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1、制定部門GP管理小組制定日期20061生效日期2007110總 頁(yè) 數(shù)4受控狀態(tài)分 發(fā) 號(hào)修 訂 履 歷修訂狀態(tài)修訂日期修訂內(nèi)容提要修訂頁(yè)修訂單號(hào)備注 批 準(zhǔn) 審 核 制 定1. 目的對(duì)公司的環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行持續(xù)管控,促使公司環(huán)境目標(biāo)的達(dá)成。2. 范圍本公司環(huán)境目標(biāo)的管理。3. 權(quán)責(zé) 3.1公司總環(huán)境目標(biāo)達(dá)成狀況的監(jiān)控:管理代表3.2公司總環(huán)境目標(biāo)的日常管理:GP管理小組3.3部門環(huán)境目標(biāo)達(dá)成狀況的管理:各責(zé)任單位4. 定義4.1公司總環(huán)境目標(biāo)(口號(hào)): 禁用物質(zhì)完全廢止使用 4.2環(huán)境目標(biāo)推移圖:按月份統(tǒng)計(jì)的環(huán)境目標(biāo)全年達(dá)成狀況的趨勢(shì)圖。5. 作業(yè)內(nèi)容 5.1公司總環(huán)境目標(biāo)的管理:公司總環(huán)境目標(biāo)
2、:a. 客戶年度環(huán)境稽核通過率大于90%b. 客戶年度環(huán)境抱怨件數(shù)為零管控統(tǒng)計(jì)方法:a. 客戶年度環(huán)境稽核通過率由GP管理小組在每年12月份進(jìn)行統(tǒng)計(jì),計(jì)算方法為:(客戶年度環(huán)境稽核通過次數(shù)/客戶年度環(huán)境稽核總次數(shù))× 100%5.2部門環(huán)境目標(biāo)的管理:部門環(huán)境目標(biāo):a品保課環(huán)境目標(biāo):環(huán)保來(lái)料檢驗(yàn)合格率大于99.9%環(huán)保產(chǎn)品出貨合格率為100% b成型課環(huán)境目標(biāo): 中達(dá)產(chǎn)品“綠色追蹤編碼”混料率小于0.5%C全檢組環(huán)境目標(biāo):中達(dá)產(chǎn)品“綠色追蹤編碼”混料率小于0.2%產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)識(shí)客訴率小于0.1% d資材課環(huán)境目標(biāo):環(huán)保原物料采購(gòu)合格率99.9%環(huán)保原料、成品帳卡物一致率99.
3、9% e人事環(huán)境目標(biāo): 環(huán)境培訓(xùn)達(dá)成率99.0% f文管環(huán)境目標(biāo): 外來(lái)環(huán)境文件受控準(zhǔn)確率99.0% g插針課環(huán)境目標(biāo): 部門環(huán)境培訓(xùn)達(dá)成率99.0% h模具課環(huán)境目標(biāo): 部門環(huán)境培訓(xùn)達(dá)成率99.0% j加工組環(huán)境目標(biāo): 部門環(huán)境培訓(xùn)達(dá)成率99.0%部門環(huán)境目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)方法: a品保課環(huán)境目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)方法:環(huán)保來(lái)料檢驗(yàn)合格率(環(huán)保來(lái)料檢驗(yàn)合格批次/環(huán)保來(lái)料總批次)× 100%環(huán)保產(chǎn)品出貨合格率(環(huán)保產(chǎn)品出貨合格批次/環(huán)保產(chǎn)品出貨總批次)× 100% b成型課環(huán)境目標(biāo): 中達(dá)產(chǎn)品“綠色追蹤編碼”混料率(“綠色追蹤編碼”混料批次/中達(dá)產(chǎn)品總批次)×
4、160;100%C全檢組環(huán)境目標(biāo):中達(dá)產(chǎn)品“綠色追蹤編碼”混料率(“綠色追蹤編碼”混料批次/中達(dá)產(chǎn)品總批次)× 100%產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)識(shí)客訴率(產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)識(shí)客訴次數(shù)/環(huán)保產(chǎn)品出貨總批次)× 100% d資材課環(huán)境目標(biāo):環(huán)保原物料采購(gòu)合格率(采購(gòu)環(huán)保原物料合格批次/采購(gòu)環(huán)保原物料總批次)× 100%環(huán)保原料、成品帳卡物一致率(環(huán)保物料帳卡物一致數(shù)/總盤點(diǎn)物料品種數(shù))× 100% e人事環(huán)境目標(biāo): 環(huán)境培訓(xùn)達(dá)成率(實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù))× 100% f文管環(huán)境目標(biāo): 外來(lái)環(huán)境文件受控準(zhǔn)確率(已完成
5、受控的外來(lái)環(huán)境文件數(shù)/應(yīng)受控外來(lái)環(huán)境文件總數(shù))× 100% g插針課環(huán)境目標(biāo): 部門環(huán)境培訓(xùn)達(dá)成率(部門實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/部門計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù))× 100% h模具課環(huán)境目標(biāo): 部門環(huán)境培訓(xùn)達(dá)成率(部門實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/部門計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù))× 100% j加工組環(huán)境目標(biāo): 部門環(huán)境培訓(xùn)達(dá)成率(部門實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)/部門計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù))× 100%5.3部門環(huán)境目標(biāo)的管控:以下環(huán)境重點(diǎn)部門,需按月份將本部門的環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況制作成環(huán)境目標(biāo)推移圖,由管理代表審閱后交文管存檔:a品保課b資材課非環(huán)境重點(diǎn)部門的環(huán)境目標(biāo)達(dá)成情況由本部門按季度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),由管理代表審閱后交文管存檔。 當(dāng)環(huán)境目標(biāo)未達(dá)成或出現(xiàn)不良趨勢(shì)時(shí),相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)立即進(jìn)行分析,并制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。5.4每年環(huán)境評(píng)審會(huì)議對(duì)公司總環(huán)境目標(biāo)及各部門環(huán)境
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