生產(chǎn)管理制度(綜合)

1、、嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，服從管理，認真執(zhí)行工作指令；、負責編制年、季、月度作業(yè)計劃，設計工廠的改造計劃、設計工廠的產(chǎn)品布局和工序間的協(xié)調；、密切配合銷售部門，完成生產(chǎn)計劃任務，確保產(chǎn)品合同的履行；、編制生產(chǎn)工藝流程，審核新產(chǎn)品開發(fā)方案；生產(chǎn)，杜絕火災、設備、人身傷亡事故的發(fā)生；環(huán)保措施計劃；、及時編制年、季、月度生產(chǎn)統(tǒng)計報表。確保統(tǒng)計核算規(guī)范化、統(tǒng)計數(shù)據(jù)的正確性；和建議，為公司領導決策提供專題分析報告或綜合分析資料；、負責做好生產(chǎn)設備維護檢修工作。結合生產(chǎn)任務，合理的安排生產(chǎn)設備保養(yǎng)計劃，確保設備維護保修所須的正常時間；、負責做好生產(chǎn)調度管理工作。強化調度管理，平衡綜合生產(chǎn)能力，合理安排生產(chǎn)作

2、業(yè)時間，平衡用電、節(jié)約能源；考核、評比；、負責擬定本部門目標、工作計劃。組織、實施、檢查、監(jiān)督及控制；、按時完成公司領導交辦的其他工作任務。、目的：確保生產(chǎn)與銷售密切的配合，使產(chǎn)品的質量、產(chǎn)能等不斷地提高，以最低的成本，獲得最大的經(jīng)濟效益。、適用范圍：本公司有關生產(chǎn)與銷售各部門。、召集單位：生產(chǎn)部。參加單位：銷售部、財務部、采購部及其他相關人員。、會議周期：每月一次，若特殊情況則不在此限，可召開臨時會議。、報告及討論內容：（）各部門依其準備資料提出報告；（）應急措施的決定，加班、調整生產(chǎn)線、延期交貨、外協(xié)等；（）應急措施的執(zhí)行與檢查及防止再次發(fā)生的措施；（）質量合格率的檢查；（）為達成目標，各

3、部門應協(xié)助的項目；（）確定及協(xié)調新接訂單的生產(chǎn)排程；（）生產(chǎn)計劃的變更等。、產(chǎn)銷會議所有報告及討論、決議事項要作會議記錄并貫徹執(zhí)行，并于下次會議時報告執(zhí)行成果。、參加產(chǎn)銷會議的各部門人員，要確實反映現(xiàn)狀，共同解決問題，并制定事故防范措施，使本公司發(fā)展日益進步。、目的：建立生產(chǎn)計劃的編制、執(zhí)行、檢查及調整程序，保證生產(chǎn)計劃的全面完成。、范圍：公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)計劃的管理。、生產(chǎn)計劃的編制：（電等配套情況；（綜合平衡；（及安全生產(chǎn)。、生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況的檢查和調整：（）生產(chǎn)計劃一經(jīng)下達，生產(chǎn)車間及有關部門必須積極配合，及時發(fā)出各項指令，統(tǒng)一協(xié)調，保證生產(chǎn)計劃的按時完成；（）生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況

4、進行檢查，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種影響計劃完成的因素，應協(xié)調有關部門盡快解決；（）生產(chǎn)計劃一經(jīng)下達，在一般情況下不予調整。如遇到本公司無法克服的嚴重困難，且經(jīng)最大努力不能解決或銷售市場發(fā)生意外變化時，由生產(chǎn)部寫明具體原因，報總經(jīng)理批準后，可按調整計劃執(zhí)行。當影響到全年生產(chǎn)計劃的完成時，應及時上報公司領導，要求予以調整；（）生產(chǎn)計劃完成后，如產(chǎn)品市場銷售情況良好需超計劃生產(chǎn)時，生產(chǎn)部應、物料由生產(chǎn)部核算、計劃，并交由采購部訂購。、物料由倉庫人員管理與控制，并受車間主管直接監(jiān)督。工作。必須保障生產(chǎn)的正常運轉，不可中途斷缺物料，怠誤生產(chǎn)。、要做到物料的平衡、訂購、分配工作，做到經(jīng)濟、合理、及時、齊全地供應

5、各種物料。要保證物料的質量、數(shù)量。負責。、對生產(chǎn)過程中違反工藝操作，使用不合格材料的，有關檢驗人員有責任及時報告，防患于未然。、對未經(jīng)檢驗的材料、半成品、成品有權制止使用、加工、入庫、出廠。、各質量管理人員必須嚴格執(zhí)行各項檢驗制度，并做好記錄和執(zhí)行工作，每月定期的小結和特殊情況的報告是防止質量事故的重要措施。對于重大質量事故必須匯同有關部門檢查到底，并督促做好后續(xù)工作，如更改資料文件、不合格的隔離處理工作。、質管部門在做好統(tǒng)計工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的薄弱環(huán)節(jié)和質量分析會議作出有關的執(zhí)行情況。、公司下達的質量指標（產(chǎn)品合格率、返修率）是公司考核部門工作的主要依據(jù)，每季度考核一次，

6、重大質量事故的發(fā)生與預防也是依據(jù)之一。檢驗人員的考核，可依據(jù)技術含量高低、錯驗、漏驗的頻次，質管部門制定具體考核指標。、需增置的設備要與總經(jīng)理及財務部討論決定，經(jīng)批準購買后，須進行備案。、為保證設備安全、合理的使用，應設一名兼職設備管理員，負責對設備進行管理，指導本部門設備使用者按照操作規(guī)程正確使用。、設備項目確定或設備購進后，車間主管要負責組織施工安裝，并負責施工安裝的質量。、使用人員要嚴格按操作規(guī)程工作，認真遵守交接班制度，準確填寫規(guī)定的各項運行記錄。、經(jīng)常性地檢查設備情況，進行日常維護保養(yǎng)。、發(fā)生設備事故，車間主管要到現(xiàn)場察看、處理，及時組織搶修。發(fā)生設備事故的操作人員及當事人將事故時間

7、、原因、設備損壞程度、影響程度等做記錄上報本部門負責人。重大事故需通知人事行政部及有關部門，按處理程序及時上報。、設備年久陳舊不適應工作需要或無再使用價值，由車間主管申請報損、報廢，并指派專人對設備使用年限、損壞情況、影響工作情況、殘值情況，更換新設備的價值及貨源情況等進行鑒定與評估，填寫意見書上報本部門負責人。、適用范圍：用于本公司人員、設備不足，生產(chǎn)能力負荷已達飽和時；特殊物料無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時；協(xié)作廠商有專門性的技術，利用外協(xié)質量較佳且價格較廉。、審查基準：綜合考慮廠商的質量、供應能力、價格及管理，只有經(jīng)過試用，待試用考核達到標準以上時，才能正式成為本公司的協(xié)作廠商。、外協(xié)質量管

8、理和定期考核：確使協(xié)作廠商供應的產(chǎn)品符合要求，對其必須定期檢查；經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調，了解外協(xié)的進度、質量；協(xié)助其提高質量，并進行指導教育與考核。另附：一、采購職責、負責供應商的開發(fā)，主導潛在供方的選擇與評價。、負責協(xié)調相關部門與供應商的接口工作。適價和采購質量負責。、配合財務做好賬務結算工作。二、采購原則貨情況，在保證生產(chǎn)的前提下，有計劃地進行經(jīng)濟、批量采購，控制合理生產(chǎn)庫存。、對未經(jīng)確定供方的物資采購，每次采購金額在元以上的，必須向三家以上供應商進行報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信等因素的基礎上進行綜合評估，最終選擇最優(yōu)的供方進行采購。、對同類物資每年預計采購金額達到萬以上的，必須

9、在二家以上的合格供、采購訂購的物資必須同請購單所列的要求（產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量）相一致。在市場條件不能滿足請購要求時，應及時反饋請購部門，以作調整。行催交。、采購經(jīng)辦人接到采購任務后，必須以書面或合同的形式向供應商下達采購，并致電與供方確認，簽訂合同。貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率，保證物品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。對于價格隨市場變化較快的物資，應隨時掌握市場行情，適時進行采購。最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。三、采購廉潔制度、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。、加強學習，提高認識，增強法治觀念。、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。、工作認真仔細，不出

10、差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。信息。以上是打樣工序所涉人員，在工序負責人接到打樣單后，需上圖所示各部（班組）配合其開展工作，以免延誤打樣。同時，為確保生產(chǎn)的及時性和產(chǎn)品質量，特對上圖所示各部（班組）人員作出如下規(guī)定：1況；2應及時反饋并確定準確時間；3確切時間反饋到相關部門；45割提供；6、提供樣品材料時，必須挑選好的材料（按要求同等材料里挑最好的）；7切個人員責任；8退回；9針距控制在1cm2310、打樣產(chǎn)品要做到快速、高標準，并做好相關記錄，以便做工藝單；打樣產(chǎn)品如被業(yè)務部門否定退回時則要追究打樣人員責任；11、樣品完成后，須及時拍照并制作工藝單；12、其它未盡事宜則參照公司相關制

11、度。通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：一、倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回產(chǎn)品、返修產(chǎn)品應分別建賬反映。2、必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。4、采購部必須

12、根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送相關部門領導及財務二、入庫管理1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。3、一切原材料的購入都

13、必須用增值稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。6、因質量等原因而發(fā)生的退回產(chǎn)品，必須由質檢部相關人員填寫退回產(chǎn)品處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

14、三、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，各部門只有經(jīng)主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳。2、成品發(fā)出必須由各銷售部門開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。四、報表及其他管理1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工

15、作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、4、倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO標準及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。）、車間及工作臺面上禁放與工作無關的東西（如：手機、衣物、茶杯等，）嚴禁將食物帶到車間食用如早餐；、按訂單領用卡紙、條形碼、紙袋、紙箱；每架的產(chǎn)品，入箱

16、時需確認，以免出錯，如有客戶投訴卡紙訂錯，則追究該組責任人責任；次以上者予于勸退；、未檢針產(chǎn)品不得包裝，特殊產(chǎn)品除外；、工作區(qū)域內現(xiàn)場需保持整潔；、包裝時發(fā)現(xiàn)有不良品時，退回前道并做好相應記錄；、產(chǎn)品包裝時必須嚴格按照包裝程序進行，嚴禁蠻裝、亂包等現(xiàn)象；、其它未盡事宜則參考公司的其他相關規(guī)定?？埞芾硎枪旧a(chǎn)中重要的一個環(huán)節(jié)，因此特作出如下規(guī)定：1.對所需的卡紙、條形碼，必須按訂單號向倉庫領取。2.對所領用的卡紙每張都要進行全檢。3.卡紙所標示的規(guī)格、品名等重要信息必須核對其準確性，對比卡紙顏色是否統(tǒng)一。4.按訂單所需清點卡紙數(shù)量，并按規(guī)格、品名分類擺放。5.車間由指定人員領卡紙，該人員領卡

17、紙時須核對卡紙數(shù)量、規(guī)格并簽名確認。6.7.卡紙管理員不準私自讓領料員拿走卡紙，必須給管理員提出申請后并簽寫領用人名字后方可拿走。8.無關人員不準進入卡紙放置處。9.車間在操作時不允許卡紙混亂放置。10.卡紙管理員對外協(xié)卡紙檢驗過程中發(fā)現(xiàn)有不良或混淆的，必須做好相應記錄。11、其余未盡事宜則參照公司相關制度執(zhí)行。第一條的發(fā)展，結合本企業(yè)的實際情況特制訂本制度。第二條本規(guī)定適用于本公司車間全體員工。第三條觀念或行為區(qū)分。第四條不得穿拖鞋進入車間。第五條每天正常上班時間為天上午：前各班組的出勤情況報給人事行政部門。第六條第七條員不得離開工作崗位相互竄崗，若因事需離開工作崗位須向組長申請同意后方能離

18、崗。第八條上班后半小時內任何人不得因私事而提出離崗，如有私事須離崗次請假離崗按曠工天處理。第九條干部應起立適當問候或有必要的陪同，作業(yè)員照常工作，不得東張西望。集體進入車間要相互禮讓，特別是遇上客人時，不能爭道搶行。第十條脫崗指打卡后脫離工作崗位或辦私事；竄崗指上班時間上班時間竄至他人崗位第十一條作業(yè)時間謝絕探訪及接聽私人電話。第十二條時間員工不得私自進入車間，車間內劃分的特殊區(qū)域未經(jīng)允許不得進入。第十三條任何人不得攜帶違禁物品，危險品或與生產(chǎn)無關之物品進入車間；不得將私人用品放在流水線上，違者依員工獎懲制度處理。第十四條車間嚴格按照生產(chǎn)計劃排產(chǎn),根據(jù)車間設備狀況和人員,精心組織生產(chǎn)。生產(chǎn)工作

19、分工不分家，各生產(chǎn)班組須完成本組日常生產(chǎn)任務，并保證質量。第十五條車間如遇原輔材料、包裝材料等不符合規(guī)定,有權拒絕生產(chǎn),并報第十六條組負責人將車間組區(qū)域內的物品、物料有條不紊的擺放，并做好標識，不得混料。有流程卡的產(chǎn)品要跟隨流程卡。第十七條員工在生產(chǎn)過程中應嚴格按照質量標準、工藝規(guī)程進行操作,不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配方法。第十八條意或失職使公司受損失，應由當事人如數(shù)賠償（管理人員因管理粗心也受連帶處罰）。第十九條第二十條司發(fā)放的物品、設備。不得擅用非自己崗位的機械設備、物品等工具。對閑置生產(chǎn)用具應送到指定的區(qū)域放置，否則以違規(guī)論處。嚴禁將茶水杯、零食及其他私人物件放在車位或其他操作臺上。

20、第二十一條車間員工必須做到文明生產(chǎn)，積極完成上級交辦的生產(chǎn)任務；,協(xié)助工作并服從用人部門的管理，對不服從安排將上報公司處理。第二十二條生產(chǎn)安全。第二十三條,保證設備正常運行。第二十四條員工有責任維護工作之環(huán)境衛(wèi)生，嚴禁隨地吐痰，亂扔垃圾。在生產(chǎn)過程中要注意節(jié)約用料，不得隨意亂扔物料、工具，掉在地上的物件必須及時撿起。第二十五條證工序內的工作環(huán)境的衛(wèi)生整潔，工作臺面不得雜亂無章，生產(chǎn)產(chǎn)品須以明確的標識區(qū)分放置。第二十六條生并將所有的門窗、電源關閉。否則，若發(fā)生失竊等意外事故，將追究值日生及車間主管的責任。第二十七條物及公共垃圾須清理到指定位置，由各組當日值日人員共同運出車間；廢紙箱要及時拆除，不

21、得遺留到第二天才清理。第二十八條不得私自攜帶公司內任何物品出廠（除特殊情況需領導批準第二十九條對惡意破壞公司財產(chǎn)或盜竊行為（不論公物或他人財產(chǎn)）者，不論價值多少一律交公司行政部處理。視情節(jié)輕重，無薪開除并依照盜竊之物價款兩倍賠償或送公安機關處理。第一條、確保安全生產(chǎn)，離開或下班后必須切斷電源。第二條、席子放置時，每托盤上面不準超過帖席子（約米）違者將扣處分。第三條、上班期間不準光背、赤腳，也不能穿背心、拖鞋，違者將扣處分。第四條、各班組工作區(qū)域必須保持整潔衛(wèi)生，不允許出現(xiàn)太臟太亂的現(xiàn)象。下班時必須把現(xiàn)場打掃干凈，違者將扣處分。第五條應放置在托盤上并擺放整齊，違者將扣處分。第六條、生產(chǎn)過程中嚴禁浪費，夠帖的席子必