流程畫法培訓(xùn)(1)ppt課件

1、績(jī)效管理工程系列培訓(xùn)之二：流程畫法培訓(xùn)關(guān)鍵詞：流程再造BPR3C流程(BP)流程四要素流程符號(hào)流程描畫流程畫法飯館中的流程再造小游戲配菜炒菜魚香肉絲麻婆豆腐水煮魚紅燒肉3522433412342143最短時(shí)間為17分鐘123456789101112131415162143順序時(shí)間為17分鐘1234567891011121314151617最長(zhǎng)時(shí)間為?分鐘時(shí)間時(shí)間配菜師父炒菜師父配菜、炒菜流程配麻婆豆腐配魚香肉絲配紅燒肉配水煮魚做麻婆豆腐做魚香肉絲做紅燒肉做水煮魚2分鐘3分鐘3分鐘4分鐘2分鐘5分鐘4分鐘3分鐘終了主要內(nèi)容一、流程的根本知識(shí)引見(jiàn)二、流程圖的根本知識(shí)引見(jiàn)業(yè)務(wù)流程相關(guān)概念業(yè)務(wù)流程重組

2、業(yè)務(wù)流程重組(BPR)是一種改良,它的目的是經(jīng)過(guò)重新設(shè)計(jì)組織運(yùn)營(yíng)的流程,使流程的增值內(nèi)容最大化(附價(jià)值最大),非增值內(nèi)容最小化(包括降低營(yíng)運(yùn)本錢,控制營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn),提高營(yíng)運(yùn)效率三方面),從而獲得績(jī)效的改良流程優(yōu)化就是在目前流程根底上改良，去掉沒(méi)有添加價(jià)值的活動(dòng)，去掉不用要的傳送，使流程更加通暢，從而到達(dá)短期的迅速改良 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化流程是一系列活動(dòng)的組合，這一組合接受各種投入要素，包括：信息、資金、人員、技術(shù)、文檔等。最后經(jīng)過(guò)流程產(chǎn)生所期望的結(jié)果，包括產(chǎn)品、效力或某種決策結(jié)果。 業(yè)務(wù)流程來(lái)自3C的挑戰(zhàn)-流程再造產(chǎn)生的背景 2O世紀(jì)6O、7O年代以來(lái)，信息技術(shù)革命使企業(yè)的運(yùn)營(yíng)環(huán)境和運(yùn)作方式發(fā)生了很大的

3、變化，而西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期低增長(zhǎng)又使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益猛烈，企業(yè)面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。有些管理專家用3C實(shí)際論述了這種全新的挑戰(zhàn)：(1)顧客Customer買賣雙方關(guān)系中的主導(dǎo)權(quán)轉(zhuǎn)到了顧客一方。競(jìng)爭(zhēng)使顧客對(duì)商品有了更大的選擇余地；隨著生活程度的不斷提高，顧客對(duì)各種產(chǎn)品和效力也有了更高的要求。 (2)競(jìng)爭(zhēng)Competition技術(shù)提高使競(jìng)爭(zhēng)的方式和手段不斷開(kāi)展，發(fā)生了根本性的變化。越來(lái)越多的跨國(guó)公司越出國(guó)界，在逐漸走向一體化的全球市場(chǎng)上展開(kāi)各種方式的競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)企業(yè)面臨日本、歐洲企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)要挾。 (3)變化Change市場(chǎng)需求日趨多變，產(chǎn)品壽命周期的單位已由“年趨于“月，技術(shù)提高使企業(yè)的消費(fèi)、效力系統(tǒng)經(jīng)常變

4、化，這種變化曾經(jīng)成為繼續(xù)不斷的事情。因此在大量消費(fèi)、大量消費(fèi)的環(huán)境下開(kāi)展起來(lái)的企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理方式已無(wú)法順應(yīng)快速變化的市場(chǎng)。 面對(duì)這些挑戰(zhàn)，企業(yè)只需在更高程度上進(jìn)展一場(chǎng)根本性的改革與創(chuàng)新，才干在低速增長(zhǎng)時(shí)代加強(qiáng)本身的競(jìng)爭(zhēng)力。越來(lái)越多的管理者終于醒悟：必需對(duì)現(xiàn)有的企業(yè)管理觀念，組織原那么到任務(wù)方法進(jìn)展徹底的重組再造，做一次傷筋動(dòng)骨的大手術(shù)，美國(guó)的企業(yè)才干迅速獲得新生，重新回到世界領(lǐng)先的位置。流程再培育是在這種在這種背景下，美國(guó)企業(yè)為挑戰(zhàn)來(lái)自日本、歐洲的要挾而展開(kāi)的的一場(chǎng)管理的革命性探求。SWOT分析優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)時(shí)機(jī)要挾1C(顧客)2C(競(jìng)爭(zhēng))3C(市場(chǎng)變化)1C(顧客)2C(競(jìng)爭(zhēng))3C(市場(chǎng)變化)1C(

5、顧客)2C(競(jìng)爭(zhēng))3C(市場(chǎng)變化)1C(顧客)2C(競(jìng)爭(zhēng))3C(市場(chǎng)變化)流程再造的三個(gè)根本思想1以顧客為中心。傳統(tǒng)的分工實(shí)際將完好的流程分解為假設(shè)干義務(wù)，并把每個(gè)義務(wù)交給專門的人員去完成，在這種思想的影響下，任務(wù)的重點(diǎn)往往會(huì)落在義務(wù)上，從而忽視了最終的目的滿足顧客的需求?；謴?fù)了流程的整個(gè)容顏，帶來(lái)的直接益處就是使每位擔(dān)任流程的人員充分認(rèn)識(shí)到，流程的出口就是向顧客提供較高的價(jià)值。2以員工為中心。企業(yè)再造將直接導(dǎo)致組織構(gòu)造發(fā)生變化，扁平化成為替代的傳統(tǒng)金字塔型構(gòu)造的新方式，改造后的企業(yè)中主要以流程小組為主，小組中的成員必需是復(fù)合型的專業(yè)人才，需求具備全面知識(shí)，綜合觀念和敬業(yè)精神，這一客觀要求推發(fā)

6、動(dòng)工不斷學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)挑戰(zhàn)性的目的。3以效率和效益為中心。重組流程推進(jìn)了企業(yè)消費(fèi)效率和效益的提高，IBM公司經(jīng)過(guò)重組流程減少了九成的作業(yè)時(shí)間，并大大降低了人工本錢，而且添加了100倍的業(yè)務(wù)量。 流程圖根本知識(shí)引見(jiàn) 流程四要素 流程符號(hào) 流程描畫 流程圖的畫法流程四要素1、執(zhí)行人:2、動(dòng)作:3、邏輯關(guān)系:4、時(shí)限:行為的發(fā)起者流程過(guò)程中的詳細(xì)行為和步驟動(dòng)作與動(dòng)作之間的先后關(guān)系；也代表信息流物流、資金流的流向執(zhí)行該流程的動(dòng)作所要求的時(shí)間期限采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽署采購(gòu)合同流程四要素之一:執(zhí)行人以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)告單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)告單按照電子采購(gòu)預(yù)告單

7、要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉(cāng)位,藥品入庫(kù)搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫(kù)存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫暫時(shí)倉(cāng)位藥品入庫(kù)藥品付款流程文件存檔執(zhí)行人7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天財(cái)務(wù)部采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽署采購(gòu)合同流程四要素之二:動(dòng)作以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)告單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)告單按照電子采購(gòu)預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)

8、收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉(cāng)位,藥品入庫(kù)搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫(kù)存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫暫時(shí)倉(cāng)位藥品入庫(kù)藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天動(dòng)作采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽署采購(gòu)合同采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽署采購(gòu)合同流程四要素之三:邏輯關(guān)系以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)告單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)告單按照電子采購(gòu)預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品

9、,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉(cāng)位,藥品入庫(kù)搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫(kù)存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫暫時(shí)倉(cāng)位藥品入庫(kù)藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天邏輯關(guān)系采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽署采購(gòu)合同流程四要素之四:時(shí)限以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)告單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)告單按照電子采購(gòu)預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

10、單保管員填寫倉(cāng)位,藥品入庫(kù)搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫(kù)存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫暫時(shí)倉(cāng)位藥品入庫(kù)藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天時(shí)限1天流程圖根本知識(shí)引見(jiàn) 流程四要素 流程符號(hào) 流程描畫 流程圖的畫法流程符號(hào)是否動(dòng)作可選動(dòng)作單個(gè)文件/表單多個(gè)文件/表單子流程存檔判別/決策邏輯關(guān)系線數(shù)據(jù)人工輸入人工操作卡片資料帶或者排序合并常用流程符號(hào)不常用流程符號(hào)采購(gòu)部質(zhì)

11、量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽署采購(gòu)合同流程符號(hào):動(dòng)作以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)告單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)告單按照電子采購(gòu)預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉(cāng)位,藥品入庫(kù)搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫(kù)存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫暫時(shí)倉(cāng)位藥品入庫(kù)藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天動(dòng)作采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽署采購(gòu)合同采購(gòu)部質(zhì)量

12、管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽署采購(gòu)合同流程符號(hào):可選動(dòng)作以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)告單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)告單按照電子采購(gòu)預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉(cāng)位,藥品入庫(kù)搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫(kù)存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫暫時(shí)倉(cāng)位藥品入庫(kù)藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天可選動(dòng)作藥品入庫(kù)藥品入庫(kù)采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)

13、部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽署采購(gòu)合同流程符號(hào):表單以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)告單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)告單按照電子采購(gòu)預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉(cāng)位,藥品入庫(kù)搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫(kù)存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫暫時(shí)倉(cāng)位藥品入庫(kù)藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天表單:單表單多表單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單待記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票采購(gòu)

14、部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽署采購(gòu)合同流程符號(hào):子流程以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)告單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)告單按照電子采購(gòu)預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉(cāng)位,藥品入庫(kù)搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫(kù)存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫暫時(shí)倉(cāng)位藥品入庫(kù)藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天子流程藥品付款流程采購(gòu)部財(cái)務(wù)部藥品付款流

15、程采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)展勾兌增值稅發(fā)票、付款貸記應(yīng)付單記帳應(yīng)付賬到稅務(wù)局認(rèn)證付款方案打印付款懇求單付款懇求單付款付款方案流程1天3天3天3天3天3天3天3天采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽署采購(gòu)合同流程符號(hào):存檔以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)告單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)告單按照電子采購(gòu)預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉(cāng)位,藥品入庫(kù)搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)

16、付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急調(diào)不備庫(kù)存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫暫時(shí)倉(cāng)位藥品入庫(kù)藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天存檔文件存檔采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽署采購(gòu)合同流程符號(hào):判別以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)告單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)告單按照電子采購(gòu)預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉(cāng)位,藥品入庫(kù)搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票是能否

17、屬急調(diào)不備庫(kù)存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫暫時(shí)倉(cāng)位藥品入庫(kù)藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天判別能否屬急調(diào)不備庫(kù)存種類是否采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽署采購(gòu)合同流程符號(hào):邏輯關(guān)系以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)告單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)告單按照電子采購(gòu)預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉(cāng)位,藥品入庫(kù)搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)展勾兌打印待記應(yīng)付懇求單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付懇求單,增值稅發(fā)票是能否屬急

18、調(diào)不備庫(kù)存種類否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫暫時(shí)倉(cāng)位藥品入庫(kù)藥品付款流程文件存檔7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天邏輯關(guān)系流程圖根本知識(shí)引見(jiàn) 流程四要素 流程符號(hào) 流程描畫 流程圖的畫法流程描畫為了便于記憶給流程取的稱號(hào)流程稱號(hào)流程編號(hào)公司稱號(hào)部門稱號(hào)流程的序列號(hào)GKBJBGS001建立此流程要到達(dá)的目的目的原那么建立和執(zhí)行該流程所必需遵守的根本準(zhǔn)那么流程適用于那些事情的運(yùn)作適用范圍流程闡明流程步驟的詳細(xì)描畫該流程中最重要或出錯(cuò)將導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失的步驟關(guān)鍵控制點(diǎn)流程相關(guān)表單流程涉及的相關(guān)的文檔和表格流程描畫流程稱號(hào)：藥品采購(gòu)流程 流程編號(hào)：GKBJ-CG-001一

19、、目的：加快藥品的采購(gòu)速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低本錢二、原那么：過(guò)程明晰，責(zé)任明確三、適用范圍：適用于公司藥品的采購(gòu)四、流程闡明：五、關(guān)鍵控制點(diǎn) 合同洽談、簽署六、相關(guān)表單 ，七、制度 序號(hào)執(zhí)行人操作1采購(gòu)部采購(gòu)員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購(gòu)進(jìn)合同 ，編譯電子合同并生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單2質(zhì)量管理部供應(yīng)商送貨后，由驗(yàn)收員接收藥品并按照預(yù)報(bào)單對(duì)藥品進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收的結(jié)果填寫在打印出的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)給儲(chǔ)運(yùn)部保管員3儲(chǔ)運(yùn)部保管員確定倉(cāng)位后，將藥品的倉(cāng)位填寫在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗(yàn)收員4質(zhì)量管理部驗(yàn)收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗(yàn)收信息5采購(gòu)部采購(gòu)員依據(jù)驗(yàn)收信息，勾銷合同，并打印正式

20、的進(jìn)倉(cāng)單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)6財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳;進(jìn)入付款流程流程圖根本知識(shí)引見(jiàn) 流程四要素 流程符號(hào) 流程描畫 流程圖的畫法第一步:流程描畫流程稱號(hào)：藥品采購(gòu)流程 流程編號(hào)：GKBJ-CG-001一、目的：加快藥品的采購(gòu)速度，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低本錢二、原那么：過(guò)程明晰，責(zé)任明確三、適用范圍：適用于公司藥品的采購(gòu)四、流程闡明：五、關(guān)鍵控制點(diǎn) 合同洽談、簽署六、相關(guān)表單 ， 序號(hào)執(zhí)行人操作1采購(gòu)部采購(gòu)員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購(gòu)進(jìn)合同 ，編譯電子合同并生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單2質(zhì)量管理部供應(yīng)商送貨后，由驗(yàn)收員接收藥品并按照預(yù)報(bào)單對(duì)藥品進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收的結(jié)果填寫

21、在打印出的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)給儲(chǔ)運(yùn)部保管員3儲(chǔ)運(yùn)部保管員確定倉(cāng)位后，將藥品的倉(cāng)位填寫在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗(yàn)收員4質(zhì)量管理部驗(yàn)收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗(yàn)收信息5采購(gòu)部采購(gòu)員依據(jù)驗(yàn)收信息，勾銷合同，并打印正式的進(jìn)倉(cāng)單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)6財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳;進(jìn)入付款流程采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部第二步:標(biāo)明執(zhí)行人以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽署采購(gòu)合同第三步:畫出流程的根本過(guò)程采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)告單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)告單按照電子采購(gòu)預(yù)告單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫倉(cāng)位,藥品入庫(kù)搜集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打