教師出差及差旅費報銷管理辦法

1、教師出差及差旅費報銷管理方法為進一步規(guī)范學(xué)校教職員工公務(wù)出差行為，加強差旅費 報銷管理，根據(jù)XX等規(guī)定，本著逐級審核、逐級負責(zé)的管 理原那么，結(jié)合我校實際，制定本方法。一、出差人員管理1.教師因公外出考察、學(xué)習(xí)、開會、執(zhí)行任務(wù)等，如須 到外地出差、或雖在本地公出但須較長時間離崗、或在假期 出差但要學(xué)校報銷差旅費的，都應(yīng)事先辦理出差審批手續(xù), 經(jīng)學(xué)校同意后方可出行。校級領(lǐng)導(dǎo)出差還須經(jīng)市教育工委審 批同意后方可出行。教師申請出差時應(yīng)提供相關(guān)依據(jù)文件原件（上級部門下 發(fā)的公文、通知或業(yè)務(wù)單位發(fā)送的邀請函等），如無原件， 應(yīng)從官方網(wǎng)站或公文系統(tǒng)下載文件打印并注明出處，以便核 查。經(jīng)校長簽字同意后，出差

2、材料報校辦公室蓋公章確認。 出差審批手續(xù)方可生效。2、學(xué)校加強對出差人員開展行前教育。在審批過程中，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)會對出差教師開展行前教育。要求出差人員嚴格按照文件規(guī)定的行程和時間出行；不 得在出差期間發(fā)生因私停留、繞道等行為（含提前出發(fā)或推 遲返程）；不得安排明顯以旅游為目的的差旅活動。要求出差人員辦好請假手續(xù)。出差人員如因公務(wù)須延期 回校，應(yīng)提前向單位領(lǐng)導(dǎo)報告審批(含節(jié)假日)，經(jīng)校長同 意后方可延期。出差人員回校后要向辦公室提供確需延期的 公務(wù)證明，經(jīng)核實后補辦公假手續(xù)。二、出差人員差旅費管理1、出差人員差旅費報銷嚴格按照XXX的規(guī)定進行。2、差旅費報銷程序。(1)出差人員回校后一周內(nèi)須到財務(wù)室

3、辦理報銷手續(xù), 按財務(wù)人員的要求填寫報銷單，并提供相關(guān)文件和票據(jù)。(2)財務(wù)人員照財務(wù)相關(guān)規(guī)定對報銷材料進行嚴格初 審。審查報銷工程是否符合規(guī)定、報銷金額是否符合標準、 相關(guān)票據(jù)是否真實有效等。如有不符規(guī)定之處，應(yīng)要求出差 人員補齊材料、完善手續(xù)。然后重新進行審核。(3)財務(wù)人員審核過關(guān)后，將差旅費報銷材料報送總 務(wù)處主任復(fù)審核簽?？倓?wù)處主任應(yīng)再次認真審核材料，并簽 署審核意見，簽字負責(zé)。(4)總務(wù)處主任審核過關(guān)后，將差旅費報銷材料報送 分管副校長審批。分管副校長簽署審批意見后簽字負責(zé)。(5)總務(wù)處將報銷材料報送校長審批，最后由校長簽 字同意，報銷手續(xù)生效。3、差旅費報銷考前須知。(1)出于平安考慮，不提倡工作人員駕駛私家車出差。 私家車所發(fā)生的燃料費、維修費、過橋過路費、停車費等不 能報銷。(2)出差乘坐飛機的，往返駐地和機場的專線地鐵、 客車費用憑據(jù)報銷。出租小汽車費用不能報銷。(3)出差人員在出差地點，市內(nèi)交通自行解決，市內(nèi) 交通費用單位不予報銷。(4)工作人員出差期間經(jīng)批準因私停留、繞道而產(chǎn)生 的差旅費(含食宿費、交通費等)由個人自理；工作人員出 差期間發(fā)生未經(jīng)