06.3.第五次內(nèi)審計(jì)劃_第1頁(yè)
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1、2006 年第四次內(nèi)審一、檢查時(shí)間：2006 年 3 月 1 日-9 日二、審核分組及分工：第一組：、負(fù)責(zé)：骨科 1-4、胸外、泌尿外 1-2第二組：、負(fù)責(zé)：腦外 1-2、普外一科 1-2、普外二科 1-2三、審核內(nèi)容：、普外三科標(biāo)準(zhǔn)及20/2 醫(yī)院管理年檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的科室1、各情況三份出院病志、包括 1 份病醫(yī)志、評(píng)出等級(jí)，重點(diǎn)：主訴、現(xiàn)病史、第一次師查房論及，三級(jí)查房。、疑難、危重術(shù)前討2、執(zhí)行抗菌素藥物臨床應(yīng)用指導(dǎo)原則，有沒(méi)有不合理使用抗菌素。合理用藥檢查內(nèi)容按照院發(fā)（2005）32合理用藥指導(dǎo)原則、科室用藥規(guī)范原則及制度。3、院內(nèi)：重點(diǎn)檢查：4、醫(yī)療技術(shù)操作：評(píng)出等級(jí)、可先預(yù)約操作日期

2、5、門診處方 20 份不符合要求減 2 分/張6、醫(yī)患雙承諾目填不全減 2 分：未簽字一份減 5 分、項(xiàng)7、未佩帶胸卡減 2 分 /人8、文件歸檔，醫(yī)療活動(dòng)由合法 隱患登記制度、保護(hù)患者隱私制度、科完成，管理、按時(shí)會(huì)診不符合要求減 15 分/項(xiàng)9、疑難病例、病例、醫(yī)師交班本無(wú)分別減 3 分、2 分、5 分/例10、每月未召開11、化驗(yàn)單、檢查申請(qǐng)安全會(huì)議減 10 分單填寫不全減 2 分/份、化驗(yàn)單未及時(shí)收中減 5 分12、有安全隱患減 20 分、衛(wèi)生臟、亂、差一處減 10 分、隨意張貼一處減 5 分13、科室無(wú)年度計(jì)劃減 20 分14、患者知情同意書履行簽字手續(xù)注：檢查結(jié)果當(dāng)場(chǎng)向科四、檢查小結(jié)格式與內(nèi)容1、檢查時(shí)間、護(hù)士長(zhǎng)反饋2、被檢查科室3、檢查組成員4、檢查結(jié)果總體情況分別闡述各科存在下達(dá)糾正預(yù)防處理單、各

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