng)商質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)牽頭審核由主管

27、分級(jí)供應(yīng)商質(zhì)量經(jīng)理負(fù)責(zé)牽頭審核C.C.由供應(yīng)商由供應(yīng)商SQESQE負(fù)責(zé)審核的跟蹤驗(yàn)證工作負(fù)責(zé)審核的跟蹤驗(yàn)證工作D.D.保留審核紀(jì)錄，并歸檔保留審核紀(jì)錄，并歸檔特殊要求特殊要求-過程控制過程控制/能力能力/特性審核特性審核SGM PurchasingPage 20April 3, 2022特殊要求特殊要求-過程控制過程控制/能力能力/特性審核特性審核 PROCESS INSPECTION RECORD SHEET 流流 水水 線線 關(guān)鍵關(guān)鍵過過 程程 檢檢 查查 記記 錄錄 表表Production Line生產(chǎn)線生產(chǎn)線 前排流水線前排流水線Part No.零件零件號(hào)號(hào)Date日日 期期Shif

28、t班班 次次CHECK#檢查序號(hào)STATION# 工位號(hào)CHECK LIST 檢查 項(xiàng)目清單檢查時(shí)間檢查時(shí)間9前排檢驗(yàn)前排檢驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)超出皮質(zhì)標(biāo)樣的皮質(zhì)缺陷未發(fā)現(xiàn)超出皮質(zhì)標(biāo)樣的皮質(zhì)缺陷( (織物面套有緯斜織物面套有緯斜) )未發(fā)現(xiàn)縫線不齊未發(fā)現(xiàn)縫線不齊(10mm)(10mm)超過標(biāo)準(zhǔn)超過標(biāo)準(zhǔn)未發(fā)現(xiàn)座椅明顯的外觀缺陷未發(fā)現(xiàn)座椅明顯的外觀缺陷( (劃傷劃傷, ,污漬污漬, ,線頭，松脫線頭，松脫, ,皺褶等皺褶等) )未發(fā)現(xiàn)明顯的間隙差異（參照未發(fā)現(xiàn)明顯的間隙差異（參照GCA06標(biāo)準(zhǔn)）標(biāo)準(zhǔn)）是否按是否按ODS要求進(jìn)行座椅搬運(yùn)要求進(jìn)行座椅搬運(yùn)FAILURE ACTION RECORD/不符合情況記錄不

29、符合情況記錄CHECK#檢查序號(hào)STATION# 工位號(hào)Fault Description 不符合情況記錄描述Containment Action Taken采取的抑制措施Inspector檢驗(yàn)員Operator #操作者工號(hào)Sheet Rev Date:表格版本日期: 2006.11.17Developed by:編制:Approved by:審核附件三附件三:SGM PurchasingPage 21April 3, 20223.定期的型式試驗(yàn)審核計(jì)劃定期的型式試驗(yàn)審核計(jì)劃A.A.建立關(guān)鍵分供方的型式試驗(yàn)審核計(jì)劃建立關(guān)鍵分供方的型式試驗(yàn)審核計(jì)劃, ,確定審核內(nèi)容及頻次確定審核內(nèi)容及頻次,(,(對(duì)對(duì)試驗(yàn)大綱中分供方的關(guān)鍵零部件按日試驗(yàn)大綱中分供方的關(guān)鍵零部件按日, ,周周, ,月月, ,季季, ,年度試驗(yàn)頻次年度試驗(yàn)頻次的條款進(jìn)行審核的條款進(jìn)行審核) )B.B.對(duì)不符合項(xiàng)要求分供方整改并由供應(yīng)商對(duì)不符合項(xiàng)要求分供方整改并由供應(yīng)商SQESQE負(fù)責(zé)追蹤負(fù)責(zé)追蹤C(jī).C.對(duì)關(guān)鍵和有爭議的試驗(yàn)對(duì)關(guān)鍵和有爭議的試驗(yàn), ,可申請(qǐng)第三方或請(qǐng)可申請(qǐng)第三方或請(qǐng)SGMSGM專家小組進(jìn)行復(fù)專家小組進(jìn)行復(fù)審審D.D.保留審核記錄并存檔保留審核記錄并存檔特殊要求特殊要求-型式試驗(yàn)審核型式試驗(yàn)審核SGM PurchasingPage 22April 3, 20224.4.建立完善的分供