預算部績效考核制度

1、預算部績效考核方法 為了完善公司績效考核體系，健全考核方法，加強對各部門人員的管 理，保障員工積極性， 提高公司預算管理水平和經濟效益， 特制訂本方法 對預算部進行績效考核。. 考核范圍公司預算部部門經理以外的工作人員. 考核周期本考核方法適用于對相關人員的月度考核. 考核背景及參與人員 目前公司人員配備尚不到位， 部分部門工作量較大， 為減輕各部門工作負 擔，減少考核環(huán)節(jié)，保證考核的公平公正，考核時減少了考核參與人員， 實行的是相關人員評分制，即部門主管、同事進行評分，人事部、主管總 經理進行審核，審核評分結果是否合理，董事長進行審批。. 考核指標1. 核心工作占 70%的權重，根據(jù)核心工作

2、內容的不同再進行權重分配（由 部門經理根據(jù)實際情況進行權重分配） 。2. 一般工作（或非核心工作）占 30%的權重，根據(jù)根據(jù)核心工作內容的不 同再進行權重分配（由部門經理根據(jù)實際情況進行權重分配） 詳見附表（ 2014年*月預算部* 績效考核表） 五考核構成及計算方法考核實行百分制，即每個考核項的滿分均為 100 分， 85-100 分為優(yōu)秀，75-85 分為良好， 60-75 分為及格， 60 分以下為不及格，得分乘以相應的考核權重為各項月度考核得分各項考核得分 =（主管經理評分 +同事評分的平均分） /2* 權重考核總分等于各項考核得分的加和計算方法舉例如下：類別序 號工作任務執(zhí)行標準與步

3、驟完成時間責任人完成情況權重主管經理評分同事評 分（平 均分）核心工作（70%）1行唐結算1. 檢查宅樓主體、二次結構鋼筋圖形及內裝6月張三25 號完成30%88902行唐進度1. 住宅樓、商住樓當月 形象進度（工程質量證 明必須在當月 25 號提 供）6月張三28 號完成20%85902. 按甲方已簽字蓋章的 質量證明認真積極完成 當月形象進度6月張三未完成， 預計 下月 5號完成20%7570一般工作（30%）1行唐班組進 度1. 班組的合同必須提供 及時，班組所完成的當 月形象進度必須在 27 號之前提供。6月張三28 號完成10%80852. 按項目部提供的已簽 字的班組形象進度質量

4、證明認真積極核對班組 進度6月張三28 號完成10%90852其他1. 認真積極完成領導交 辦的其他工作6月張三一項未完成（ * ）10%8580被考核人：張三部門經理：李四考核分數(shù)：備注根據(jù)以上情況，張三考核得分 =（88+90） /2*30%+（85+90）/2*20%+（75+70）/2*20%（80+85）/2*10%+（90+85）/2*10%+（85+80）/2*10%=83.95附表2014 年*月份預算部 * 績效考核表類別序 號工作任務執(zhí)行標準與步驟完成時間責任人完成情況權重主管經理 評分同事評 分（平 均分）核心工作（70%）12一般工作（30%）12被考核人：部門經理：考

5、核分數(shù)：備注：人事部審核： 主管總經理審核： 董事長審批：考核說明：考核分數(shù) 95-100 分時，獎勵工資的 10%；考核分數(shù) 85-94 分時，發(fā)放 100%工 資；考核分數(shù) 84-75 分時，發(fā)放 90%工資；考核分數(shù) 74-65 時，發(fā)放 80%工資；考核 分數(shù) 65 分（不含）以下，發(fā)放 70%工資。部門經理的考核分數(shù)取本部門考核分數(shù)的平均值，獎懲比例同上執(zhí)行?？己藭r間：部門員工于每月 30號提交本人下個月的考核表，部門經理協(xié)同人 力資源部于每月 5 日之前對員工上一個月的工作進行考核評分。考核結果報主管總經理審核后提交董事長審批，并交由公司財務部核算發(fā)放1、部門經理的2、預算師關鍵績

6、效考核指標KPI考核目的績效標準同數(shù)據(jù)庫的完善度、更新的及時性保證對合同的統(tǒng)一管理未能及時進入合同數(shù)據(jù)庫的合 同個數(shù)不超過 個，數(shù)據(jù)庫 發(fā)現(xiàn)的錯誤不超過 處對投資項目進行前期預測的科學性、準確性提高項目決策水平經過后期證明，對項目的前期 預測是正確的比率不低于 %進行項目成本核算的準確性科學進行項目成本核算，提高公司項目決策水平項目成本核算的準確率不低于 %對經濟洽商、索賠進行備案的及時性、準確性確保經濟洽商、索賠工作的順利進行經濟洽商、索賠中仍存在問題 未發(fā)現(xiàn) 次，沒有及時進行 備案的不超過 次對工程圖紙進行經濟分析的科學性、合理化從經濟的角度對圖紙?zhí)岢鼋ㄗh，確保項目成本的合理對圖紙的經濟分

7、析準確程度不 低于 %，分析存在明顯失誤 的次數(shù)不超過 次，分析失誤 給公司造成重大損失 否決性 指標 對工程合同審核的準確度嚴格控制審核標準，保證工程合同的標準化、科學化審核后的工程合同仍出現(xiàn)的錯 誤不超過 處，對合同存有 重大失誤，對公司利益造成嚴 重影響的，為 否決性指標 編制工程概、預算的精確性、合理性嚴格按照工程概、預算的各個要素，編制概、預算審核時發(fā)現(xiàn)的不足之處不超過 處，概預算與實際的偏差 不超過 %對招投標文件和標底審核準確度和力度保證招投標文件和標底制定的標準化、科學化審查后的招投標文件仍出現(xiàn)明 顯失誤之處不超過 處，標 底高于一般水平不超過 %提供材料設備的規(guī)格、型號、 數(shù)量、參考價等信息的及時性、 準確性材料設備部據(jù)此編制材料設備采購的標底因未能及時提供預算參考意見 而影響采購的次數(shù)不超過 次，錯誤信息不超過 條， 參考價偏離實際價格的差距不 得高于 %對合同執(zhí)行情況審核的力度嚴格控制審核標準，保證合同執(zhí)行的規(guī)范化審核后仍發(fā)現(xiàn)的問題不超過 處，對發(fā)