供應(yīng)商采購管理實(shí)施辦法

1、供應(yīng)商管理實(shí)施辦法1 1 .主題內(nèi)容與適用范圍1.11.1本辦法規(guī)定供應(yīng)商管理中的具體實(shí)施過程和手續(xù)。1.21.2 本辦法適用于公司合格供應(yīng)商目錄中的所有供應(yīng)商。2 2 .術(shù)語整改通知：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量、供貨、服務(wù)等進(jìn)行控制的辦法。供貨管理：供貨管理的內(nèi)容包括：供應(yīng)商未能按供貨計(jì)劃要求的交貨期、交貨量進(jìn)行供貨，將此信息傳遞到采購部質(zhì)量管理備案。資格調(diào)整：采購部結(jié)合供應(yīng)商實(shí)力和業(yè)績對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)劃分。如果供應(yīng)商在供貨管理和質(zhì)量方面出現(xiàn)較大問題或頻繁出現(xiàn)小問題，采購部將降低該供應(yīng)商的等級(jí)從而喪失資格優(yōu)勢直至取消供應(yīng)商資格。質(zhì)量信息：質(zhì)量信息本辦法中特指為供應(yīng)商提供的產(chǎn)品（采購件）的質(zhì)量信息。

2、包括進(jìn)貨檢驗(yàn)信息、庫存中采購件質(zhì)量信息、生產(chǎn)中采購件質(zhì)量信息、售后服務(wù)中的采購件質(zhì)量信息。采購物資不良率：采購物資不良率= =不良品件數(shù)（金額）+本批次采購總量（金額）*100%*100%時(shí)間遵守率：指的是公司要求的供應(yīng)商交貨時(shí)間，即準(zhǔn)時(shí)交付次數(shù)/計(jì)劃交付次數(shù) X100%X100%。制定供應(yīng)商的時(shí)間遵守率指標(biāo)。3 3 .供應(yīng)商管理基本原則3.13.1 供應(yīng)鏈管理原則供應(yīng)商為 XXXX 公司供應(yīng)物資，應(yīng)保證產(chǎn)品質(zhì)量，遵守準(zhǔn)時(shí)交貨的要求，保證對(duì) X XX X公司提供及時(shí)的售后服務(wù)。3.23.2 績效指標(biāo)分解與實(shí)施原則采購部對(duì)供應(yīng)商相關(guān)能力指標(biāo)進(jìn)行調(diào)查，分解成為供應(yīng)商的關(guān)鍵績效指標(biāo)，按這個(gè)績效指標(biāo)對(duì)

3、供應(yīng)商進(jìn)行書面要求，得到供應(yīng)商的認(rèn)可會(huì)簽后執(zhí)行。每年度進(jìn)行持續(xù)評(píng)價(jià)，完成預(yù)定績效指標(biāo)給與積分獎(jiǎng)勵(lì)，未完成將予以扣分或降低等級(jí)。3.33.3 區(qū)別對(duì)待的原則等級(jí)供應(yīng)商區(qū)別對(duì)待的原則；采購部結(jié)合供應(yīng)商實(shí)力和業(yè)績對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)劃分，擁有高等級(jí)的資格的供應(yīng)商在供貨選擇、付款方式、供貨量、招標(biāo)評(píng)分上擁有較多的優(yōu)勢。3.43.4 追溯原則采購部根據(jù)各種事實(shí)依據(jù)， 向?qū)е鹿┴浻袉栴}或質(zhì)量有問題的供應(yīng)商直接提出索賠要求或執(zhí)行相應(yīng)處罰，由供應(yīng)商自行決定向上游供應(yīng)鏈追溯相關(guān)責(zé)任。3.53.5 申訴原則供應(yīng)商接到采購部提出的索賠要求或執(zhí)行相應(yīng)考核處罰的通知時(shí)， 可以出示相關(guān)證據(jù)向采購部申訴。4 4 .供應(yīng)商管理辦

4、法4.14.1 供貨管理4.1.14.1.1 總經(jīng)辦體系管理組織完成公司上年度合作供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，確定合格供應(yīng)商名錄。對(duì)常規(guī)物資的所有采購活動(dòng)，必須在正式頒布的合格供應(yīng)商名錄中采購（參加招標(biāo)供應(yīng)商的除外）。由于特殊原因需在合格供應(yīng)商名錄外采購非常規(guī)物資的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.24.1.2 供應(yīng)商嚴(yán)格按供貨計(jì)劃中明確的時(shí)間、數(shù)量、交貨地點(diǎn)向公司供應(yīng)合格產(chǎn)品。供貨時(shí)間規(guī)定為采購員確定產(chǎn)品到達(dá)指定地點(diǎn)的時(shí)間；實(shí)際數(shù)量為供貨計(jì)劃中規(guī)定的數(shù)量。采購員根據(jù)交貨時(shí)間遵守率、 交貨批量遵守率等指標(biāo)， 對(duì)供應(yīng)商交貨情況進(jìn)行記錄，以便備案對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理；采購部綜合管理負(fù)責(zé)信息跟蹤，視情況考察供應(yīng)商實(shí)際供應(yīng)能力，

5、并做供應(yīng)商資格調(diào)整，直至取消供應(yīng)商資格。4.24.2 質(zhì)量管理4.2.14.2.1進(jìn)庫驗(yàn)收每批物資采購進(jìn)庫，由倉庫保管員、采購員、使用部門人員就外包裝及設(shè)備外觀是否完好、隨機(jī)資料是否齊全、型號(hào)配置是否正確、自檢通過等進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫設(shè)備/材料到貨驗(yàn)收單交采購部綜合管理備案，作為對(duì)供應(yīng)商評(píng)定依據(jù)。4.2.24.2.2 質(zhì)量評(píng)價(jià)使用部門對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行初步綜合評(píng)價(jià)的結(jié)論。當(dāng)由于采購件質(zhì)量問題導(dǎo)致影響生產(chǎn)、工程進(jìn)度并造成金額損失的，在產(chǎn)品質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)時(shí)直接降為 D D 等；當(dāng)由于采購件質(zhì)量問題導(dǎo)致用戶抱怨但次數(shù)較少且得到妥善處理、導(dǎo)致索賠但金額不大且供應(yīng)商主動(dòng)處理的，在產(chǎn)品質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)時(shí)酌情降等

6、。最終評(píng)價(jià)等級(jí)依據(jù)結(jié)果好壞分為 A A、B B、C C、D D 四等。采購部每季就產(chǎn)品的質(zhì)量及時(shí)間、產(chǎn)品的售后服務(wù)情況、產(chǎn)品使用情況、是否符合公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系要求等方面向使用部門組織一次采購服務(wù)相關(guān)方意見征詢或座談會(huì)形式收集采購件質(zhì)量信息。相關(guān)記錄登記匯總分析，作為對(duì)供應(yīng)商評(píng)定依據(jù)。采購部根據(jù)使用部門產(chǎn)品質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)結(jié)果，同時(shí)結(jié)合日常收集的“進(jìn)貨檢驗(yàn)評(píng)價(jià)信息”、“交付后服務(wù)評(píng)價(jià)信息”等對(duì)供應(yīng)商予以考評(píng)。4.34.3 供應(yīng)商積分管理附表：供應(yīng)商評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)項(xiàng)目最高扣分扣分標(biāo)準(zhǔn)1 1質(zhì)量質(zhì)量體系評(píng)價(jià)10101 1.體系認(rèn)證證書、石化網(wǎng)絡(luò)證書、身新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書、 重合同守信用企業(yè)證

7、書， 行業(yè)（特種設(shè)備）生產(chǎn)許可證書等資質(zhì)證明。2 2.按國家級(jí)、省級(jí)、市縣級(jí)。3 3、同行業(yè)規(guī)模等級(jí)2.2.產(chǎn)品說明圖冊資料4 4無完整產(chǎn)品選型手冊或說明書的扣分。3 3交貨質(zhì)量檢查1010驗(yàn)收一個(gè)不合格扣 1 1 分，扣完為止。一批次不合格扣 1010 分。4 4影響生產(chǎn)、工程程度1010影響生產(chǎn)、工程正常進(jìn)行的每次扣 3 3分；被迫調(diào)整生產(chǎn)、工程計(jì)劃的每次扣 5 5分；影響生產(chǎn)作業(yè)停止、導(dǎo)致延誤工期每次扣 1 10 0分;5 5售后發(fā)生質(zhì)量問題1010質(zhì)量綜合評(píng)價(jià) C C 等/次扣 3 3 分、D D 等/ /次扣 5 5 分；扣完為止。6 6考察與審核4 4根據(jù)我公司組織對(duì)供方的實(shí)地考察

8、與審核情況確定扣分。7 7整改/重復(fù)發(fā)生問題1010未整改一次扣 1010 分；整改無效果，每重復(fù)發(fā)生一次扣 5 5 分。8 8價(jià)格價(jià)格/成本1010供應(yīng)商所供產(chǎn)品平均價(jià)格水平以及價(jià)格歷史。計(jì)算方式：1 1、單個(gè)產(chǎn)品多供應(yīng)商價(jià)格按最低為基準(zhǔn)， 每高出 5 5 咐口 2 2 分， 直至扣完 1010 分；單個(gè)產(chǎn)品單供應(yīng)商價(jià)格按低于去年5%5%勺價(jià)格為基準(zhǔn)，每高出 5 5 咐口 2 2 分， 直至扣完 1010 分。 2 2、 計(jì)算所有同類產(chǎn)品最后的平均分。9 9交貨時(shí)間遵守軍1010每逾期 1 1 天，扣 2 2 分?？弁隇橹?。合同履約率5 5不管任何原因，由供應(yīng)商造成違約 1 1次扣 5 5

9、分。中轉(zhuǎn)庫建立2 2省內(nèi)無銷售點(diǎn)或代理的扣分。1 10 0服務(wù)信息反饋準(zhǔn)時(shí)率5 5采購、生產(chǎn)發(fā)出的問題通知書等相關(guān)信息， 信息一次未反饋或反饋不及時(shí)扣 2 2 分， 扣完為止。1 11 1售后服務(wù)情況1010公司各部門對(duì)供應(yīng)商服務(wù)進(jìn)行投訴一次 2 2 分，扣完為止。4.44.4 供應(yīng)商等級(jí)管理供應(yīng)商等級(jí)分 AAAAAA、AAAA、A A、B B、C C 五個(gè)等級(jí)年評(píng)估在 6565 以下的或連續(xù)三年為 B B 級(jí)供應(yīng)商，視為較為不合格的供應(yīng)商，定為 C C 級(jí)供應(yīng)商。將建議取消年評(píng)審合格供應(yīng)商資格。年評(píng)估在 65658585 分之間的，視為需要改進(jìn)的供應(yīng)商，定為 B B 級(jí)供應(yīng)商（采購部發(fā)出書面整改通知，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)制定針對(duì)性的改進(jìn)方案。年評(píng)估在 8585 分以上的，視