32PLUS1所得稅匯算發(fā)版說明

1、用友軟件股份有限公司 ERP-U6所得稅匯算發(fā)版說明用友ERPPU6 V33.2PLLUS1所所得稅匯算算發(fā)版說明明目錄TOC o 1-6 h z u HYPERLINK l _Toc223496452 1.產(chǎn)品品概述 PAGEREF _Toc223496452 h 2 HYPERLINK l _Toc223496453 1.1.所得稅匯匯算總體布布局圖 PAGEREF _Toc223496453 h 3 HYPERLINK l _Toc223496454 1.2.功能節(jié)點(diǎn)點(diǎn)部署 PAGEREF _Toc223496454 h 3 HYPERLINK l _Toc223496455 1.3.數(shù)

2、據(jù)總體體流程圖 PAGEREF _Toc223496455 h 4 HYPERLINK l _Toc223496456 2.產(chǎn)品品應(yīng)用范圍圍和主要功功能說明 PAGEREF _Toc223496456 h 4 HYPERLINK l _Toc223496457 2.1.產(chǎn)品應(yīng)用用范圍 PAGEREF _Toc223496457 h 4 HYPERLINK l _Toc223496458 2.2.產(chǎn)品主要要功能 PAGEREF _Toc223496458 h 4 HYPERLINK l _Toc223496459 3.產(chǎn)品品主要功能能說明 PAGEREF _Toc223496459 h 5 HY

3、PERLINK l _Toc223496460 3.1.涉稅科目目設(shè)置 PAGEREF _Toc223496460 h 5 HYPERLINK l _Toc223496461 3.1.11.功能描述述 PAGEREF _Toc223496461 h 5 HYPERLINK l _Toc223496462 3.1.22.注意事項(xiàng)項(xiàng) PAGEREF _Toc223496462 h 5 HYPERLINK l _Toc223496463 3.2.固定資產(chǎn)產(chǎn)分類設(shè)置置 PAGEREF _Toc223496463 h 6 HYPERLINK l _Toc2234964464 3.2.1.功能描述述 PA

4、GEREF _Toc223496464 h 6 HYPERLINK l _Toc223496465 3.2.22.注意事項(xiàng)項(xiàng) PAGEREF _Toc223496465 h 6 HYPERLINK l _Toc223496466 3.3.企業(yè)基本本信息 PAGEREF _Toc223496466 h 6 HYPERLINK l _Toc223496467 3.3.11.功能描述述 PAGEREF _Toc223496467 h 6 HYPERLINK l _Toc223496468 3.3.22.注意事項(xiàng)項(xiàng) PAGEREF _Toc223496468 h 7 HYPERLINK l _Toc2

5、23496469 3.4.基礎(chǔ)信息息管理 PAGEREF _Toc223496469 h 7 HYPERLINK l _Toc223496470 3.4.11.涉稅信息息 PAGEREF _Toc223496470 h 7 HYPERLINK l _Toc223496471 3.4.11.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496471 h 7 HYPERLINK l _Toc223496472 3.4.11.2注意意事項(xiàng) PAGEREF _Toc223496472 h 8 HYPERLINK l _Toc223496473 3.4.22.稅收優(yōu)惠惠信息 PAGEREF _Toc223

6、496473 h 8 HYPERLINK l _Toc223496474 3.4.22.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496474 h 8 HYPERLINK l _Toc223496475 3.4.22.2注意意事項(xiàng) PAGEREF _Toc223496475 h 8 HYPERLINK l _Toc223496476 3.4.33.稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)批準(zhǔn)信息息 PAGEREF _Toc223496476 h 9 HYPERLINK l _Toc223496477 3.4.3.1功功能描述 PAGEREF _Toc223496477 h 9 HYPERLINK l _Toc223496

7、478 3.5.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)管理 PAGEREF _Toc223496478 h 10 HYPERLINK l _Toc223496479 3.5.11.期初財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入入 PAGEREF _Toc223496479 h 10 HYPERLINK l _Toc223496480 3.5.11.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496480 h 10 HYPERLINK l _Toc223496481 3.5.11.2注意意事項(xiàng) PAGEREF _Toc223496481 h 10 HYPERLINK l _Toc223496482 3.5.22.本期財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入入 PAGEREF

8、_Toc223496482 h 10 HYPERLINK l _Toc223496483 3.5.22.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496483 h 10 HYPERLINK l _Toc223496484 3.5.22.2注意意事項(xiàng) PAGEREF _Toc223496484 h 10 HYPERLINK l _Toc223496485 3.5.33.長期股權(quán)權(quán)投資 PAGEREF _Toc223496485 h 11 HYPERLINK l _Toc223496486 3.5.33.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496486 h 11 HYPERLINK l

9、_Toc223496487 3.5.33.2注意意事項(xiàng) PAGEREF _Toc223496487 h 11 HYPERLINK l _Toc223496488 3.5.44.投資轉(zhuǎn)讓讓損失 PAGEREF _Toc223496488 h 11 HYPERLINK l _Toc223496489 3.5.44.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496489 h 11 HYPERLINK l _Toc222349964900 3.5.4.2注注意事項(xiàng) PAGEREF _Toc223496490 h 11 HYPERLINK l _Toc223496491 3.5.55.境外投資資 PA

10、GEREF _Toc223496491 h 12 HYPERLINK l _Toc223496492 3.5.55.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496492 h 12 HYPERLINK l _Toc223496493 3.5.55.2注意意事項(xiàng) PAGEREF _Toc223496493 h 12 HYPERLINK l _Toc223496494 3.5.66.彌補(bǔ)虧損損明細(xì)表 PAGEREF _Toc223496494 h 12 HYPERLINK l _Toc223496495 3.5.66.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496495 h 12 HYPER

11、LINK l _Toc223496496 3.5.77.資產(chǎn)折舊舊攤銷納稅稅調(diào)整明細(xì)細(xì)導(dǎo)入 PAGEREF _Toc223496496 h 12 HYPERLINK l _Toc223496497 3.5.77.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496497 h 12 HYPERLINK l _Toc223496498 3.5.77.2注意意事項(xiàng) PAGEREF _Toc223496498 h 12 HYPERLINK l _Toc223496499 3.5.88.以公允價(jià)價(jià)值計(jì)量資資產(chǎn)納稅調(diào)調(diào)整表 PAGEREF _Toc223496499 h 13 HYPERLINK l _To

12、c223496500 3.5.88.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496500 h 13 HYPERLINK l _Toc223496501 3.6.其他納稅稅管理 PAGEREF _Toc223496501 h 13 HYPERLINK l _Toc223496502 3.6.11.其他納稅稅調(diào)整輸入入 PAGEREF _Toc223496502 h 13 HYPERLINK l _Toc223496503 3.6.11.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496503 h 13 HYPERLINK l _Toc223496504 3.6.11.2注意意事項(xiàng) PAGER

13、EF _Toc223496504 h 13 HYPERLINK l _Toc223496505 3.7.報(bào)表管理理 PAGEREF _Toc223496505 h 13 HYPERLINK l _Toc223496506 3.7.11.年度納稅稅申報(bào)表 PAGEREF _Toc223496506 h 13 HYPERLINK l _Toc223496507 3.7.11.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496507 h 13 HYPERLINK l _Toc223496508 3.7.11.2注意意事項(xiàng) PAGEREF _Toc223496508 h 13 HYPERLINK l

14、_Toc22344965009 3.7.2.納稅調(diào)整整事項(xiàng)明細(xì)細(xì)表 PAGEREF _Toc223496509 h 14 HYPERLINK l _Toc223496510 3.7.22.1功能能描述 PAGEREF _Toc223496510 h 14 HYPERLINK l _Toc223496511 3.7.22.2注意意事項(xiàng) PAGEREF _Toc223496511 h 14 HYPERLINK l _Toc223496512 3.7.33.生成電子子數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc223496512 h 14 HYPERLINK l _Toc223496513 3.7.33.1功能能

15、描述 PAGEREF _Toc223496513 h 14 HYPERLINK l _Toc223496514 4.系統(tǒng)統(tǒng)環(huán)境 PAGEREF _Toc223496514 h 14 HYPERLINK l _Toc223496515 5.其他他注意事項(xiàng)項(xiàng)說明 PAGEREF _Toc223496515 h 15 HYPERLINK l _Toc223496516 5.1.導(dǎo)入財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc223496516 h 15 HYPERLINK l _Toc223496517 5.1.11.功能描述述 PAGEREF _Toc223496517 h 15 HYPERLINK l

16、_Toc223496518 5.1.22.注意事項(xiàng)項(xiàng) PAGEREF _Toc223496518 h 15 HYPERLINK l _Toc223496519 5.2.所得稅匯匯算賬套升升級 PAGEREF _Toc223496519 h 16 HYPERLINK l _Toc223496520 5.2.11.功能描述述 PAGEREF _Toc223496520 h 16 HYPERLINK l _Toc223496521 6.產(chǎn)品品安裝說明明 PAGEREF _Toc223496521 h 17 HYPERLINK l _Toc222349965222 6.1.安裝光盤盤目錄結(jié)構(gòu)構(gòu)和文件說

17、說明 PAGEREF _Toc223496522 h 17 HYPERLINK l _Toc223496523 6.2.加密方式式說明 PAGEREF _Toc223496523 h 18產(chǎn)品概述通過建立稅稅務(wù)指標(biāo)與與會(huì)計(jì)科目目的聯(lián)系，建建立財(cái)務(wù)與與稅務(wù)的橋橋梁，完成成財(cái)務(wù)處理理與稅務(wù)處處理的無縫縫連接。所所有稅務(wù)指指標(biāo)依據(jù)納納稅申報(bào)表表要求進(jìn)行行設(shè)置，稅稅務(wù)指標(biāo)和和納稅申報(bào)報(bào)表之間的的關(guān)聯(lián)和稅稅收政策的的分析計(jì)算算由軟件后后臺(tái)自動(dòng)完完成。稅收收政策模板板和財(cái)稅指指標(biāo)對應(yīng)關(guān)關(guān)系能夠根根據(jù)稅收政政策變更實(shí)實(shí)現(xiàn)同步更更新。所得稅匯算算總體布局局圖功能節(jié)點(diǎn)部部署數(shù)據(jù)總體流流程圖產(chǎn)品應(yīng)用范范圍和主要要

18、功能說明明產(chǎn)品應(yīng)用范范圍本產(chǎn)品支持持20077年新會(huì)計(jì)計(jì)準(zhǔn)則。該產(chǎn)品不支支持非正常常會(huì)計(jì)期間間賬套。產(chǎn)品主要功功能門戶模塊功能模塊子模塊內(nèi)容稅務(wù)公共平平臺(tái)涉稅科目設(shè)設(shè)置作為數(shù)據(jù)的的篩選條件件將相關(guān)的的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)提取到稅稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行計(jì)稅工工作。固定資產(chǎn)分分類設(shè)置從稅務(wù)角度度定義的資資產(chǎn)類別和和從財(cái)務(wù)角角度定義的的資產(chǎn)類別別之間建立立起對應(yīng)關(guān)關(guān)系稅務(wù)處理（企企業(yè)所得稅稅）企業(yè)基本信信息企業(yè)基本信信息填列企業(yè)基基本信息基礎(chǔ)信息管管理涉稅信息填列和企業(yè)業(yè)所得稅申申報(bào)相關(guān)的的涉稅信息息稅收優(yōu)惠信信息填列和企業(yè)業(yè)所得稅申申報(bào)相關(guān)的的稅收優(yōu)惠惠信息稅務(wù)機(jī)關(guān)批批準(zhǔn)信息填列和企業(yè)業(yè)所得稅申申報(bào)相關(guān)的的稅務(wù)機(jī)關(guān)

19、關(guān)批準(zhǔn)信息息財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管管理財(cái)務(wù)報(bào)表填列或從外外部導(dǎo)入財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表期初財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入填列或?qū)肴肱c企業(yè)所所得稅申報(bào)報(bào)相關(guān)的會(huì)會(huì)計(jì)科目期期初余額本期財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入填列或?qū)肴肱c企業(yè)所所得稅申報(bào)報(bào)相關(guān)的會(huì)會(huì)計(jì)科目本本期發(fā)生數(shù)數(shù)長期股權(quán)投投資填列長期股股權(quán)投資的的相關(guān)明細(xì)細(xì)信息投資轉(zhuǎn)讓損損失填列投資轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓損失的的相關(guān)明細(xì)細(xì)信息境外投資填列境外投投資的相關(guān)關(guān)明細(xì)信息息彌補(bǔ)虧損明明細(xì)表填列彌補(bǔ)虧虧損明細(xì)信信息資產(chǎn)折舊攤攤銷納稅調(diào)調(diào)整明細(xì)導(dǎo)導(dǎo)入填列資產(chǎn)折折舊攤銷明明細(xì)信息以公允價(jià)值值計(jì)量資產(chǎn)產(chǎn)納稅調(diào)整整表填列以公允允價(jià)值計(jì)量量資產(chǎn)納稅稅調(diào)整信息息其他納稅管管理其他納稅調(diào)調(diào)整輸入填列其他需需要調(diào)整的的納稅調(diào)整整

20、事項(xiàng)報(bào)表管理年度納稅申申報(bào)表自動(dòng)生成企企業(yè)所得稅稅年度納稅稅申報(bào)表納稅調(diào)整事事項(xiàng)明細(xì)表表自動(dòng)生成納納稅調(diào)整事事項(xiàng)明細(xì)表表生成電子數(shù)數(shù)據(jù)生成報(bào)送稅稅務(wù)機(jī)關(guān)的的電子數(shù)據(jù)據(jù)文件產(chǎn)品主要功功能說明涉稅科目設(shè)設(shè)置功能描述系統(tǒng)在所得得稅匯繳時(shí)時(shí)將以涉稅稅科目設(shè)置置作為數(shù)據(jù)據(jù)的篩選條條件將相關(guān)關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)提取到到稅務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行計(jì)稅稅工作。對對于哪些科科目與計(jì)稅稅相關(guān)，系系統(tǒng)有默認(rèn)認(rèn)的設(shè)置，加加載默認(rèn)設(shè)設(shè)置的方式式是：單擊擊菜單“加載” “加載默認(rèn)認(rèn)涉稅科目目”加載默認(rèn)認(rèn)涉稅科目目，可以修修改對應(yīng)關(guān)關(guān)系。注意事項(xiàng) 該科目下的的所有子科科目的對應(yīng)應(yīng)設(shè)置，與其保持持一致。選擇加載載默認(rèn)涉稅稅科目后，以以前所做的

21、的關(guān)于涉稅稅科目涉稅稅信息的設(shè)設(shè)置將不再再有效。涉稅指標(biāo)支支持多對一一、一對多多對應(yīng)，但但是用戶要要經(jīng)過分析析后將財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入入涉稅指標(biāo)標(biāo)中。固定資產(chǎn)分分類設(shè)置功能描述從稅法角度度定義的固固定資產(chǎn)與與從財(cái)務(wù)角角度定義的的固定資產(chǎn)產(chǎn)類別有所所不同。從從稅法的角角度，固定定資產(chǎn)類別別只有5類，即房屋建筑物物飛機(jī)、火車車、輪船、機(jī)器、機(jī)機(jī)械和其他他生產(chǎn)設(shè)備備與生產(chǎn)經(jīng)營營有關(guān)的器器具工具家家具飛機(jī)、火車車、輪船以以外的運(yùn)輸輸工具電子設(shè)備所以需要把把從稅務(wù)角角度定義的的資產(chǎn)類別別和從財(cái)務(wù)務(wù)角度定義義的資產(chǎn)類類別之間建建立起對應(yīng)應(yīng)關(guān)系，以以便于以資資產(chǎn)類別為為橋梁，從從財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)提取計(jì)稅稅所需的固固定資

22、產(chǎn)數(shù)數(shù)據(jù)。注意事項(xiàng)當(dāng)所選固定定資產(chǎn)分類類不是末級級固定資產(chǎn)產(chǎn)分類時(shí)，不不能設(shè)置對對應(yīng)的稅務(wù)務(wù)類別。設(shè)置財(cái)務(wù)資資產(chǎn)對應(yīng)的的稅務(wù)類別別后，應(yīng)該該進(jìn)行保存存設(shè)置，否否則設(shè)置不不會(huì)生效。稅務(wù)類別與與財(cái)務(wù)管理理類別對應(yīng)應(yīng)關(guān)系支持持多對一、一對多的的對應(yīng)，手手工對應(yīng)。新增固定資資產(chǎn)須重新新對應(yīng)稅務(wù)務(wù)類別。否否則不能重重新導(dǎo)入數(shù)數(shù)據(jù)。企業(yè)業(yè)所得稅企業(yè)基本信信息功能描述初次使用該該模塊時(shí)請請補(bǔ)齊企業(yè)業(yè)基本信息息。界面中標(biāo)*號的項(xiàng)目目為必填或或必選項(xiàng)目目。注意事項(xiàng)軟件將會(huì)提提示輸入的的納稅人識(shí)識(shí)別號是否否正確，如如果輸入確確認(rèn)無誤，單單擊圖中的的確定進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，錄入的的納稅人識(shí)識(shí)別號保存存以后，將將不能進(jìn)行行修

23、改?？梢詫?dǎo)入部部分建賬時(shí)時(shí)的信息企業(yè)名稱為為建賬時(shí)企企業(yè)名稱稅務(wù)登記證證號為建賬賬時(shí)稅號所得稅預(yù)繳繳默認(rèn)為季季度適用會(huì)計(jì)制制度根據(jù)建建賬時(shí)所選選行業(yè)默認(rèn)認(rèn)置灰基礎(chǔ)信息管管理涉稅信息3.4.11.1功能描描述填列用戶的的基礎(chǔ)涉稅稅信息，包包括工資及及三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)信息、社社保及住房房公積金信信息、已納納稅款信息息、廣告費(fèi)費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳傳費(fèi)及壞賬賬核算信息息，如圖。3.4.11.2注意事事項(xiàng)廣告費(fèi)業(yè)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)費(fèi)及壞賬核核算信息中的壞賬賬核算方法法為必選項(xiàng)項(xiàng)。稅收優(yōu)惠信信息3.4.22.1功能描描述填列稅收優(yōu)優(yōu)惠信息，如如圖3.4.22.2注意事事項(xiàng)小型微利利企業(yè)減免免稅附列資資料中有有關(guān)小型微微利企業(yè)四四

24、個(gè)判斷指指標(biāo)“是否從事事國家非限限制和禁止止行業(yè)”、“企業(yè)從業(yè)業(yè)人數(shù)”、“資產(chǎn)總額額”、“所屬行業(yè)業(yè)”，需要據(jù)據(jù)實(shí)填寫?！捌髽I(yè)從業(yè)業(yè)人數(shù)（全全年平均人人數(shù)）”項(xiàng)目數(shù)據(jù)據(jù)保存后會(huì)會(huì)四舍五入入為整數(shù)。減免稅額額試算按按鈕可以幫幫助用戶通通過當(dāng)前應(yīng)應(yīng)納稅所得得額試算出出減免稅額額，操作介介紹如下： 11） 在生生成最新的的年度納稅稅申報(bào)表后后，單擊界界面中的減免稅額額試算按按鈕，軟件件顯示“減免稅額額試算器”界面； 22） “應(yīng)納稅所所得額”數(shù)據(jù)取自自年度納稅稅申報(bào)表中中，也可以以自行修改改填列； 33） “實(shí)際稅率率”數(shù)據(jù)可以以從下拉菜菜單中選擇擇，也可以以自行修改改填列； 44） 軟件件自動(dòng)計(jì)算

25、算出“減免稅額額”，用戶可可以參考填填列進(jìn)【稅稅收優(yōu)惠信信息】界面面。稅務(wù)機(jī)關(guān)批批準(zhǔn)信息3.4.33.1功能描描述填列稅務(wù)機(jī)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)準(zhǔn)信息，如如圖財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管管理期初財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入3.5.11.1功能描描述根據(jù)ERPP-U6賬套中中的會(huì)計(jì)科科目的期初初余額分析析形成稅務(wù)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)進(jìn)行涉稅數(shù)數(shù)據(jù)采集。分上部的稅稅務(wù)指標(biāo)界界面和下部部的財(cái)務(wù)指指標(biāo)界面，用用戶可將下下部對應(yīng)的的財(cái)務(wù)指標(biāo)標(biāo)數(shù)據(jù)導(dǎo)入入上部的稅稅務(wù)指標(biāo)內(nèi)內(nèi)，也可獨(dú)獨(dú)立輸入稅稅務(wù)指標(biāo)數(shù)數(shù)據(jù)。3.5.11.2注意事事項(xiàng)軟件中每個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)科目目的期初財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)都都按照規(guī)則則，自動(dòng)標(biāo)標(biāo)明了期初初數(shù)據(jù)的余余額方向；無下級科目目的一級會(huì)會(huì)計(jì)科目可可以直

26、接導(dǎo)導(dǎo)入數(shù)據(jù)，有有下級科目目的會(huì)計(jì)科科目需要勾勾選最末級級的會(huì)計(jì)科科目后才能能導(dǎo)入數(shù)據(jù)據(jù)。本期財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入3.5.22.1功能描描述根據(jù)ERPP-U6賬套中中的會(huì)計(jì)科科目的本期期發(fā)生額分分析形成稅稅務(wù)指標(biāo)來來進(jìn)行涉稅稅數(shù)據(jù)采集集。分上部的稅稅務(wù)指標(biāo)界界面和下部部的財(cái)務(wù)指指標(biāo)界面，用用戶可將下下部對應(yīng)的的財(cái)務(wù)指標(biāo)標(biāo)數(shù)據(jù)導(dǎo)入入上部的稅稅務(wù)指標(biāo)內(nèi)內(nèi)，也可獨(dú)獨(dú)立輸入稅稅務(wù)指標(biāo)數(shù)數(shù)據(jù)。3.5.22.2注意意事項(xiàng)所有財(cái)務(wù)和和稅務(wù)指標(biāo)標(biāo)數(shù)據(jù)都為為ERP-U6賬套中中的會(huì)計(jì)科科目的本期期發(fā)生數(shù)；對于年中中建賬的用用戶，損益益類科目的的本期累計(jì)計(jì)發(fā)生數(shù)正正常情況下下應(yīng)等于用用戶在“期初余額額”內(nèi)輸入的的“累計(jì)

27、借方方”或者“累計(jì)貸方方”加上建賬賬期至本年年度末該科科目的本期期累計(jì)發(fā)生生數(shù)，由于于用戶的會(huì)會(huì)計(jì)處理方方式不盡相相同，可能能存在“期初余額額”內(nèi)輸入的的“累計(jì)借方方”或者“累計(jì)貸方方”金額和本本期實(shí)際發(fā)發(fā)生數(shù)不一一致的情況況，此時(shí)“企業(yè)所得得稅”中的損益益類稅務(wù)指指標(biāo)科目的的本期發(fā)生生數(shù)需要用用戶分析后后再做填列列；如果用戶對對損益類科科目未使用用ERP-U6賬套的的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)功能，而而是手工填填寫結(jié)轉(zhuǎn)憑憑證，則“本期財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入入”中導(dǎo)入的的損益類科科目發(fā)生數(shù)數(shù)將包括結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)金額，稅稅務(wù)指標(biāo)的的發(fā)生數(shù)需需要用戶分分析后再做做填列；無下級科目目的一級會(huì)會(huì)計(jì)科目可可以直接導(dǎo)導(dǎo)入數(shù)據(jù)，有有下級科

28、目目的會(huì)計(jì)科科目需要勾勾選最末級級的會(huì)計(jì)科科目后才能能導(dǎo)入數(shù)據(jù)據(jù)；某些涉及納納稅申報(bào)表表中需要披披露的臺(tái)賬賬信息，需需要手工填填列，不能能直接導(dǎo)入入數(shù)據(jù)，其其他導(dǎo)入和和輸入事項(xiàng)項(xiàng)明細(xì)，請請參閱軟件件操作手冊冊相關(guān)部分分；長期股權(quán)投投資3.5.33.1功能描描述填列長期股股權(quán)投資臺(tái)臺(tái)賬信息。3.5.33.2注意意事項(xiàng)初次登陸【長長期股權(quán)投投資】，無無需單擊增加按按鈕即可直直接錄入長長期股權(quán)投投資臺(tái)賬信信息，非初初次登陸如如需填列臺(tái)臺(tái)賬信息則則需要單擊擊增加按鈕。長期股權(quán)權(quán)投資核算算方法和和是否全全額征稅項(xiàng)目為必必選項(xiàng)。多條長期股股權(quán)投資臺(tái)臺(tái)賬信息可可通過單擊擊首頁、上頁頁、下下頁、尾頁按按鈕進(jìn)行

29、查查詢。投資轉(zhuǎn)讓損損失3.5.44.1功能描描述填列投資轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓損失信信息。3.5.44.2注意事事項(xiàng)當(dāng)年的已已彌補(bǔ)金額額不能大大于當(dāng)年年投資損失失結(jié)轉(zhuǎn)以后后年度金額額。境外投資3.5.55.1功能描描述填列境外投投資臺(tái)賬信信息。3.5.55.2注意事事項(xiàng)初次登陸【境境外投資】，無無需單擊增加按按鈕即可直直接錄入境境外投資臺(tái)臺(tái)賬信息，初初次登陸默默認(rèn)的境境外所得抵抵扣方法為分國不不分項(xiàng)，非非初次登陸陸如需填列列臺(tái)賬信息息則需要單單擊增加加按鈕。彌補(bǔ)虧損明明細(xì)表3.5.66.1功能描描述填列彌補(bǔ)虧虧損明細(xì)信信息。資產(chǎn)折舊攤攤銷納稅調(diào)調(diào)整明細(xì)導(dǎo)導(dǎo)入3.5.77.1功能描描述根據(jù)ERPP-U6賬套固固

30、定資產(chǎn)管管理模塊中中的固定資資產(chǎn)相關(guān)信信息，通過過設(shè)置和稅稅務(wù)類別的的對應(yīng)關(guān)系系，生成固固定資產(chǎn)折折舊攤銷明明細(xì)信息。3.5.77.2注意事事項(xiàng)如果用戶使使用ERPP-U6賬套的的固定資產(chǎn)產(chǎn)管理模塊塊，則“資產(chǎn)折舊舊攤銷納稅稅調(diào)整明細(xì)細(xì)導(dǎo)入”中涉及固固定資產(chǎn)信信息可在用用戶登錄時(shí)時(shí)自動(dòng)導(dǎo)入入，無形資資產(chǎn)和其他他資產(chǎn)的折折舊、攤銷銷明細(xì)信息息需由用戶戶手工錄入入，用戶也也可在此界界面進(jìn)行手手工錄入和和修改。如如果用戶未未使用ERRP-U66賬套內(nèi)的的固定資產(chǎn)產(chǎn)管理模塊塊，則“資產(chǎn)折舊舊攤銷納稅稅調(diào)整明細(xì)細(xì)導(dǎo)入”中的所有有相關(guān)明細(xì)細(xì)信息均需需用戶手工工填列；軟件已經(jīng)設(shè)設(shè)置了固定定資產(chǎn)的默默認(rèn)殘值率

31、率和部分稅稅法規(guī)定的的資產(chǎn)折舊舊攤銷年限限，如果實(shí)實(shí)際情況和和默認(rèn)設(shè)置置不一致，可可自行修改改。第8列的本本期折舊攤攤銷稅收金金額，依據(jù)據(jù)稅法有關(guān)關(guān)規(guī)定自動(dòng)動(dòng)計(jì)算得出出，不允許許在單元格格內(nèi)進(jìn)行修修改。“資產(chǎn)折舊舊攤銷納稅稅調(diào)整明細(xì)細(xì)導(dǎo)入”中“平均資產(chǎn)產(chǎn)原值”也是指本本期（本年年）計(jì)提折折舊的資產(chǎn)產(chǎn)原值的算算術(shù)平均數(shù)數(shù)以公允價(jià)值值計(jì)量資產(chǎn)產(chǎn)納稅調(diào)整整表3.5.88.1功能描描述填列以公允允價(jià)值計(jì)量量資產(chǎn)納稅稅調(diào)整信息息。其他納稅管管理其他納稅調(diào)調(diào)整輸入3.6.11.1功能描描述填列會(huì)計(jì)與與稅收有差差異需要納納稅調(diào)整的的其他納稅稅調(diào)整事項(xiàng)項(xiàng)，用戶可可按實(shí)際情情況新增調(diào)調(diào)整事項(xiàng)。3.6.11.2注

32、意事事項(xiàng)新增的納稅稅調(diào)整事項(xiàng)項(xiàng)必須選擇擇調(diào)整方向向。報(bào)表管理年度納稅申申報(bào)表3.7.11.1功能描描述自動(dòng)生成全全套企業(yè)所所得稅年度度納稅申報(bào)報(bào)表，用戶戶可進(jìn)行打打印或?qū)С龀龀蒃xccel格式式報(bào)表。3.7.11.2注意事事項(xiàng)由于軟件是是根據(jù)用戶戶的原始財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和和涉稅信息息來自動(dòng)生生成全套企企業(yè)所得稅稅納稅申報(bào)報(bào)表，因此此用戶不能能在已生成成的申報(bào)表表上直接修修改數(shù)據(jù)，如如需修改申申報(bào)表數(shù)據(jù)據(jù)，用戶需需返回之前前的原始財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和和涉稅信息息輸入界面面，檢查財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或或涉稅信息息是否有誤誤，修改完完畢后進(jìn)入入該功能重重新生成申申報(bào)表。如果沒有修修改原始財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和和涉稅信息息，打開申申報(bào)

33、表時(shí)將將不再重新新運(yùn)算，一一旦修改了了原始財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)和涉涉稅信息，再再次打開申申報(bào)表時(shí)，申申報(bào)表將重重新計(jì)算生生成，也可可以勾選菜菜單欄的【窗窗口】-【每每次計(jì)算報(bào)報(bào)表】選項(xiàng)項(xiàng)，勾選后后每次打開開納稅申報(bào)報(bào)表，報(bào)表表都將重新新計(jì)算。納稅調(diào)整事事項(xiàng)明細(xì)表表3.7.22.1功能描描述披露當(dāng)年納納稅調(diào)整事事項(xiàng)的相關(guān)關(guān)明細(xì)信息息。3.7.22.2注意事事項(xiàng)納稅調(diào)整事事項(xiàng)明細(xì)表表只是列示示出用戶當(dāng)當(dāng)年納稅調(diào)調(diào)整事項(xiàng)的的所有相關(guān)關(guān)明細(xì)信息息以供參考考，該表并并不需要作作為“企業(yè)所得得稅年度納納稅申報(bào)表表”的一部分分上報(bào)稅務(wù)務(wù)機(jī)關(guān)。生成電子數(shù)數(shù)據(jù)3.7.33.1功能描描述生成上報(bào)稅稅務(wù)機(jī)關(guān)的的電子數(shù)據(jù)據(jù)文件

34、。系統(tǒng)環(huán)境軟件環(huán)境：ERP-U6硬件環(huán)境最低配置推薦配置客戶端內(nèi)存2566MB以上上、CPUU 5000MHz以以上、磁盤盤空間2GGB以上內(nèi)存5122MB以上上、CPUU 1GHHz以上、磁盤空間間4GB以以上數(shù)據(jù)服務(wù)器器內(nèi)存1GBB以上、CCPU頻率率 1GHHz以上、磁盤空間間10GBB以上內(nèi)存1GBB以上、CCPU 11GHz以以上多CPPU、磁盤盤空間200GB以上上發(fā)布服務(wù)器器內(nèi)存1GBB以上、CCPU 11GHz以以上、磁盤盤空間100GB以上上內(nèi)存1GBB以上、CCPU 11GHz以以上多CPPU、磁盤盤空間100GB以上上網(wǎng)絡(luò)帶寬廣域網(wǎng)局域網(wǎng)56KBPPS以上10MBPPS以

35、上軟件環(huán)境操作系統(tǒng)服務(wù)器端：Win 20000S(SP4)、Winn20033S(SPP2)客戶端： Win 20000(SP44)、Winn XP(SP2)、Winn20033S(SPP2) (所有操作作系統(tǒng)都需需使用簡體體中文版)數(shù)據(jù)庫MS SQQL 20000(SSP4)、 MSS SQLL 200005(SSP2)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議TCP/IIP、Naamed PipeeIEIE6.00(SP11)以上其他注意事事項(xiàng)說明【企業(yè)基本本信息】中中填寫的納納稅人識(shí)別別號如果包包含字母，則則字母一律律為大寫。菜單欄【基基礎(chǔ)設(shè)置】-【稅務(wù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置】中中的稅務(wù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)按按稅法規(guī)定定進(jìn)行了設(shè)設(shè)置，一般般情況下無無需修改，否否則可能導(dǎo)導(dǎo)致納稅申申報(bào)表計(jì)算算結(jié)果異常常。推薦10224*7668分辨率率。已納稅款和和稅收優(yōu)惠惠信息及彌彌補(bǔ)以前年年度虧損信信息是稅務(wù)務(wù)機(jī)關(guān)的重重點(diǎn)審核項(xiàng)項(xiàng)目，用戶戶需據(jù)實(shí)填填列。導(dǎo)入財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)功能描述由于初次登登錄時(shí)，軟軟件將自動(dòng)動(dòng)導(dǎo)入ERRP-U66賬套內(nèi)的的相關(guān)涉稅稅財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)，因此當(dāng)當(dāng)用戶對EER