采購(gòu)作業(yè)程序-ABC

1、ABC 總九頁(yè)第一頁(yè)文件名稱釆購(gòu)作業(yè)程序文件編BPW002版次1.0發(fā) 布 早1.0目的：為使公司采購(gòu)作業(yè)管理有所遵循，并能以合理的價(jià)格采購(gòu)適質(zhì)、適量的商品、用品、設(shè) 備、工具，配合各部門之需要，特制定本方法。2.0適用范圍：本程序適用于公司所有商品、用品、設(shè)備、工具之采購(gòu)。3.0權(quán)責(zé):3.1化工類商品、用品、設(shè)備、工具采購(gòu)由資材部擔(dān)當(dāng)。3.2物流商品米購(gòu)由物流米購(gòu)部擔(dān)當(dāng)。3.3據(jù)零星物料采購(gòu)由據(jù)當(dāng)。4.0采購(gòu)流程：受理請(qǐng)購(gòu)單誨價(jià)議價(jià)訂購(gòu)供貨商訂貨管理整理付 一4.1受理請(qǐng)購(gòu)單。,而后按采購(gòu)主辦工作職掌轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)購(gòu)資料。，應(yīng)先了解請(qǐng)購(gòu)物料品名、規(guī)格、料號(hào)、需求日期、數(shù)量是否填寫完整，對(duì)于數(shù)據(jù)填寫不

2、全或規(guī)格欠詳之請(qǐng)購(gòu)案件，當(dāng)日返回請(qǐng)購(gòu)部門修訂假設(shè)能補(bǔ)述者免退,收到合格之請(qǐng) 購(gòu)單即開始詢價(jià)。4.2詢價(jià)：，但亦須不時(shí)引入新供貨商報(bào)價(jià)以防壟斷或與市場(chǎng)脫節(jié)。采購(gòu)人員參考過(guò)去采購(gòu)記錄或合格供貨商數(shù)據(jù)，中擇優(yōu)選取三家含以上詢價(jià)對(duì) 象詢價(jià),特殊情況如獨(dú)家制造，獨(dú)家代理或原廠牌配件無(wú)法替代或其他因素經(jīng)訂 購(gòu)單核準(zhǔn)權(quán)限者核準(zhǔn)除外。ABC 總九頁(yè)第二頁(yè)文件名稱釆購(gòu)作業(yè)程序文件編BPW002版次1.0發(fā) 布 早詢價(jià)可用“詢價(jià)單見表一以 、通信、 、招標(biāo)等方式進(jìn)行，對(duì)于復(fù)雜 商品之采購(gòu)，要求供貨商之報(bào)價(jià)單含有本錢分析內(nèi)容，以為將來(lái)作議價(jià)之參考；必 要時(shí)要求供貨商提供 品，以為將來(lái)作檢驗(yàn)之標(biāo)準(zhǔn)。424詢價(jià)進(jìn)度跟催

3、。詢價(jià)時(shí)應(yīng)告知詢價(jià)截止日期，于通知供貨商報(bào)價(jià)后，應(yīng)跟催報(bào)價(jià)進(jìn)度，對(duì)已屆報(bào)價(jià) 截止日前一天尚未報(bào)價(jià)之供貨商，采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)以 、 等方式催報(bào)。采購(gòu)經(jīng)辦人為報(bào)價(jià)收件人，負(fù)責(zé)收取報(bào)價(jià)單或供貨商已確認(rèn)之詢價(jià)單及核查報(bào)價(jià) 單數(shù)據(jù)是否清晰、元整，報(bào)價(jià)供貨商與詢價(jià)供貨商是否相同，報(bào)價(jià)有無(wú)涂改，或奇來(lái) 供貨商已蓋章之空白報(bào)價(jià)單等異常現(xiàn)象，假設(shè)有此等異常之一時(shí)，即聯(lián)絡(luò)供貨商處理 或呈主管處理。，確定議價(jià)對(duì)象。采購(gòu)經(jīng)辦收到各供貨商之報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)，比照各供貨商報(bào)價(jià)情況，并查閱前采購(gòu)記錄，市 場(chǎng)行情或經(jīng)本錢分析后，確定議價(jià)對(duì)象。4.3議價(jià)：，但請(qǐng)購(gòu)量較前批大者，雖價(jià)格與前批相同，仍應(yīng)予以議價(jià)。，各供貨商所報(bào)規(guī)格不同，應(yīng)請(qǐng)其

4、提供詳細(xì)之估價(jià)單以了解其性能后，依其適用性議 價(jià)。由采購(gòu)經(jīng)辦人員通知供貨商依約定時(shí)間前來(lái)議價(jià)，議價(jià)后由供貨商將議價(jià)結(jié) 果重新報(bào)價(jià)及簽注議價(jià)日期。對(duì)于遙遠(yuǎn)地區(qū)或供貨商不便前來(lái)面議者由采購(gòu)人員通知供貨商書面再報(bào)價(jià)。ABC 總九頁(yè)第三頁(yè)文件名稱釆購(gòu)作業(yè)程序文件編BPW002版次1.0發(fā) 布 早緊急之請(qǐng)購(gòu)案件可以 方式直接與供貨商議價(jià)以節(jié)約時(shí)間 ，但需要供貨商 提供正式報(bào)價(jià)或書面確認(rèn)議價(jià)結(jié)果之 辦手續(xù)，且需于訂購(gòu)?fù)瑫r(shí)或之前辦妥 手續(xù)。，價(jià)格是否合理，交期能否配合需要，付款條件是否適當(dāng)?shù)?。，采?gòu)人員應(yīng)跟催供貨商之回復(fù)。,以建立原報(bào)價(jià)格之真實(shí)性。4，應(yīng)轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)部門表示意見。采購(gòu)經(jīng)辦人員匯總議價(jià)結(jié)果，將議價(jià)結(jié)

5、果填于“請(qǐng)購(gòu)單，并分析議后價(jià)格之 合理性，依采購(gòu)核決權(quán)限呈核，確定訂購(gòu)對(duì)象。4.4訂購(gòu)：米購(gòu)經(jīng)辦人員收到確認(rèn)決購(gòu)的內(nèi)容，依以下方法處理緊急請(qǐng)購(gòu)依經(jīng)訂單核準(zhǔn)權(quán)限者 核準(zhǔn)后，可先行通知采購(gòu)，24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)開出訂購(gòu)單；大額、長(zhǎng)期固定之采購(gòu)另需簽訂 合同、協(xié)議。，呈各相關(guān)主管復(fù)核，權(quán)限核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后分發(fā)，具體流程如下：米購(gòu)主辦開單米購(gòu)主管復(fù)核財(cái)務(wù)復(fù)核核準(zhǔn)人核準(zhǔn)第一聯(lián):倉(cāng)庫(kù)，待收料財(cái)務(wù)，據(jù)以付款。第二聯(lián):財(cái)務(wù)，付款預(yù)算。第三聯(lián):供貨商，訂貨此聯(lián)可 。第四聯(lián):采購(gòu)部門存檔。ABC 總九頁(yè)第四頁(yè)文件名稱釆購(gòu)作業(yè)程序文件編BPW002版次1.0發(fā) 布 早米購(gòu)經(jīng)辦人員將訂單交寄或 給供貨商后，要求供貨商次日簽回已確

6、認(rèn)交運(yùn)單 供貨商法定負(fù)責(zé)人或委托代表人在“廠商確認(rèn)欄簽名或公司印章交采購(gòu)經(jīng) 辦人員存檔，以示確認(rèn)。供貨商確認(rèn)訂購(gòu)單，假設(shè)認(rèn)為有差異時(shí)需說(shuō)明，采購(gòu)經(jīng)辦人員對(duì)差異局部及自行需更改部 分如規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、結(jié)算條件、交貨地點(diǎn)等應(yīng)開出更改“訂購(gòu)單按原 訂購(gòu)單流程核準(zhǔn)分發(fā)給供貨商及相關(guān)單位，同時(shí)注明或收回作廢原訂單。，物流 品Pristmaste類工藝品除外一律由CEO核 。4.5訂貨管理：，經(jīng)供貨商同意后，應(yīng)要求供貨商嚴(yán)格執(zhí)行。，本公司主動(dòng)協(xié)調(diào)。，應(yīng)要求供貨商提前主動(dòng)聯(lián)系采購(gòu)經(jīng)辦人員，以將異常報(bào)告上級(jí)主管處理。，倉(cāng)庫(kù)部門應(yīng)即通知采購(gòu)部門跟催之，請(qǐng)購(gòu)部門亦可跟催。，采購(gòu)應(yīng)按訂購(gòu)單上列明之罰那么索賠。，并

7、催促改善。，均以訂購(gòu)單上所列數(shù)量為準(zhǔn)，未經(jīng)機(jī)構(gòu)副主管或以上人員特批，倉(cāng)庫(kù)不收超交數(shù)量 免費(fèi)送貨不在此列。，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依進(jìn)料品管開具之“物料不良/差異報(bào)告裁決意見，交涉供貨商補(bǔ) 料或扣款處理。，采購(gòu)經(jīng)辦人員必要時(shí)需邀請(qǐng)品管、工程人員協(xié)同須監(jiān)控其質(zhì)量。ABC 總九頁(yè)第五頁(yè)文件名稱釆購(gòu)作業(yè)程序文件編BPW002版次1.0發(fā) 布 早，驗(yàn)收依據(jù)為公司進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，有不合格由進(jìn)料品檢開出“物料不良/差異報(bào)告 經(jīng)MRBMeterial review board裁決后交米購(gòu)經(jīng)辦人員以知悉并交涉供貨 商處理。，應(yīng)要求供貨商迅速處理。，對(duì)供貨商提供質(zhì)量改善修正意見。，可向采購(gòu)經(jīng)辦人員提出，采購(gòu)經(jīng)辦人員得請(qǐng)品檢部門復(fù)議。;材料別質(zhì)量不良記錄表表四,以評(píng)估供貨商之信譽(yù)，作為采購(gòu)對(duì)象之參考。4.6整理請(qǐng)款、付款。采購(gòu)經(jīng)辦人員適時(shí)收集請(qǐng)款憑證含公司簽收之訂購(gòu)單、發(fā)票、供貨商送貨單、物料 不良/差異報(bào)告、收款員身份證復(fù)印件等交財(cái)務(wù)核對(duì)后分別據(jù)以沖賬、付款或轉(zhuǎn) 賬。5.0應(yīng)用窗體：5.1詢價(jià)單。5.2訂購(gòu)單。5.3供貨商質(zhì)量不良記錄表。5.4材料別質(zhì)量不良記錄表。ABC 總九頁(yè)第六頁(yè)文件名稱釆購(gòu)作業(yè)程序文件編BPW002版次1.0發(fā) 布 早表一ABC 總