倉(cāng)庫(kù)管理制度 (二級(jí)程序文件定版)

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度1.0 目的為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)收、發(fā)、存、盤、退管理，保障公司物資安全,減少呆滯庫(kù)存產(chǎn)生，降低庫(kù)存占用，滿足生產(chǎn)及發(fā)貨需求，1 / 3特制定本制度.2.0本辦法適用于本公司所有倉(cāng)庫(kù)收、發(fā)、存、盤、退的管理。3.0 部門/崗位職責(zé)3.1. 制造部3。1。1 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定物料需求計(jì)劃；3.1.2 負(fù)責(zé)主導(dǎo)完成年中、年終的盤點(diǎn)工作。3.2 儲(chǔ)運(yùn)科3。2.1 負(fù)責(zé)組織物料的收、發(fā)、存、盤、退等操作工作；3。2。2 負(fù)責(zé)做好日常管理工作，保證數(shù)據(jù)錄入及時(shí)、準(zhǔn)確、完整;3.2.33.3 采購(gòu)部3.3。1 負(fù)責(zé)外購(gòu)物料的采購(gòu)工作；。2質(zhì)量部3。4.1 負(fù)責(zé)物料的檢驗(yàn)工作；3。4。2 負(fù)責(zé)各種退貨

2、物資的檢驗(yàn)工作。3。5 財(cái)務(wù)部3。5.1 負(fù)責(zé)參與生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn),并跟進(jìn)盤點(diǎn)差異的處理及備案情況等工作;日常業(yè)務(wù)操作4。1 驗(yàn)收入庫(kù)4。1.1 原材料入庫(kù)管理。1.14。1。1.1.1 需求部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提出物料采購(gòu)申請(qǐng)。4。1.1。1.2 采購(gòu)部門提前將送貨計(jì)劃通知倉(cāng)管員，倉(cāng)管員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行收貨。4.1。1。1。3ERP 管理員驗(yàn)收：物流人員卸貨后，ERP,ERP明實(shí)收數(shù)量；如物、單一致,雙方在送貨單回單和留存聯(lián)簽字和驗(yàn)收日期。 ERP.4.1。1。1。4 質(zhì)檢員檢驗(yàn)：ERP員；對(duì)質(zhì)量不合格物料，質(zhì)檢員出具不合格品處理單，交采購(gòu)員處理；4。1.1.1.5ERP 管理員系統(tǒng)入庫(kù)：ERP4.

3、1。1.1.6倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單驗(yàn)收實(shí)物，單物一致，在采購(gòu)入庫(kù)單簽字、注明日期;單物不一致，返回ERP 管理員處， 查明原因后辦理入庫(kù)手續(xù)。并將物料轉(zhuǎn)運(yùn)至合格品區(qū)，根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單填寫物料卡，保持帳物卡一致。4。1.2 整車入庫(kù)管理4。1。2。1 車間生產(chǎn)完畢,通知質(zhì)檢員、倉(cāng)管員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收；4.1.2.2 質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后在整車入庫(kù)單上簽字；。2.34。1。2。4ERP 管理員記賬：ERP 管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行工單完工入庫(kù)維護(hù)作業(yè)操作,完成整車入庫(kù)作業(yè)。4.1.3 委外加工入庫(kù)4.1.3。1 外協(xié)單位加工完畢后，開(kāi)具送貨單并送貨至公司；4。1。3.2 倉(cāng)管員報(bào)檢。質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后在

4、送貨單上簽字；對(duì)質(zhì)量不合格物料出具不合格品處理單；4.1.3.3 倉(cāng)管員驗(yàn)收流程同 4。1。1.1。3。4。1。3.4 倉(cāng)管員根據(jù)送貨單在系統(tǒng)中完成委外收貨作業(yè).4。2存儲(chǔ)2 / 3。1倉(cāng)管員填掛標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)卡填寫清晰、準(zhǔn)確，保證物卡一致,面向通道。存儲(chǔ)管理基本要求:倉(cāng)庫(kù)各區(qū)域應(yīng)分區(qū)分類,明確標(biāo)識(shí).4。2.3。2保倉(cāng)儲(chǔ)安全運(yùn)行.4。2.3.3 倉(cāng)庫(kù)主管原則上根據(jù)物料的大小、物料特性等確定物料的存儲(chǔ)方式.4。2.3.4理、牢固、定量、整齊、節(jié)約。4.2。4 物料保質(zhì)期管理4。2.4。1 各類物資保質(zhì)期規(guī)定序號(hào)物料類別安全期限備注1油漆類12 個(gè)月2橡膠類18 個(gè)月3電器類6 個(gè)月4標(biāo)準(zhǔn)件類無(wú)/有

5、表面處理 9/12 個(gè)月5整機(jī)類12 個(gè)月4。2.4。2 倉(cāng)管員嚴(yán)格執(zhí)行先入先出、庫(kù)位管理，在物料到期前 1 月內(nèi)向質(zhì)檢員進(jìn)行報(bào)檢;4。2。4。3 質(zhì)檢員在兩個(gè)工作日內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告單；。4。4廢品倉(cāng),后期根據(jù)廢舊物資處理流程執(zhí)行。出庫(kù)管理4。3。1 工單出庫(kù)4。3。1。1 制造部計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行工單計(jì)劃維護(hù)作業(yè)，并形成并打印工單。24。3.1。3 倉(cāng)管員和車間領(lǐng)料員進(jìn)行交接,交接完畢，車間領(lǐng)料員在工單上簽字。4.3.1.4ERP 管理員根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行工單成套領(lǐng)料單維護(hù)作業(yè)操作。4。3.2 零星出庫(kù)（補(bǔ)欠料、超領(lǐng)、雜項(xiàng)出庫(kù))43.21ERP料操作，

6、并通知倉(cāng)管員進(jìn)行及時(shí)補(bǔ)貨.4.3。2。2 工單超領(lǐng)操作：。2。14.3.2.2.2ERP 管理員根據(jù)領(lǐng)料單在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行工單超領(lǐng)發(fā)料單維護(hù)作業(yè)。4.3.2.3 雜項(xiàng)出庫(kù)4.3。2.3。1在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。4。3.2。3。2ERP 管理員根據(jù)領(lǐng)料單在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行雜項(xiàng)出庫(kù)維護(hù)作業(yè)，注明理由碼.4.3。3 銷售出庫(kù)4。3.3。1 銷售專員根據(jù)客戶訂單進(jìn)行出庫(kù)通知單維護(hù)作業(yè)，生成出貨單;4。3。3.2 倉(cāng)管員根據(jù)出貨單發(fā)貨，并在上面簽字；。3ERPERP委外加工出庫(kù)。1通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行發(fā)料。4.2 ERP在系統(tǒng)上進(jìn)行工單委外工單成套發(fā)料維護(hù)作業(yè)。43.4.3簽字，并開(kāi)具出門證；工質(zhì)廢換領(lǐng)

7、435.1/3名稱、工質(zhì)廢原因、日期等原因;4。3。5.2ERP 管理員核對(duì)標(biāo)識(shí)和實(shí)物是否一致，在系統(tǒng)中進(jìn)行換領(lǐng)料操作。4。3.5.3 倉(cāng)管員根據(jù)工質(zhì)廢單進(jìn)行工質(zhì)廢品換、領(lǐng)料操作，并將不合格品放置在不合格品區(qū)，并更新標(biāo)識(shí)卡。4。4 退貨。1441.1供應(yīng)商退貨。4.4.1.2 車間員工在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，及時(shí)向質(zhì)檢員匯報(bào).4。4。1.3 若需退貨，領(lǐng)料部門開(kāi)具可疑物料確認(rèn)單，質(zhì)檢員確認(rèn),辦理退庫(kù)手續(xù)。4，在系統(tǒng)中進(jìn)行。1。5操作。并通知供應(yīng)商退貨。4。4。2 銷售退貨4。4.2。1 客戶退貨，銷售內(nèi)勤根據(jù)客戶退貨通知書(shū) 在系統(tǒng)中進(jìn)行銷退操作;4.4.2.2 銷售通知質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn),質(zhì)檢員在兩個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告單;4。4.2.34。1.1行處理。4。5 盤點(diǎn)。14.5.2 盤點(diǎn)主導(dǎo)部門提前三天發(fā)出盤點(diǎn)通知;。3盤盈盤虧審批原則：計(jì)中心備案.4。6。1。14。6.1.2 各種