合資公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)海外特殊大客戶審廠管理制度

1、合資公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)海外特殊大客戶審廠管理制度范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了海外特殊大客戶審廠準(zhǔn)備工作操作流程，明確了各部門在審廠過程中的工作職責(zé)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)客戶審廠前期準(zhǔn)備、內(nèi)部預(yù)審、外審、審廠整改、復(fù)審及后期跟進(jìn)等相關(guān)工作全過程。引用標(biāo)準(zhǔn)不適用。定義本標(biāo)準(zhǔn)采用下列定義?？蛻魧弿S：客戶對于供應(yīng)商工廠是否具備供貨資格的一種認(rèn)證評定。4管理內(nèi)容由海外事業(yè)部牽頭負(fù)責(zé)組織相關(guān)專項工作小組，組長由海外事業(yè)部指定人員擔(dān)任。專項工作小組成員由制冷家電集團(tuán)人力資源部、營運(yùn)管理部、順德工廠（物資、物流、工程部設(shè)備、品質(zhì)部、管理部、生產(chǎn)計劃、分廠等）、品質(zhì)工藝部和海外事業(yè)部等涉及的相關(guān)部門人員組成。（技術(shù)研發(fā)中心、商用空調(diào)

2、事業(yè)部如涉及相關(guān)審廠項目，需參加；如無涉及項目無需參加。）海外事業(yè)部管理部、順德工廠管理部分別設(shè)兼職審廠協(xié)調(diào)人，其余各相關(guān)部門及分廠指派專人（兼職）負(fù)責(zé)客戶審廠相關(guān)工作。職責(zé)分工專項工作小組具體負(fù)責(zé)實施客戶審廠前期準(zhǔn)備、內(nèi)部預(yù)審、外審、整改、復(fù)審及后期跟進(jìn)等相關(guān)工作?？蛻魧弿S工作推進(jìn)計劃及各項目負(fù)責(zé)人由審廠專項小組會議討論確定，由小組指定項目負(fù)責(zé)人定期檢查工作推進(jìn)和落實情況，組織內(nèi)部預(yù)審及提出整改計劃，并對整改情況進(jìn)行跟進(jìn)。海外事業(yè)部管理部、順德工廠管理部負(fù)責(zé)總協(xié)調(diào)及組織審廠相關(guān)工作，并對審廠相關(guān)部門工作推進(jìn)情況進(jìn)行監(jiān)控及考評。海外事業(yè)部負(fù)責(zé)提供客戶審廠標(biāo)準(zhǔn)及要求，及時傳遞客戶與工廠之間的信息

3、，負(fù)責(zé)客戶審廠人員的接待與審廠后相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。制冷家電集團(tuán)人力資源部、品質(zhì)工藝部負(fù)責(zé)提供與審廠有關(guān)文件及協(xié)助審廠開展相關(guān)工作。順德工廠作為直接牽頭部門具體落實審廠相關(guān)具體工作、提交整改計劃。工廠內(nèi)部須指定項目總負(fù)責(zé)人及審廠項目各模塊具體負(fù)責(zé)人，制訂審廠推進(jìn)計劃、跟蹤推進(jìn)結(jié)果并負(fù)責(zé)對各分廠相關(guān)模塊的指導(dǎo)工作。各分廠根據(jù)順德工廠具體的計劃與安排，做好具體的審廠工作；并根據(jù)家用空調(diào)經(jīng)營管理部要求對工廠的現(xiàn)場環(huán)境按審廠要求落實整改?？蛻魧弿S工作作為考核項目列入各分廠日常管理工作，要求各分廠每月將所需更新的文件進(jìn)行更新，并按審廠要求對工廠現(xiàn)場環(huán)境進(jìn)行整改，所有審廠記錄從客戶最初審廠日開始，保存期為1

4、2個月，中途不得遺失或銷毀。將審廠培訓(xùn)納入各分廠內(nèi)部培訓(xùn)的范疇。所有新聘車間員工，包括車間管理人員、合同工、臨時工、季節(jié)工等必須接受客戶審廠要求的培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)果由順德工廠管理部及海外事業(yè)部管理部審廠跟進(jìn)人不定期進(jìn)行抽查。標(biāo)識及記錄日常操作中為了避免出現(xiàn)周六及周日，手工登記日期的，要求標(biāo)識及記錄按周六標(biāo)識為“周五+”（如7日星期六，標(biāo)識為6+）、周日標(biāo)識為“周一-”（如8日星期日，標(biāo)識為9-）方式進(jìn)行標(biāo)識及記錄；日期為系統(tǒng)打印，無法標(biāo)識的，要求審廠時抽取周六、周日資料，不予提供，日?？记诖蚩ú扇≈芤恢林芪迕刻煺９ぷ靼诵r，每日加班1.5小時操作。內(nèi)部預(yù)審內(nèi)部預(yù)審由專項工作小組組長根據(jù)審廠推進(jìn)計

5、劃時間組織相關(guān)人員進(jìn)行。內(nèi)部預(yù)審嚴(yán)格按照客戶提供標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行。專項工作小組根據(jù)內(nèi)部預(yù)審結(jié)果提出整改計劃并督促實施。專項工作小組組長不定期組織內(nèi)部預(yù)審工作，檢查日常資料維護(hù)情況。審廠詳細(xì)職責(zé)分工見后附特殊大客戶審廠項目內(nèi)容及職責(zé)分工。責(zé)任追究指定項目責(zé)任人的目的是為了更好地完成日常維護(hù)工作，各部門對本部門相關(guān)審廠工作負(fù)責(zé)，各項目責(zé)任人及跟進(jìn)人對本項目審廠工作完成情況負(fù)責(zé)，特殊大客戶審廠專項工作小組對未按質(zhì)、按量、按時完成或完成不好的項目將追究相關(guān)部門、相關(guān)項目責(zé)任人及跟進(jìn)人責(zé)任，并給予相關(guān)責(zé)任人負(fù)激勵50200元。費(fèi)用申報因?qū)弿S而產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)使用部門承擔(dān)。審廠相關(guān)跟進(jìn)人輪崗問題審廠相關(guān)跟進(jìn)

6、人輪崗必須知會審廠專項小組組長。審廠相關(guān)跟進(jìn)人輪崗必須同時確定另外一名審廠跟進(jìn)人，并且將審廠相關(guān)工作交接完畢后，方可離崗。5附則以上審廠內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及要求是以沃爾瑪審廠為參照編制（今后將根據(jù)客戶審廠要求，不斷修訂及完善），由特殊客戶審廠專項工作小組明確具體工作項目，落實各項目責(zé)任人，并進(jìn)行協(xié)調(diào)及組織審廠相關(guān)工作。審廠工作如涉及技術(shù)研發(fā)中心，將由技術(shù)研發(fā)中心指定人員，根據(jù)審廠標(biāo)準(zhǔn)落實相關(guān)工作。目前審廠還未涉及到商用空調(diào)事業(yè)部，今后如涉及到商用空調(diào)事業(yè)部，將商用空調(diào)事業(yè)部根據(jù)審廠標(biāo)準(zhǔn)及要求落實審廠相關(guān)具體工作?？蛻魺o特殊要求，且工廠現(xiàn)狀可滿足客戶要求的審廠，海外事業(yè)部只需提前下發(fā)通知知照相關(guān)部門落實審廠跟進(jìn)人，提供文字資料，并按正常運(yùn)作做好審廠各項準(zhǔn)備工作?？蛻羧缬刑厥庖螅夜S現(xiàn)狀無法滿足客戶要求的審廠，審廠專項工作小組需提前組織相關(guān)內(nèi)部預(yù)審會議，對審廠資料進(jìn)行內(nèi)部預(yù)審，并落實相關(guān)審廠各項準(zhǔn)備工作。特殊大客戶審廠專項