企業(yè)內(nèi)控銷售流程

1、唉企業(yè)頒內(nèi)啊控捌銷售柏流程罷百4頒扮1 鞍銷售計(jì)劃審批控安制爸4斑骯1巴版1 阿銷售計(jì)劃審批流白程艾1笆銷售計(jì)劃審批昂流程與風(fēng)險(xiǎn)控制艾2拜銷售計(jì)劃審批敗流程控制表熬銷售計(jì)劃盎審批流程控制艾控制事項(xiàng)疤詳細(xì)描述及說明擺階段澳控制礙計(jì)稗劃奧編拔制巴1哀八營銷部根據(jù)懊賓館盎的發(fā)展戰(zhàn)略及芭當(dāng)年的營業(yè)情況擺的分析、下一年礙度的客戶市場的扒分析以及經(jīng)營環(huán)藹境的變化估計(jì)，笆于每年鞍12唉月制定下一年度拜的銷售計(jì)劃及預(yù)翱算。該計(jì)劃需要拔通過營銷部經(jīng)理疤的審核，并由餐敗飲部、客房部、皚俱樂部、商場等哎部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)骯總監(jiān)、總經(jīng)理的班討論通過佰。哀2背隘財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)賓伴館年度財(cái)務(wù)預(yù)算奧審批銷售預(yù)算的礙合理性奧。愛3

2、捌拌賓館各部門將營把銷計(jì)劃按規(guī)定的班目標(biāo)和預(yù)算按月礙份或季度進(jìn)行分把解，制定具體的岸銷售策略和活動(dòng)唉，并上報(bào)給分管爸經(jīng)理審批敗。暗計(jì)翱劃瓣執(zhí)案行案 4跋熬計(jì)劃執(zhí)行過程中般，罷營銷部對(duì)計(jì)劃的拌執(zhí)行情況版進(jìn)行監(jiān)督和檢查俺，罷并定期進(jìn)行分析挨，邦形成書面文件報(bào)懊經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)柏人審核后抄送公百司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部巴門哎，需要調(diào)整銷售阿計(jì)劃時(shí)，需執(zhí)行頒相應(yīng)的審批程序艾。啊相關(guān)規(guī)范襖應(yīng)建矮規(guī)范吧戚家山賓館銷售按制度盎參照敖規(guī)范巴企業(yè)內(nèi)部控制藹應(yīng)用指引胺企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則岸頒基本準(zhǔn)則白文件資料矮銷售計(jì)劃預(yù)算耙草案扮拔年度銷售計(jì)劃啊哎熬銷售執(zhí)行情況分奧析報(bào)告矮俺責(zé)任部門哀及責(zé)任人半營銷部俺、相關(guān)部門壩總經(jīng)理、俺財(cái)務(wù)總監(jiān)

3、、營銷柏部經(jīng)理瓣、伴各部分負(fù)責(zé)人霸4扮俺2 斑市場開發(fā)與信用昂管理審批控制岸4暗懊2百胺1 阿市場開發(fā)絆審批流程扒1.1笆會(huì)議市場開發(fā)審啊批流程與風(fēng)險(xiǎn)控爸制圖跋1.2瓣會(huì)議市場開發(fā)審盎批流程控制表罷會(huì)議市場開發(fā)斑審批流程控制哀控制事項(xiàng)瓣詳細(xì)描述及說明拌階段阿控制靶D1把1絆敗營銷部根據(jù)百賓館銷售計(jì)劃制跋定市場開發(fā)計(jì)劃矮，開發(fā)計(jì)劃需經(jīng)跋營銷部分管領(lǐng)導(dǎo)氨與總經(jīng)理審批后擺方可執(zhí)行叭。敗D2稗2氨襖營銷部做好翱訪前準(zhǔn)備：篩選絆客戶邦，重點(diǎn)是政府機(jī)安關(guān)、企事業(yè)單位柏與社會(huì)團(tuán)體；做靶好銷售訪談?dòng)?jì)劃把；捌準(zhǔn)備資料氨，包括盎客戶檔案資料、奧賓館懊簡介、傲賓館巴宣傳冊(cè)、特別推阿廣單張宣傳品、挨價(jià)格表、銷售訪礙問

4、報(bào)告、名片、半記事本等瓣；確認(rèn)見面時(shí)間愛、地點(diǎn)；準(zhǔn)備洽按談提綱（問題、半推銷內(nèi)容、推銷皚方式）拌。柏3矮班走訪客戶，填寫隘銷售訪談報(bào)告，骯并以電話、傳真絆、郵件等形式保捌持與客戶的聯(lián)系敖，以跟蹤落實(shí)銷霸售機(jī)會(huì)瓣。稗4昂瓣認(rèn)真做好客戶詢跋價(jià)與預(yù)訂，并給絆予書面確認(rèn)；建敗立好客戶信息登邦記，做好銷售記礙錄，做好銷售報(bào)叭告疤。伴5敖定期收集客戶艾反饋意見，如有俺問題，及時(shí)反饋熬給營銷部分管領(lǐng)班導(dǎo)礙。般6疤營銷部分管領(lǐng)矮導(dǎo)根據(jù)客戶的意伴見決定整改措施笆。辦相關(guān)規(guī)范艾應(yīng)建阿規(guī)范白戚家山賓館銷售叭制度靶市場開發(fā)八授權(quán)制度暗市場開發(fā)皚審核批準(zhǔn)制度耙參照鞍規(guī)范澳藹企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)瓣用指引吧百文件資料懊哀銷售訪談

5、報(bào)告澳熬客戶信息登記啊簿銷售報(bào)告芭把責(zé)任部門藹及責(zé)任人胺營銷部霸總經(jīng)理、營銷襖部靶分管領(lǐng)導(dǎo)盎、藹營銷員愛2.1埃旅行社市場開發(fā)熬審批流程與風(fēng)險(xiǎn)伴控制圖背2.2唉旅行社市場開發(fā)巴審批流程控制表啊旅行社市場開發(fā)版審批流程控制礙控制事項(xiàng)百詳細(xì)描述及說明八階段啊控制辦D1阿1骯頒營銷部根據(jù)把賓館銷售計(jì)劃制八定市場開發(fā)計(jì)劃笆，開發(fā)計(jì)劃需經(jīng)安營銷部分管領(lǐng)導(dǎo)盎、客房部分管領(lǐng)哎導(dǎo)審核，總經(jīng)理胺審批后方可執(zhí)行暗。伴D2伴2頒癌營銷部做好昂訪前準(zhǔn)備：篩選百客戶氨，重點(diǎn)是旅行社敗、訂房中心、訂懊房網(wǎng)、大型旅行跋社總部以及各會(huì)氨展公司；做好銷凹售訪談?dòng)?jì)劃；隘準(zhǔn)備資料佰，包括靶客戶檔案資料、柏賓館背簡介、鞍賓館巴宣傳冊(cè)

6、、特別推氨廣單張宣傳品、拌價(jià)格表、銷售訪八問報(bào)告、名片、吧記事本等敗；確認(rèn)見面時(shí)間皚、地點(diǎn)；準(zhǔn)備洽敗談提綱（問題、伴推銷內(nèi)容、推銷唉方式）鞍。按3絆拔走訪客戶，填寫鞍銷售訪談報(bào)告，白并以電話、傳真骯、郵件等形式保班持與客戶的聯(lián)系奧，以跟蹤落實(shí)銷吧售機(jī)會(huì)哀。笆4凹頒客房部認(rèn)真做好擺客戶詢價(jià)與預(yù)訂挨，并給予書面確哎認(rèn)；建立好客戶捌信息登記，做好阿銷售記錄，做好辦銷售報(bào)告唉。懊5捌定期收集客戶懊反饋意見，如有癌問題，及時(shí)反饋吧給客房部分管領(lǐng)奧導(dǎo)與營銷部分管斑領(lǐng)導(dǎo)伴。澳6靶客房部分管領(lǐng)拌導(dǎo)與營銷部分管邦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)客戶的懊意見決定整改措鞍施板。襖相關(guān)規(guī)范斑應(yīng)建敗規(guī)范案戚家山賓館銷售扮制度阿市場開發(fā)叭授權(quán)制

7、度半市場開發(fā)稗審核批準(zhǔn)制度胺參照暗規(guī)范礙柏企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)絆用指引巴背文件資料哀胺銷售訪談報(bào)告背盎客戶信息登記拜簿銷售報(bào)告捌伴責(zé)任部門柏及責(zé)任人版營銷部、客房部哎總經(jīng)理、營銷哀部搬分管領(lǐng)導(dǎo)拜、百客房部分管領(lǐng)導(dǎo)敗、營銷員、客房氨部員工翱3.1挨宴會(huì)市場開發(fā)審昂批流程與風(fēng)險(xiǎn)控柏制圖半3.2拌宴會(huì)市場開發(fā)審凹批流程控制表阿宴會(huì)市場開發(fā)奧審批流程控制罷控制事項(xiàng)暗詳細(xì)描述及說明絆階段絆控制哎D1鞍1柏佰營銷部根據(jù)吧賓館銷售計(jì)劃制版定市場推銷計(jì)劃般，開發(fā)計(jì)劃需經(jīng)安營銷部分管領(lǐng)導(dǎo)扒、餐飲部分管領(lǐng)啊導(dǎo)審核，總經(jīng)理扮審批后方可執(zhí)行阿。絆D2板2骯愛營銷部執(zhí)行審批靶后巴的推銷計(jì)劃安。艾3鞍鞍認(rèn)真做好客戶詢藹價(jià)與預(yù)訂

8、，并給阿予書面確認(rèn)；建骯立好客戶信息登佰記，做好銷售記皚錄，做好銷售報(bào)啊告哎。癌4骯柏解決來訪客人的叭需求，向客人提埃供必要的信息，拌與客人商討活動(dòng)挨細(xì)節(jié)安排半。扒5板做好內(nèi)部接待頒，巴實(shí)地檢查接待準(zhǔn)啊備工作，保證所阿有安排兌現(xiàn)，確柏保接待服務(wù)的落啊實(shí)頒；與有關(guān)部門協(xié)柏調(diào)，解決客戶的靶特殊需求岸。阿6敖定期收集客戶背反饋意見，如有跋問題，及時(shí)反饋胺給餐飲部分管領(lǐng)辦導(dǎo)與營銷部分管辦領(lǐng)導(dǎo)，餐飲部部伴分管領(lǐng)導(dǎo)與營銷翱部分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)敖客戶的意見決定頒整改措施搬。壩相關(guān)規(guī)范擺應(yīng)建巴規(guī)范班戚家山賓館銷售柏制度芭市場開發(fā)愛授權(quán)制度暗市場開發(fā)吧審核批準(zhǔn)制度叭參照扮規(guī)范背鞍企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)愛用指引柏襖文件資料澳客

9、戶信息登記案簿銷售報(bào)告擺暗責(zé)任部門盎及責(zé)任人百營銷部、餐飲部佰總經(jīng)理、營銷疤部藹分管領(lǐng)導(dǎo)吧、白餐飲部部分管領(lǐng)皚導(dǎo)、營銷員、餐昂飲部員工疤4.1盎長期般/唉協(xié)議客戶開發(fā)審白批流程與風(fēng)險(xiǎn)控盎制圖拔4.2絆長期懊/扳協(xié)議客戶開發(fā)審瓣批流程控制表俺長期岸/笆協(xié)議客戶開發(fā)埃審批流程控制爸控制事項(xiàng)安詳細(xì)描述及說明岸階段矮控制昂D1巴1巴辦營銷部根據(jù)公司擺與賓館銷售計(jì)劃安制定長期霸/辦協(xié)議開發(fā)計(jì)劃，昂開發(fā)計(jì)劃需經(jīng)營俺銷部分管領(lǐng)導(dǎo)、敖客房部分管領(lǐng)導(dǎo)襖審核，總經(jīng)理審襖批后方可執(zhí)行氨。胺D2捌2傲瓣?duì)I銷部執(zhí)行審批白后皚的開發(fā)計(jì)劃疤。扒3捌耙定期走訪客戶，絆填寫銷售訪談報(bào)俺告；建立客戶檔拜案，并以電話、拌傳真、郵件

10、等形哎式保持與客戶的胺聯(lián)系啊。板4挨皚客房部、餐飲部襖安排好客戶的入暗住、餐飲等活動(dòng)擺事宜邦。跋5翱定期收集客戶案反饋意見，如有埃問題，及時(shí)反饋艾給客房部分管領(lǐng)啊導(dǎo)與營銷部分管捌領(lǐng)導(dǎo)邦。胺6背客房部分管領(lǐng)矮導(dǎo)與營銷部分管擺領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)客戶的俺意見決定整改措捌施隘。板相關(guān)規(guī)范罷應(yīng)建骯規(guī)范盎戚家山賓館銷售瓣制度跋市場開發(fā)扒授權(quán)制度凹市場開發(fā)啊審核批準(zhǔn)制度盎參照愛規(guī)范敗企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)擺用指引俺文件資料俺叭銷售訪談報(bào)告鞍礙客戶檔案案銷售報(bào)告百責(zé)任部門芭及責(zé)任人昂營銷部、客房部襖、餐飲部扮總經(jīng)理、營銷佰部敗分管領(lǐng)導(dǎo)跋、昂客房部分管領(lǐng)導(dǎo)罷、營銷員、客房邦部員工、餐飲部邦員工隘4般艾2斑壩2 胺信用管理業(yè)務(wù)流把

11、程般1愛信用管理流程氨與風(fēng)險(xiǎn)控制圖耙2案信用管理業(yè)務(wù)拜流程控制表叭銷售定價(jià)業(yè)務(wù)流盎程控制白控制事項(xiàng)頒詳細(xì)描述及說明靶階段哀控制愛D1俺1挨骯銷售部門指定客版戶管理專員對(duì)客凹戶檔案進(jìn)行分類壩管理，并定期對(duì)拔客戶檔案進(jìn)行更頒新和調(diào)整搬，建立初步的客罷戶信用檔案，然捌后經(jīng)銷售部部門翱經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)熬負(fù)責(zé)人復(fù)核百。拌D2半2盎盎財(cái)務(wù)捌部監(jiān)督扳客戶的付款情況胺。埃3哀柏財(cái)務(wù)部熬根據(jù)客戶的付款哎情況會(huì)同銷售部安門客戶管理專員般及時(shí)提出懊調(diào)整客戶信用等把級(jí)的方案，報(bào)經(jīng)按財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分啊管副總裁、總裁愛審批爸。佰4邦銷售部每年年昂初進(jìn)行調(diào)整協(xié)議頒單位信用等級(jí)斑。阿5傲財(cái)務(wù)部對(duì)客戶藹檔案應(yīng)及時(shí)備份叭。霸6柏分管

12、副總裁與澳總裁應(yīng)定期審閱百客戶檔案絆。奧相關(guān)規(guī)范安應(yīng)建板規(guī)范岸信用翱管理制度佰參照安規(guī)范氨企業(yè)內(nèi)部控制埃應(yīng)用指引翱文件資料熬哎客戶信用檔案俺阿責(zé)任部門敖及責(zé)任人隘銷售部、財(cái)務(wù)部邦、跋總裁辦扳分管副總裁擺、般總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)辦人、銷售部部門哎經(jīng)理、澳銷售啊部客戶俺管理專員柏4暗霸3 搬銷售與授權(quán)審批罷控制骯4凹盎3敖皚1 盎銷售定價(jià)業(yè)務(wù)流俺程熬1.1背餐飲銷售定價(jià)業(yè)壩務(wù)審批流程與風(fēng)芭險(xiǎn)控制圖半1.2哀餐飲銷售定價(jià)業(yè)霸務(wù)流程控制表鞍銷售定價(jià)業(yè)務(wù)流霸程控制八安餐飲胺控制事項(xiàng)班詳細(xì)描述及說明伴階段稗控制傲D1盎總經(jīng)理根據(jù)公司懊經(jīng)營目標(biāo)、市場背狀況等因素確定隘餐飲部總體的毛背利率目標(biāo)。皚餐飲部員工在市藹場

13、調(diào)研、總經(jīng)理白定下的目標(biāo)及對(duì)敗本身情況進(jìn)行分半析的基礎(chǔ)上，依壩據(jù)銷售定價(jià)控制敗制度擬定銷售目班標(biāo)價(jià)格。熬財(cái)務(wù)部對(duì)銷售價(jià)氨格進(jìn)行成本測算白，氨若成本八測算未通過企業(yè)背要求，則需要餐懊飲部重新確定目哎標(biāo)價(jià)格。翱餐飲部參考星級(jí)白賓館價(jià)格及與賓笆館情況相似的競懊爭對(duì)手的餐飲定罷價(jià)進(jìn)行研究，包埃括產(chǎn)品品種、進(jìn)岸價(jià)等。靶餐飲部結(jié)合賓館矮的經(jīng)營環(huán)境和狀?yuàn)W況以及產(chǎn)品進(jìn)價(jià)皚等因素對(duì)產(chǎn)品定阿價(jià)進(jìn)行分析。靶D2拌餐飲部初步確定敗銷售價(jià)格后，提邦交分管領(lǐng)導(dǎo)審核襖，由總經(jīng)理審批敖。鞍其它捌定價(jià)變更情況：藹根據(jù)經(jīng)營環(huán)境和柏狀況的變化，需挨要調(diào)整定價(jià)的，哀餐飲部先報(bào)分管啊領(lǐng)導(dǎo)審核，由總傲經(jīng)理審批后執(zhí)行白。擺銷售折扣情況：埃

14、銷售折扣、銷售巴折讓等政策制定安應(yīng)由具有相應(yīng)權(quán)跋限人員審核批準(zhǔn)敗。應(yīng)在銷售折扣鞍管理中明確規(guī)定氨。礙相關(guān)規(guī)范盎應(yīng)建背規(guī)范班銷售管理制度熬銷售定價(jià)控制制癌度昂銷售頒折扣管理耙制度疤參照笆規(guī)范柏企業(yè)內(nèi)部控制叭應(yīng)用指引埃文件資料斑市場調(diào)研報(bào)告啊骯責(zé)任部門扒及責(zé)任人笆餐飲部、財(cái)務(wù)部把總經(jīng)理、半分管領(lǐng)導(dǎo)、餐飲暗部經(jīng)理、餐飲部絆員工稗2.1辦會(huì)議銷售定價(jià)業(yè)跋務(wù)審批流程與風(fēng)唉險(xiǎn)控制圖愛2.2伴會(huì)議銷售定價(jià)業(yè)敖務(wù)流程控制表愛銷售定價(jià)業(yè)務(wù)流氨程控制襖擺會(huì)議搬控制事項(xiàng)盎詳細(xì)描述及說明般階段伴控制埃D1皚分管領(lǐng)導(dǎo)參考同皚星級(jí)賓館的價(jià)格敗，結(jié)合賓館的經(jīng)霸營環(huán)境和狀況，按考慮季節(jié)等因素耙，決定會(huì)議總體巴的市場定價(jià)。拜營

15、銷部根據(jù)總體礙市場定價(jià)以及賓斑館擬定各類會(huì)議昂定價(jià)。佰財(cái)務(wù)部對(duì)銷售價(jià)胺格進(jìn)行成本測算絆，鞍若成本隘測算未通過企業(yè)稗要求，則需要營耙銷隘部重新扒確定目標(biāo)價(jià)格。芭營銷部參考星級(jí)唉賓館的會(huì)議價(jià)格挨。拌營銷部結(jié)合賓館傲的經(jīng)營環(huán)境和狀岸況以及季節(jié)因素百對(duì)定價(jià)進(jìn)行分析氨。氨D2叭營銷部初步確定壩各類會(huì)議價(jià)格后扒，提交分管領(lǐng)導(dǎo)吧審核，由總經(jīng)理班審批。瓣其它愛定價(jià)變更情況：氨根據(jù)經(jīng)營環(huán)境和襖狀況的變化，需氨要調(diào)整定價(jià)的，挨營銷部先報(bào)分管凹領(lǐng)導(dǎo)審核，由總斑經(jīng)理審批后執(zhí)行唉。耙銷售折扣情況：背銷售折扣、銷售懊折讓等政策制定稗應(yīng)由具有相應(yīng)權(quán)疤限人員審核批準(zhǔn)矮。應(yīng)在銷售折扣隘管理中明確規(guī)定癌。熬相關(guān)規(guī)范疤應(yīng)建愛規(guī)范叭

16、戚家山賓館邦銷售管理制度埃銷售定價(jià)管理礙制度白銷售捌折扣管理半制度隘參照藹規(guī)范壩企業(yè)內(nèi)部控制背應(yīng)用指引岸文件資料爸市場調(diào)研報(bào)告頒白責(zé)任部門百及責(zé)任人翱營銷部、財(cái)務(wù)部凹總經(jīng)理、唉分管領(lǐng)導(dǎo)、營銷瓣部經(jīng)理、營銷部般員工佰3.1矮客房銷售定價(jià)業(yè)鞍務(wù)審批流程與風(fēng)氨險(xiǎn)控制圖襖3.2拔客房銷售定價(jià)業(yè)皚務(wù)流程控制表埃銷售定價(jià)業(yè)務(wù)流敖程控制扮般客房拔控制事項(xiàng)擺詳細(xì)描述及說明耙階段捌控制氨D1襖營銷部員工在市敗場調(diào)研對(duì)本身情拌況進(jìn)行分析的基懊礎(chǔ)上，依據(jù)銷售吧定價(jià)控制制度擬芭定銷售目標(biāo)價(jià)格瓣，包括門市價(jià)、艾協(xié)議價(jià)、團(tuán)隊(duì)價(jià)隘和散客價(jià)。板財(cái)務(wù)部對(duì)銷售價(jià)胺格進(jìn)行成本測算拌，芭若成本隘測算未通過企業(yè)皚要求，則需要營氨銷笆部

17、重新巴確定目標(biāo)價(jià)格。靶營銷部參考百競爭對(duì)手哀的客房價(jià)格。艾營銷部結(jié)合賓館扳的經(jīng)營環(huán)境和狀扒況以及季節(jié)因素懊對(duì)定價(jià)進(jìn)行分析稗。靶D2哎營銷部初步確定敗銷售價(jià)格后，提熬交分管領(lǐng)導(dǎo)審核背，由總經(jīng)理審批斑。班確定定價(jià)，按酒拌店的實(shí)際情況可百分為以下幾類：愛門市價(jià)：在按上翱述流程確定價(jià)格盎后需上報(bào)物價(jià)局扒。熬協(xié)議價(jià)：在按上懊述流程確定價(jià)格壩后需交由客房部班做好協(xié)議單位的暗客戶檔案管理。案團(tuán)隊(duì)價(jià)：團(tuán)隊(duì)價(jià)矮應(yīng)低于協(xié)議價(jià)，拌它可由營銷部、百客房部、營銷分佰管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)上述矮流程聯(lián)合討論制八定。疤散客價(jià)：散客價(jià)頒應(yīng)高于協(xié)議價(jià)。敗其它藹定價(jià)變更情況：扳根據(jù)經(jīng)營環(huán)境和敖狀況的變化，需壩要調(diào)整定價(jià)的，懊營銷部先報(bào)分管百

18、領(lǐng)導(dǎo)審核，由總襖經(jīng)理審批后執(zhí)行把。絆銷售折扣情況：熬銷售折扣、銷售隘折讓等政策制定扒應(yīng)由具有相應(yīng)權(quán)芭限人員審核批準(zhǔn)搬。應(yīng)在銷售折扣埃管理中明確規(guī)定拜。巴相關(guān)規(guī)范拌應(yīng)建柏規(guī)范伴戚家山賓館搬銷售管理制度凹銷售定價(jià)控制制絆度白銷售半折扣管理唉制度傲參照扮規(guī)范板企業(yè)內(nèi)部控制扮應(yīng)用指引哀文件資料吧市場調(diào)研報(bào)告扮絆責(zé)任部門胺及責(zé)任人傲營銷部、財(cái)務(wù)部班總經(jīng)理、敗分管領(lǐng)導(dǎo)、營銷扮部經(jīng)理、營銷部稗員工爸4.1拌大堂及客房零星笆銷售定價(jià)業(yè)務(wù)審隘批流程與風(fēng)險(xiǎn)控懊制圖扒4.2耙大堂及客房零星鞍銷售定價(jià)業(yè)務(wù)流矮程控制表疤銷售定價(jià)業(yè)務(wù)流襖程控制版白大堂及客房零星奧銷售哀控制事項(xiàng)霸詳細(xì)描述及說明疤階段盎控制瓣D1壩客房挨部

19、將需霸出售的產(chǎn)品名稱般、進(jìn)價(jià)（根據(jù)倉擺庫領(lǐng)料單）送交礙給財(cái)務(wù)襖部成本稽核巴員。辦成本稽核員根據(jù)扮成本價(jià)按平均毛安利率半XX%辦（銷售定價(jià)控制半制度），制定出叭參考售價(jià)。伴D2罷成本稽核鞍員初步辦確定銷售價(jià)格后拌，提交分管領(lǐng)導(dǎo)吧審核，由總經(jīng)理半審批。礙其它挨定價(jià)變更情況：板根據(jù)經(jīng)營環(huán)境和吧狀況的變化，需半要調(diào)整定價(jià)的，皚營銷部先報(bào)分管俺領(lǐng)導(dǎo)審核，由總襖經(jīng)理審批后執(zhí)行拌。矮銷售折扣情況：斑銷售折扣、銷售擺折讓等政策制定白應(yīng)由具有相應(yīng)權(quán)骯限人員審核批準(zhǔn)絆。應(yīng)在銷售折扣疤管理中明確規(guī)定頒。壩相關(guān)規(guī)范敖應(yīng)建矮規(guī)范襖銷售管理制度般銷售定價(jià)控制制班度邦銷售芭折扣管理捌制度澳參照耙規(guī)范矮企業(yè)內(nèi)部控制矮應(yīng)用指引

20、霸責(zé)任部門熬及責(zé)任人佰營銷部、財(cái)務(wù)部把總經(jīng)理、盎分管領(lǐng)導(dǎo)、營銷暗部經(jīng)理、營銷部俺員工、成本稽核扮員般4隘鞍4 白銷售合同捌(案訂單辦)暗管理控制笆4盎胺4挨百1 埃銷售合同安(搬訂單敗)吧管理流程伴1稗銷售合同按(把訂單絆)矮管理埃流程與風(fēng)險(xiǎn)控制矮銷售癌合同疤業(yè)務(wù)流程控制耙控制事項(xiàng)扮詳細(xì)描述及說明癌階段襖控制暗D1岸1哎靶預(yù)定人員收到客暗戶訂單后翱，礙要詳細(xì)查看，鞍重點(diǎn)關(guān)注岸客戶需求部分跋。癌2拜伴預(yù)定人員填寫完哎預(yù)訂單，與客戶凹進(jìn)行確認(rèn)。芭在處理客房訂單捌時(shí)，應(yīng)問明客人澳的姓名和證件號(hào)奧碼，抵離的具體安時(shí)間，需要的房愛間數(shù)、房間類型鞍及房價(jià)，來電預(yù)伴訂人的姓名、單擺位名稱及電話號(hào)版碼等扒。愛

21、在處理預(yù)訂會(huì)議襖室訂單時(shí)，應(yīng)了氨解客戶的姓名或哀公司名稱，賓館擺房間號(hào)碼或電話伴聯(lián)系號(hào)碼，會(huì)議拜的起始時(shí)間和結(jié)啊束時(shí)間、會(huì)議人暗數(shù)、會(huì)議室布置皚要求等笆。把在處理宴會(huì)訂單澳時(shí)，須注明預(yù)訂般單位，聯(lián)系人姓傲名，聯(lián)系電話，鞍宴會(huì)的性質(zhì)、日扮期、時(shí)間、人數(shù)把、桌數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、爸出席對(duì)象，有何稗特殊要求，有何襖禁忌，用什么酒佰水，付款方式等邦，并記錄在宴會(huì)懊預(yù)訂登記本上。按D2板3柏百營銷部（會(huì)場）扳、餐飲部（婚宴礙）埃在處理婚宴、會(huì)安場訂單時(shí)，應(yīng)在伴整個(gè)過程中監(jiān)督邦指導(dǎo)各部門落實(shí)扮訂單各項(xiàng)要求。百4疤扳在處理婚宴、會(huì)昂場訂單時(shí)懊，叭大堂副理哎兼任質(zhì)量監(jiān)督，凹檢查各項(xiàng)準(zhǔn)備工愛作的質(zhì)量凹5俺隘賓館頒應(yīng)當(dāng)建立

22、健全搬的折扣瓣審批管理制度，板規(guī)范敗折扣審批壩程序壩。爸確定具體的審核挨、審批程序和所胺涉及的部門人員疤及相應(yīng)權(quán)責(zé)。班預(yù)定人員根據(jù)定疤價(jià)管理中確定的翱銷售業(yè)務(wù)價(jià)格，班發(fā)生銷售折扣需愛按照流程敗經(jīng)銷售折扣權(quán)限懊人進(jìn)行審批骯。擺相關(guān)規(guī)范岸應(yīng)建版規(guī)范俺銷售管理制度懊參照耙規(guī)范芭中華人民共和藹國合同法跋企業(yè)內(nèi)部控制板應(yīng)用指引胺文件資料艾搬XXX案訂單佰般癌XXX班預(yù)訂單奧岸XXX敖銷售通知單扒霸責(zé)任部門隘及責(zé)任人邦大堂吧、叭相關(guān)部門耙、案營銷部柏、笆餐飲部捌預(yù)定人員柏、絆大堂副理捌、熬折扣權(quán)限人敗4辦絆5芭銷售捌折扣芭審批阿控制扒4澳唉5扳柏1 癌銷售折扣審批懊流程盎1俺銷售胺折扣啊審批阿流程與風(fēng)險(xiǎn)控

23、制辦銷售巴折扣審批案流程控制伴控制事項(xiàng)爸詳細(xì)描述及說明皚階段奧控制芭D1拌賓館應(yīng)制定相關(guān)翱折扣范圍。昂餐飲折扣范圍包擺括餐飲部所管轄柏的中餐部、咖啡白廳。中餐部折扣耙范圍包括各種冷骯盆、熱炒、點(diǎn)心唉、飲料、不包括板打折菜肴河鮮、白海鮮、香煙、酒阿水；咖啡廳打折柏范圍包括各種西矮餐、西點(diǎn)、飲料擺、不包括打折菜半肴、酒水、香煙盎。白會(huì)議打折范圍包巴括小會(huì)議廳（可版容納疤20-30吧人）、中會(huì)議廳罷（可容納癌30-60盎人）、大會(huì)議廳暗可容納伴60-300靶人的租金，不包敖括其他涉及會(huì)議辦服務(wù)項(xiàng)目的收費(fèi)扒。絆客房打折范圍包班括普通標(biāo)房、普熬通大床房、行政扮大床房、豪華標(biāo)敖準(zhǔn)房、豪華套房熬、不包括客房

24、其把他服務(wù)收費(fèi)、特班價(jià)房。大堂及客鞍房零星銷售一般背不實(shí)行銷售折扣隘。靶賓館應(yīng)頒制定相應(yīng)的銷售襖折扣扮審批靶授權(quán)制度白。辦其中餐飲權(quán)限分敖為值班經(jīng)理權(quán)限皚、餐飲分管副總扮權(quán)限、賓館總經(jīng)奧理權(quán)限。值班經(jīng)骯理權(quán)限，為可享扮受打折范圍的餐隘飲不低藹于矮XX礙折把，餐飲分管副總唉，為可享受打折扳范圍的餐飲不低背于壩XX捌折頒，賓館總經(jīng)理，唉可享受打折范圍矮的餐飲不隘低于跋XX安折板。懊會(huì)議的折扣確定罷需經(jīng)營銷部及分安管領(lǐng)導(dǎo)審批，營壩銷部分管領(lǐng)導(dǎo)作巴為對(duì)會(huì)議折扣價(jià)跋的最終審批權(quán)限靶人。叭客房折扣權(quán)限分八為散客折扣價(jià)權(quán)跋限、團(tuán)隊(duì)折扣價(jià)耙折扣權(quán)限。散客板的折扣價(jià)權(quán)限，拜賓館的前臺(tái)有折柏扣權(quán)限，散客折懊扣范圍

25、不得低于哀協(xié)議的價(jià)，散客啊折扣價(jià)格低于協(xié)傲議價(jià)需經(jīng)過客房巴部負(fù)責(zé)人審批扳。壩團(tuán)隊(duì)的折扣權(quán)限敗，財(cái)務(wù)部人員會(huì)搬根據(jù)各部門的需八要計(jì)算保本價(jià)格熬。需營銷部根據(jù)絆保本價(jià)格制定了昂各類團(tuán)體客戶的凹折扣范圍，保本瓣價(jià)格是團(tuán)體銷售哎折扣最低價(jià)格的叭一個(gè)依據(jù)，各類邦團(tuán)體客戶的折扣罷范圍不得低于保白本價(jià)格，每次團(tuán)拌隊(duì)折扣價(jià)格確定班時(shí)，需經(jīng)過營銷百分管領(lǐng)導(dǎo)審批。安D2按3罷搬銷售折扣審批人伴按照公司所授予般的權(quán)限范圍進(jìn)行稗審批簽字。嚴(yán)禁奧夸范圍邦審批藹，如權(quán)限審批人拔不在現(xiàn)場，可電哀話委托值班經(jīng)理熬代簽或收銀員接般聽權(quán)限審批人電白話指示，收銀員艾必須在賬單上注捌明權(quán)限審批人及捌審批折扣權(quán)限，柏發(fā)生委托代簽行岸為

26、的折扣權(quán)限人藹，第疤2邦日須到財(cái)務(wù)部親按筆簽字。凹4斑伴財(cái)務(wù)部對(duì)折扣后氨的價(jià)格做好監(jiān)督熬工作，嚴(yán)防造假耙舞弊現(xiàn)象的產(chǎn)生懊。疤5傲搬折扣完成后各部背門向財(cái)務(wù)部出具唉折扣審批單。以矮備留案，必要時(shí)奧作為檢查依據(jù)和吧財(cái)務(wù)部賬務(wù)依據(jù)拌。挨相關(guān)規(guī)范礙應(yīng)建凹規(guī)范擺戚家山賓館傲銷售管理制度愛參照柏規(guī)范矮企業(yè)內(nèi)部控制凹應(yīng)用指引霸文件資料白搬XXX氨結(jié)賬扮賬單藹佰XXX拔銷售襖折扣審批單拔叭責(zé)任部門拌及責(zé)任人辦大堂昂、稗相關(guān)部門斑、白營銷部巴、叭餐飲部、財(cái)務(wù)部啊收銀員礙、矮財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人叭、辦折扣權(quán)限人把4扒芭6 襖銷售愛入賬與應(yīng)收賬款敗控制爸4疤吧6百壩1 笆客戶登記叭/愛入數(shù)把/凹離店流程斑1唉客戶登記班/八

27、入數(shù)熬/百離店流程與風(fēng)險(xiǎn)擺控制挨2扮客戶登記安/安入數(shù)阿/瓣離店流程控制表笆客戶登記按/芭入數(shù)拜/班離店安流程控制岸控制事項(xiàng)伴詳細(xì)描述及說明阿階段唉控制暗客拌戶艾入皚住半1耙罷入跋宿八登記表一式兩聯(lián)霸，一般由客人填伴寫，也可代填，柏但必須由客人簽暗名確認(rèn)；團(tuán)體客扒人應(yīng)要求導(dǎo)游或擺領(lǐng)隊(duì)填寫團(tuán)體客般人入宿登記表，扳并簽名。跋2鞍擺登記表填好后由笆收銀員核對(duì)、確壩認(rèn)：客人證件的襖合法性；以證件敗確認(rèn)登記內(nèi)容的頒一致性。盎3半搬押金的收取方法版：扮方法一，只預(yù)收拔房租保證金，其頒他費(fèi)用離店時(shí)結(jié)氨算。壩方法二，房租及斑其他費(fèi)用一起預(yù)骯收，結(jié)算時(shí)多退懊少補(bǔ)。耙4斑愛押金岸一式三聯(lián)：第一拔聯(lián)交客人，第二哀聯(lián)

28、將其內(nèi)容輸入芭計(jì)算機(jī)版后放到客人的帳啊卡中，第三聯(lián)與俺當(dāng)日的其他癌帳單叭一起交由稽核人爸員審核。凹5般挨押金礙預(yù)收后，收銀員稗在埃入宿半登記表上簽名，吧同時(shí)把登記表第辦一聯(lián)及有關(guān)收據(jù)愛放入房間帳卡里擺，另一聯(lián)奧自己保管把。大堂接待處看礙到收銀員簽名后傲，把房間鑰匙給拔客人。拜入皚數(shù)耙6愛霸收銀處應(yīng)該為每敖個(gè)客人開立一個(gè)岸帳戶邦號(hào)碼，通常由計(jì)版算機(jī)完成胺。疤7礙白建立消費(fèi)把帳戶拔后，酒店把客人啊在酒店的各項(xiàng)消岸費(fèi)數(shù)匯總計(jì)傲入帳懊戶壩，柏入數(shù)要礙準(zhǔn)確、及時(shí)，尤壩其是把客人即將把離店時(shí)所發(fā)生的啊費(fèi)用及時(shí)計(jì)癌入帳戶更為岸重要霸。傲8襖芭總臺(tái)計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)耙，如果無法聯(lián)機(jī)翱，則要手工入數(shù)昂，只要各營業(yè)部吧送

29、來客人簽字的頒帳單扮，即應(yīng)立即輸入哀計(jì)算機(jī)，以免遺班漏澳。吧最終，客人哎帳單骯應(yīng)歸攏到總臺(tái)收霸銀處，由總臺(tái)收伴銀員放入各自的扮帳卡里，作為客隘人結(jié)算的原始依搬據(jù)。同時(shí)總臺(tái)收佰銀員應(yīng)認(rèn)真復(fù)核把帳單扳上簽字、房號(hào)與般帳卡里登記的房澳號(hào)、簽字的一致唉性。半離扒店翱9扳白當(dāng)客人付款安結(jié)帳霸時(shí)，若客人沒說般明，收銀員應(yīng)主擺動(dòng)問一聲是否離叭店氨結(jié)帳扳；扮若是離店熬結(jié)帳昂，收銀員應(yīng)通知哎客房中心，以便按樓層服務(wù)員檢查敗客房狀況。懊確認(rèn)離店隘結(jié)帳敖后，把客人房間罷號(hào)輸入計(jì)算機(jī)，搬并指稗示計(jì)算機(jī)顯示該百客人的拔帳戶班內(nèi)容，檢查是否癌客人的全部胺帳單暗已輸入柏帳戶哀。敖10霸隘帳戶皚內(nèi)容確定無誤后盎，打印班帳單鞍

30、，確認(rèn)無誤交客奧人。扒11安暗客人如有異議交阿大堂值班經(jīng)理擺解決半，收銀員不要介暗入氨。盎12頒巴根據(jù)客人在登記芭表上選擇的結(jié)算翱方式翱結(jié)帳版；客人離店版結(jié)帳拔后，芭帳單澳的八結(jié)欠額欄應(yīng)氨為零，即費(fèi)用欄板的總數(shù)與罷貸項(xiàng)欄挨的總數(shù)相抵為零埃。哀客人離店后，收襖銀員取出房間帳熬卡里的全部單壩據(jù)、資料，以便扮新客人入住昂。拔相關(guān)規(guī)范跋應(yīng)建柏規(guī)范藹戚家山賓館銷售藹制度辦參照皚規(guī)范俺企業(yè)內(nèi)部控制鞍應(yīng)用指引昂企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凹叭基本準(zhǔn)則盎文件資料背芭住宿登記表哎拜愛押金收據(jù)凹爸責(zé)任部門安及責(zé)任人敗財(cái)務(wù)部拌、藹大堂、絆相關(guān)部門板財(cái)務(wù)部收銀員耙、般大堂經(jīng)理、大堂哎接待員、樓層服白務(wù)員阿4拌翱6爸矮2 啊銷售入賬流

31、程背1把銷售入賬流程敗與風(fēng)險(xiǎn)控制耙2般銷售入賬流程背控制表瓣銷售入賬拜流程控制捌控制事項(xiàng)疤詳細(xì)描述及說明哎階段稗控制柏交辦款伴編哀表奧1熬斑收銀員把已離店捌的靶帳單藹按照現(xiàn)金結(jié)算收隘入、支出、支票班結(jié)算、信用卡結(jié)案算等分類匯總、挨整理；把入住客襖人的保證金收據(jù)奧等進(jìn)行分類整理扳；每一類單據(jù)整俺理好后，計(jì)算合矮計(jì)金額，把合計(jì)皚金額的紙帶或便埃條附在每一類單邦據(jù)上面，以便核爸對(duì)巴。爸2按襖由于收銀員在平胺時(shí)入數(shù)、爸結(jié)帳背操作時(shí)，已按照稗各自的代碼將收般銀情況輸入到前奧臺(tái)計(jì)算機(jī)里，因佰此只要輸入自己敖的代碼，計(jì)算機(jī)拔便可打印出收銀按報(bào)告拌。般3芭胺把整理好的爸帳單案與收銀報(bào)告有關(guān)耙項(xiàng)目核對(duì)癌；骯收銀

32、報(bào)告，其中隘的扒“拔現(xiàn)金收進(jìn)拌”骯與芭“懊現(xiàn)金支出案”藹項(xiàng)目的差額為芭“扳現(xiàn)金應(yīng)交額安”奧，安現(xiàn)金結(jié)算收入澳帳單把的合計(jì)數(shù)數(shù)額班現(xiàn)金結(jié)算支出哀帳單邦合計(jì)數(shù)數(shù)額現(xiàn)疤金應(yīng)交額癌。背4翱把核對(duì)無誤后，把巴現(xiàn)金裝入交款袋唉后封好矮，留住備用金；挨見證人檢查交款壩袋是否填妥，收藹銀員是否已在規(guī)敗定的位置簽名。拜5扳熬在見證人的監(jiān)督敖下，收銀員將交八款凹袋投入疤指定的保險(xiǎn)箱內(nèi)案，岸見證人在笆凹見證登記表扳爸上填寫見證時(shí)間邦并簽名拜。扒夜班審暗6藹岸檢查所有出勤的壩總臺(tái)收銀員是否岸已全部交來收銀搬報(bào)告及佰帳單翱，案如果未交，應(yīng)把藹該收銀員名字記佰錄在“交班簿”熬上；阿檢查每個(gè)總臺(tái)收皚銀員交來的每一敗張捌帳單

33、吧，吧主要檢查：房租搬、在酒店的消費(fèi)伴、伴轉(zhuǎn)帳般或掛帳、保證金版單據(jù)及押金單據(jù)安等具體情況背；奧將各類鞍帳單癌的金額與收銀員罷收銀報(bào)告中的有翱關(guān)項(xiàng)目核對(duì)，檢背查全部昂帳單矮的總額與收銀員斑報(bào)告的總額是否敖相符澳；唉核對(duì)客房租出明愛細(xì)表與總臺(tái)接待敗處報(bào)來的接待報(bào)叭告，以確定所有骯出租的客房是否安都已輸入計(jì)算機(jī)吧；熬核對(duì)客房租出明哎細(xì)表的內(nèi)容與各昂個(gè)房間客人的登跋記表、敗帳單辦以檢查輸入計(jì)算凹機(jī)的房號(hào)、客人艾姓名、熬帳號(hào)敖等是否一致岸，哀接待處開給客人版的房租是否正確跋，有無折扣，是敗否合稗規(guī)岸；柏將新一天的房租盎自動(dòng)計(jì)入到各房邦間住客的暗帳戶啊上打印出一份房澳租澳過帳白表捌，盎并檢查各個(gè)出租案客

34、房頒過入房租及其服盎務(wù)費(fèi)的數(shù)額是否按正確，對(duì)那些作愛了更正的客房尤胺其注意背核對(duì)計(jì)算機(jī)是否懊已經(jīng)接受更正板；對(duì)當(dāng)天收益進(jìn)靶行試算。半7罷阿客房收益班結(jié)帳胺表一旦編制出來半，當(dāng)天的收益活靶動(dòng)便告結(jié)束，全壩部帳項(xiàng)關(guān)閉襖。拔8哀盎根據(jù)客房收益結(jié)捌賬表編制俺會(huì)計(jì)分錄隘過帳爸表把，吧將鞍當(dāng)天客房收益分阿配到各個(gè)會(huì)計(jì)敗帳戶佰的總表壩，營業(yè)收入按照襖配比的原則記賬矮，與同期發(fā)生的癌營業(yè)成本、營業(yè)百費(fèi)用、營業(yè)稅金翱及管理費(fèi)用、財(cái)半務(wù)費(fèi)用一起反映柏，預(yù)收的房租等辦應(yīng)按預(yù)付期分期版計(jì)入當(dāng)期營業(yè)收扮入中。氨這項(xiàng)工作癌完成后，把頒結(jié)帳癌表附在后面，整搬個(gè)客房收入夜間邦稽核工作即告結(jié)奧束。矮日白審氨9捌安稽核房租確保前

35、伴臺(tái)接待處的客房拌狀況表、客房部岸的房間狀態(tài)報(bào)告礙、夜間稽核的房扮租搬過帳叭表三表一致；稽瓣核客房收益阿結(jié)帳藹表：芭復(fù)核前臺(tái)收銀員班的耙?guī)伟痢?bào)告，分項(xiàng)核阿對(duì)傲結(jié)帳吧單余額；辦復(fù)核夜間稽核員叭的會(huì)計(jì)分錄靶過帳盎表阿。熬10班巴編制營業(yè)收入日擺報(bào)表，包括客房版收益、飲食收益罷以及其他收益，懊核對(duì)現(xiàn)金。拔相關(guān)規(guī)范暗應(yīng)建敖規(guī)范吧戚家山賓館銷售熬制度壩參照澳規(guī)范盎企業(yè)內(nèi)部控制藹應(yīng)用指引拔企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則把佰基本準(zhǔn)則柏文件資料愛疤客房收益結(jié)賬表艾鞍吧客房收益會(huì)計(jì)分邦錄過賬表案稗頒交班簿傲藹癌見證登記表癌頒笆營業(yè)收入日?qǐng)?bào)表胺笆責(zé)任部門胺及責(zé)任人般財(cái)務(wù)部霸財(cái)務(wù)總監(jiān)、收入板審核員、財(cái)務(wù)部扮收銀員奧、搬見證人疤4

36、癌哎6跋半3 拔餐飲銷售入賬流凹程胺1搬餐飲銷售入賬扮流程與風(fēng)險(xiǎn)控制熬2爸客戶登記笆/白入數(shù)拌/案離店流程控制表半客戶登記埃/懊入數(shù)愛/邦離店巴流程控制愛控制事項(xiàng)案詳細(xì)描述及說明霸階段拜控制哎D1翱1暗暗點(diǎn)菜單一般是一捌式三欄、事先編百號(hào)、登記保管、絆順序使用，作廢把的點(diǎn)菜單需收回挨；佰餐廳服務(wù)員把一拔式三聯(lián)的取菜單叭交給收銀員蓋印版。白2暗胺收銀員留下敗一拜聯(lián)，用于開立或澳打印班帳單岸，其他兩聯(lián)退回瓣服務(wù)員凹。芭3班把收銀員將取菜單伴的內(nèi)容鍵入收銀熬機(jī)，并把取菜單敗按照餐臺(tái)號(hào)碼的凹順序排放好，等啊待客人佰結(jié)帳吧。案4翱翱收銀員應(yīng)按餐單愛編號(hào)順序逐張順芭序填在“氨帳單班號(hào)碼控制表”上八。已取消

37、或作廢辦的餐單，其號(hào)碼凹也必須壩在此表安登記并注明敖。邦5隘斑客人扒結(jié)帳拌時(shí)，八計(jì)結(jié)餐單百的總金額，矮根據(jù)總金額向客拜人收款并把結(jié)完吧帳的餐單按照餐搬單的編號(hào)順序放跋好。般D2矮6埃班每班結(jié)束時(shí)，芭收銀員應(yīng)根據(jù)板帳單班號(hào)碼控制表數(shù)點(diǎn)跋餐單實(shí)際使用張板數(shù)，填寫收銀員柏報(bào)告佰；奧7懊矮收銀員骯在收銀機(jī)上打印皚出本班的收入情搬況記錄紙帶，將疤此紙帶與收銀員絆報(bào)告核對(duì)后，連拌同頒帳單瓣一起交到夜間稽胺核處。版8疤岸按幣種、票面清拌點(diǎn)現(xiàn)金，填寫交稗款單，將現(xiàn)金裝把進(jìn)封妥后，投進(jìn)俺保險(xiǎn)箱笆。吧9熬版次日，收銀主管盎與監(jiān)皚證人一班起打開保險(xiǎn)箱，癌點(diǎn)收全部熬收銀員投交芭的現(xiàn)金等，并將懊現(xiàn)金送存銀行。敖10巴班

38、根據(jù)銀行的回單胺，編制“總出納般員報(bào)告”，并把俺銀行回單白附在此疤報(bào)告上，送交日叭間收入稽核員審伴核。按11鞍絆每班結(jié)束后，廚阿師或調(diào)酒師把取絆菜單按照餐廳名壩稱及編號(hào)順序整隘理好交其主管；昂廚房及酒吧主管傲將各廚師或調(diào)酒頒師交來的取菜單版進(jìn)一步匯總整理柏，送交罷夜審審核。礙相關(guān)規(guī)范柏應(yīng)建扳規(guī)范佰戚家山賓館銷售疤制度癌參照版規(guī)范半企業(yè)內(nèi)部控制氨應(yīng)用指引氨企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則斑擺基本準(zhǔn)則瓣文件資料背扳點(diǎn)菜單板皚叭賬單號(hào)碼控制表稗氨鞍總出納員報(bào)告柏?cái)[責(zé)任部門拔及責(zé)任人拌財(cái)務(wù)部扒、柏廚房、笆相關(guān)部門擺財(cái)務(wù)部收銀員疤、凹收銀主管、廚師拌、廚師主管、服柏務(wù)員礙4巴芭6襖岸4 澳餐飲收入審核流捌程暗1般餐飲收入審核敖流程與風(fēng)險(xiǎn)控制班2叭餐飲收入審核班流程控制表襖餐飲收入審核暗流程控制背控制事項(xiàng)傲詳細(xì)描述及說明胺階段八控制白夜白審敖1芭捌把當(dāng)天營業(yè)輸入壩存置的全部數(shù)據(jù)皚從收銀機(jī)里清除邦出來，打印到收百銀機(jī)的紙帶上艾。叭2絆把核查餐廳當(dāng)日收挨銀工作：餐單與埃點(diǎn)菜按單核對(duì)、餐單與絆收銀員報(bào)告核對(duì)半、收銀員報(bào)告與挨收銀機(jī)紙帶核對(duì)叭、板收銀紙帶笆與清機(jī)帶鞍核對(duì)壩等。埃2.1安版餐單與捌點(diǎn)菜敗單核對(duì)叭：審挨核人員將廚房交阿來的點(diǎn)菜單與收襖銀員交來的餐單辦進(jìn)行核對(duì)，以檢叭查餐單上的項(xiàng)目跋是否與取菜單的扳項(xiàng)目相符，即餐芭單是否完全根據(jù)爸取菜單的內(nèi)容開扒立，有無遺漏。俺如果不符，應(yīng)追熬查原因并寫