年度經(jīng)營計劃管理簡介ppt課件

1、運營方案管理簡介 2021年11月 主要內(nèi)容一、什么是運營方案二、運營方案包括的內(nèi)容：三、運營方案分類四、什么是運營方案管理五、運營方案管理的主要環(huán)節(jié)六、運營方案管理組織體系七、運營方案的制定八、運營監(jiān)控與偏向分析九、運營方案調整十、運營方案的考核經(jīng)營計劃管理介紹一、什么是運營方案運營方案是指在運營決策根底上，根據(jù)運營目的對企業(yè)的消費運營活動和所需求的各項資源，從時間和空間上進展詳細統(tǒng)籌安排所構成的方案體系。運營方案就是按照公司方針，就如何運用公司的人、財、物、信息等資源，希望獲得怎樣的結果而制定的方案。經(jīng)營計劃外部環(huán)境和內(nèi)部資源分析經(jīng)營管理方針和目標經(jīng)營計劃和管理舉措風險評估和相應對策1、經(jīng)

2、濟、政策、行業(yè)、競爭環(huán)境及其變化預測，及公司內(nèi)外環(huán)境分析；2、公司的發(fā)展戰(zhàn)略、去年經(jīng)營計劃的完成情況、公司當前的實際情況開發(fā)方針、銷售方針、成本控制方針等；年度經(jīng)營管理目標是根據(jù)公司經(jīng)營方針而制定的。年度經(jīng)營管理目標應該完整、具體，包括對公司經(jīng)營月、季、半年/全年成果的定量和定性描述。 項目開發(fā)計劃及舉措銷售實現(xiàn)計劃及舉措其他業(yè)務收入計劃及構成財務收支計劃及構成人力資源計劃及舉措其它經(jīng)營計劃及舉措戰(zhàn)略風險及對策市場風險及對策經(jīng)營風險及對策財務風險及對策人才、組織結構風險及對策信用風險及對策二、運營方案包括的內(nèi)容：經(jīng)營計劃管理介紹三、運營方案分類 1、運營方案縱向分為： 集團運營方案 總部職能中

3、心方案 子公司方案 子公司下屬部門方案2、運營方案橫向劃分 年度運營方案 季度運營方案 月度運營方案經(jīng)營計劃管理介紹四、什么是運營方案管理運營方案管理是企業(yè)圍繞市場，為實現(xiàn)本身運營目的而進展的詳細規(guī)劃、安排和組織實施的一系列管理活動。經(jīng)營計劃管理介紹方案編制方案調整方案執(zhí)行監(jiān)視方案執(zhí)行 經(jīng)過制定運營方案、職能方案、部門方案等分層級的方案，以及年度、季度、月份方案等分階段的方案，實現(xiàn)公司年度戰(zhàn)略規(guī)劃目的的層層分解落實，以指點各部門全面圍繞公司戰(zhàn)略開展目的來開展各項任務。 方案執(zhí)行單位嚴厲按照方案所規(guī)定的時間節(jié)點、完成目的和任務質量要求開展各項任務。并在方案期內(nèi)經(jīng)過定期編制控制報告來總結、反響執(zhí)行

4、情況。 經(jīng)過權責對等、分級管理的方式實現(xiàn)層層把關，全面控制。 方案主管部門經(jīng)過定期跟蹤、偏向分析和制定調整措施的手段，對執(zhí)行過程進展有效監(jiān)控。 經(jīng)過方案期末的總結和考核實現(xiàn)閉環(huán)管理。 采取誰主管、誰有權調整的制度，以保證方案的嚴肅性。 采取定期跟蹤調整和暫時申報調整相結合的方式，實現(xiàn)方案的動態(tài)管理。五、運營方案管理的主要環(huán)節(jié)經(jīng)營計劃管理介紹經(jīng)營計劃組織結構經(jīng)營計劃決策編制機構經(jīng)營計劃歸口管理部門組織實施主體經(jīng)營計劃考核部門經(jīng)營決策委員會戰(zhàn)略管理中心或運營管理中心集團各職能中心及子公司和其下屬相關部門經(jīng)營決策委員會或人力部門組織考核集團總裁、副總裁、指定集團職能中心負責人、相關子公司總經(jīng)理等組成

5、六、運營方案管理組織體系經(jīng)營計劃管理介紹運營決策委員會指點集團年度、季度、月度運營方案的編制，對方案綜合平衡，監(jiān)視檢查方案執(zhí)行情況，擔任方案的調整；子公司設立的運營方案指點小組，擔任本單位方案的制定、實施、監(jiān)控和執(zhí)行等，并接受集團總部的一致指點。經(jīng)營計劃管理介紹集團戰(zhàn)略管理中心或運營管理中心是運營方案管理的執(zhí)行監(jiān)視機構和歸口管理部門，根據(jù)整個市場環(huán)境情況、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、公司去年運營方案的完成情況、各子公司的建議等，組織和協(xié)調集團各部門、區(qū)域公司、工程公司編制集團的年度運營方案、季度運營方案與月度運營方案，并監(jiān)視實施。 經(jīng)營計劃管理介紹集團各相關職能中心根據(jù)集團年度、季度、月度運營方案分別制定本

6、單位的年度、季度、月度方案并組織實施。各子公司根據(jù)集團年度、季度、月度運營方案分別制定各自年度、季度、月度運營方案，并組織實施與考核。子公司下屬單位根據(jù)子公司運營方案層層分解落實方案。經(jīng)營計劃管理介紹七、運營方案的制定 一、制定運營方案遵照的原那么1、系統(tǒng)性原那么 企業(yè)在制定方案時一定要堅持系統(tǒng)性原那么，不但思索到企業(yè)本身，還要從整個系統(tǒng)的角度出發(fā)，要認識到企業(yè)是整個大系統(tǒng)中的一個小系統(tǒng)，假設不思索大系統(tǒng)的利益，只顧個體利益，一定會遭到整個系統(tǒng)的懲罰 。經(jīng)營計劃管理介紹2、平衡性原那么 企業(yè)本身以及內(nèi)外環(huán)境之間都存在著許多矛盾，平衡就是要對影響企業(yè)消費運營的各個方面，企業(yè)內(nèi)部各部門的產(chǎn)、供、銷

7、等各環(huán)節(jié)進展協(xié)調，使之堅持一定的、合理的比例關系 。經(jīng)營計劃管理介紹3、靈敏性原那么 方案規(guī)定未來的目的和行動，而未來卻充溢眾多的不確定性，因此方案的制定就要堅持一定的靈敏性，即有一定的余地，而不能規(guī)定得過死或過分強調方案的穩(wěn)定。在方案執(zhí)行過程中，更要留意不確定要素的出現(xiàn)，對原方案做出必要的調整或修正。 經(jīng)營計劃管理介紹4、效益性原那么 企業(yè)的運營方案必需以提高經(jīng)濟和社會效益為中心，不僅要獲得產(chǎn)品開發(fā)和制造階段的效益，而且還要思索產(chǎn)品在流通和運用階段的效益 經(jīng)營計劃管理介紹5、全員性原那么 這種全員參與并不是說一切的員工都參與到制定方案的任務中去，而是指方案的制定應該讓員工們知道和支持，這是方

8、案可以得以實現(xiàn)的保證 ，同時在方案的執(zhí)行過程中就需求全員的參與，為方案的實現(xiàn)共同努力經(jīng)營計劃管理介紹二、運營方案編制的根據(jù)1、集團公司的開展戰(zhàn)略2、集團公司去年度運營方案完成情況3、集團公司才干分析4、整個經(jīng)濟大環(huán)境及未來開展趨勢5、方案假設前提6、主要風險及防備措施經(jīng)營計劃管理介紹 三、編制運營方案的主要方法 1、滾動方案法滾動方案法是將方案分為假設干時期，近期方案詳細詳細，是詳細實施部分；遠期方案那么較為簡單籠統(tǒng)，是預備實施部分。方案執(zhí)行一定時期后，根據(jù)環(huán)境的變化和詳細情況的變化，對以后各期的方案內(nèi)容進展適當?shù)匦拚{整，并向前延續(xù)一個新的執(zhí)行期。它是一種延續(xù)、靈敏、有彈性地根據(jù)一定時期方案

9、執(zhí)行情況，經(jīng)過定期地調整，依次將方案時期順延，再確定方案內(nèi)容的方法 采用滾動方案法可以使方案在環(huán)境變化時具有一定的靈敏性，經(jīng)過適當?shù)卣{整使不利要素減至最少，使各個不同周期的方案前后銜接，使企業(yè)與市場銜接 。經(jīng)營計劃管理介紹 2、PDCA循環(huán)法 PDCA循環(huán)法就是按照P方案、D執(zhí)行、C檢查、A處置四個階段的順序，周而復始地循環(huán)進展方案管理的一種方法 經(jīng)營計劃管理介紹 1 、方案 這階段主要包括確定運營方針、目的；制定運營方案并將運營方案的目的和措施落實到企業(yè)內(nèi)部的各個部門與環(huán)節(jié)。 2 、執(zhí)行 這階段主要是將制定的各項詳細方案，按照落實到各部門各環(huán)節(jié)的要求組織執(zhí)行與實施。 3 、檢查 這階段主要是

10、對實施情況檢查，并根據(jù)檢查結果采取相應的措施，總結勝利的閱歷并將之定成規(guī)范，構成制度，加以穩(wěn)定和開展；同時總結失敗的教訓，防止再次發(fā)生。對沒有處理的遺留問題應進一步找出緣由，并轉入下一個循環(huán)去處理。 4 、處置 這階段主要是針對檢查階段暴露的問題，及時地進展有效處置，保證這類問題不會帶入下一個循環(huán)階段。經(jīng)營計劃管理介紹 以戰(zhàn)略為根據(jù) 以市場為起點 自下而上編制 自上而下分解PCAD動態(tài)循環(huán)公司組織各部門分解落實各部門詳細組織實施定期進展反響定期分析評價定期考核鼓勵 根據(jù)執(zhí)行情況定期進展調整PDCA系統(tǒng)良性運轉要求管理過程一定要構成一個閉環(huán)，上一個循環(huán)為下一個循環(huán)提供根底和指點CA方案反響檢查行

11、動原有程度反響檢查行動方案上升到新程度經(jīng)營計劃管理介紹PDCA循環(huán)法的四個階段首尾相接、不斷循環(huán)，每一次循環(huán)都會有新的內(nèi)容和要求，他把方案的編制、執(zhí)行和控制有機地結合在一同，有利于提高企業(yè)方案管理的程度 經(jīng)營計劃管理介紹運營方案在PDCA循環(huán)中存在的缺陷方案制定時缺乏足夠的信息，并沒有減 少不確定性；方案制定后缺乏必要的措施來保證方案的 執(zhí)行，導致方案缺乏指點性，執(zhí)行力弱；執(zhí)行的結果沒有及時進展檢查和反響，失去事中和事后的控制功能；相關部門之間的信息缺乏溝通，沒有表達信息協(xié)調的過程。經(jīng)營計劃管理介紹3、綜合平衡法 綜合平衡法是方案任務的根本方法。綜合平衡就是經(jīng)過協(xié)調與方案要到達目的有關的要素，

12、使其在方案期內(nèi)堅持合理的比例，以獲得最理想的經(jīng)濟效益的活動。做好綜合平衡是方案任務的中心內(nèi)容，也是提高方案程度的關鍵所在。 綜合平衡要處理的中心問題，就是研討如何正確確定企業(yè)消費運營活動中的一些主要比例關系，使這些比例關系協(xié)調一致。經(jīng)營計劃管理介紹四、運營方案編制程序編制一個較完好的運營方案，普通需求經(jīng)過以下程序： 調查預測，估量時機； 統(tǒng)籌安排，確定目的； 擬定方案，比較選優(yōu)； 確定預算，綜合平衡。 經(jīng)營計劃管理介紹五、運營方案編制詳細流程集團公司總裁在每年召開運營方案的啟動會，在審視公司戰(zhàn)略及其他要素的根底上確定下年度運營目的。集團職能中心及各子公司結合本身情況就本單位的下年度運營方案提出

13、建議。集團運營方案管理部門會同相關部門根據(jù)公司戰(zhàn)略、本年度運營方案執(zhí)行情況、各子公司的建議編制公司下年的運營方案大綱，并和各單位不斷研討直至達成共識確定運營方案大綱并下發(fā)執(zhí)行。經(jīng)營計劃管理介紹各職能中心、子公司根據(jù)大綱編制各自的年度運營方案草案，并提交集團運營方案管理部門，集團根據(jù)提交的草案組織編制集團運營方案草案。集團召開運營方案會議對集團編制的運營方案草案進展綜合平衡和調整。董事會審議確定公司年度運營方案。集團相關職能中心、各子公司根據(jù)確定的運營方案進展分解，落實本單位的年度方案，并全程實時監(jiān)控。經(jīng)營計劃管理介紹集團運營方案管理部門指點各單位編制年度運營方案，經(jīng)運營方案質詢會審議修正后組織

14、實施總裁與各單位擔任人就各單位的年度運營目的簽署運營責任書，并對全程進展監(jiān)控，確保層層分解落實到位 。集團運營方案管理部門根據(jù)年度運營方案與上季度方案完成情況在上季度末編制集團公司季度運營方案 。經(jīng)營計劃管理介紹 經(jīng)營計劃管理介紹六編制運營方案的作用明確運營者的運營思想和企業(yè)努力方向；加強全體員工的凝聚力，減少資源浪費；客觀分析出公司的優(yōu)勢和缺乏；明確全體職工和各部門的義務和職責；經(jīng)營計劃管理介紹八、運營監(jiān)控與偏向分析運營目的設定后，經(jīng)過定期的運營方案監(jiān)控及時發(fā)現(xiàn)能夠存在的偏向并采取相應舉措，確保公司運營方案受控及目的的最終實現(xiàn)。 偏離程度的判別規(guī)范，由各子公司的實踐情況和運營方案目的以及整體

15、開展戰(zhàn)略的要求確定。 經(jīng)營計劃管理介紹一、運營方案控制步驟：1、確立規(guī)范：企業(yè)運營方案的目的、各種經(jīng)濟定額、技術要求等，都是檢查方案執(zhí)行情況的規(guī)范。 2、測定執(zhí)行結果：普通可以經(jīng)過統(tǒng)計報表和原始記錄等資料來測定運營方案的執(zhí)行結果。這些資料越準確、越完好，測定的結果就越準確，越能反映方案執(zhí)行的實踐情況，使得控制恰到益處，獲得比較稱心的控制效果 經(jīng)營計劃管理介紹3、比較執(zhí)行結果：這一步驟將測定的執(zhí)行結果與預期目的進展比較、分析。比較分析的目的是看執(zhí)行結果能否與預期目的發(fā)生偏向。4、糾正偏向：糾正偏向的方式有兩種：一種是采取措施使運營方案的執(zhí)行結果接近預期目的；另一種是修正預期目的 。經(jīng)營計劃管理介

16、紹二、偏向分析、處置1、發(fā)現(xiàn)偏向：在運營方案執(zhí)行過程中經(jīng)過各類手段和方法，分析方案的執(zhí)行情況，以便發(fā)現(xiàn)方案執(zhí)行中的問題。2、分析偏向 ：分析偏向是對運營方案執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題和偏向進展研討，找出出現(xiàn)問題和偏向的緣由，以便采取針對性的措施 。3、糾正偏向 ：根據(jù)偏向產(chǎn)生的緣由采取針對性的糾偏對策，使企業(yè)消費運營活動能按既定的運營方案進展，或者經(jīng)過修正運營方案，使它能繼續(xù)指點企業(yè)消費運營活動。 經(jīng)營計劃管理介紹偏離程度輕微偏差較嚴重偏差嚴重偏差子公司向總部說明原因并提出整改計劃，總部隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，并采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成 責令經(jīng)營單位負責人述職，限期進行整改 除責令經(jīng)營單位負責人述職外，集團公司成立專門小組協(xié)助進行整改 經(jīng)營計劃管理介紹九、運營方案調整特殊情況需調整方案須向運營方案歸口管理部門提出書面懇求，并闡明緣由經(jīng)運營決策委員會討論經(jīng)過。方案調整未同意之前，按原方案執(zhí)行。調整年度方案應提早一個季度懇求，調整季度方案該當提早一個月懇求。 經(jīng)營計劃管理介紹調整某項方案時如需同時調整其它有關方案，應一并懇求，以保證方案的平衡、協(xié)調 調整方案一概以書面批復為準，在未接書面批復以前，一概按原方案考核 經(jīng)營計劃管理介紹十、運營方案的考核集團運營方案管理部門擔任跟蹤、分