網(wǎng)站代運營+商業(yè)計劃書

1、wordword 網(wǎng)站代運營商業(yè)計劃書網(wǎng)店代運營項目（商業(yè)計劃書）網(wǎng)店代運營項目編輯單位：編輯時間：網(wǎng)店代運營項目（商業(yè)計劃書）【目錄】第一部分 項目背景分 TOC o 1-5 h z 析3網(wǎng)店代運營的市場3相關(guān)后市場的發(fā)展3網(wǎng)店代運營的競爭市場4第二部分項目綜 TOC o 1-5 h z 述4項目名稱4項目目標5項目內(nèi)容5項目盈利模式5項目投資計劃6項目發(fā)展規(guī)劃6第三部分項目盈禾1分析 7項目營收預(yù)期7財務(wù)指標分析8投資回收期分析8財務(wù)凈現(xiàn)值分析8財務(wù)敏感性分析8第四部分項目風(fēng)險管理10財務(wù)風(fēng)險10管理風(fēng)險10第六部分總結(jié)11網(wǎng)店代運營項目（商業(yè)計劃書）第一部分 項目背景分析網(wǎng)店代運營的市場

2、電子商務(wù)的發(fā)展，尤其是淘寶網(wǎng)等的出現(xiàn)，讓無數(shù)草根群體開始了電子商務(wù)創(chuàng) 業(yè)，也讓很多傳統(tǒng)的企業(yè)開始關(guān)注線上商城的建設(shè)和發(fā)展。這帶來網(wǎng)店代營運的市 場崛起。最新數(shù)據(jù)顯示，2013年中國電子商務(wù)代運營市場交易額近 600億元，預(yù)計到 2016年，代運營市場容量將達2000億元，平均每年的增長率達 20%,30%營商寶 也了解到，2013年大貓電商代運營市場缺口將達到 30億元，33%勺大貓商家有外 包需求。目前國內(nèi)電子商務(wù)第三方服務(wù)企業(yè)主要分布在長三角、珠三角一帶以及北 京、上海、深圳等經(jīng)濟較為發(fā)達的省市，國內(nèi)二三線城市還未廣泛觸及電子商務(wù)外 包企業(yè)。由此可見，電商代運營的千億市場仍有待挖掘。由此可

3、見，網(wǎng)店代運營的市場任然具有巨大的可挖掘潛力，而這種潛力主要來源于兩類需求，一類為個人網(wǎng)店需要專業(yè)的代運營以擴大交易規(guī)模，另一類是企業(yè) 的旗艦店缺乏相關(guān)網(wǎng)絡(luò)運營經(jīng)驗，需要代運營以平穩(wěn)過渡，快速發(fā)展。中國電商代運營行業(yè)今年已經(jīng)進入第六個發(fā)展年頭。在過去的2013年里，行業(yè)淘汰者和新進者已經(jīng)揭示，這個行業(yè)進入了劇烈的轉(zhuǎn)型期。再通過市場的考驗和 選 擇后，2013年，電商外包市場將不再是人人都可以賺錢的藍海市場，也不是單 一競爭優(yōu)勢可以左右勝敗的草莽市場。未來，技術(shù)派和運營派的外包企業(yè)或許會成 為主要的中堅力量。所以，為了在未來的代運營市場取得競爭優(yōu)勢，代運營的團隊?wèi)?yīng)該抓住機遇，利用經(jīng)驗并盡快公司化

4、運作。相關(guān)后市場的發(fā)展網(wǎng)店運作需要一定的技術(shù)和工具作支撐，面對龐雜的用戶數(shù)據(jù)和零散的銷售及顧客意見數(shù)據(jù)，需要相關(guān)的后市場提供支持。從現(xiàn)有的網(wǎng)店運作相關(guān)工作來看，其需要的技術(shù)支持主要包含圖文處理能力、店鋪裝修及美化技術(shù)、網(wǎng)店分析與優(yōu)化技術(shù)、線上推廣網(wǎng)店代運營項目（商業(yè)計劃書）技術(shù)、訂單智能化管理技術(shù)以及客服支持。以上涉及到的技術(shù)，均為網(wǎng)店運營的后市場，據(jù)目前的情況來看，已形成科學(xué)而有效的系統(tǒng)知識理論，并可以利用相關(guān)工具進行處理，網(wǎng)店店主ER陽能訂單管理軟件和平臺也層出不窮，能夠應(yīng)對復(fù)雜而大量的網(wǎng)店數(shù)據(jù)。從這個角度說，綜合的掌握網(wǎng)店運營的相關(guān)技術(shù)，并能夠進行熟練的組合創(chuàng)新，可以為網(wǎng)店經(jīng)營帶來較好的

5、助力。網(wǎng)店代運營的競爭市場網(wǎng)店代運營從最初的出現(xiàn)至今已有六個年頭，2011年大貓代運營服務(wù)商注冊數(shù)為100家，2012年達到300家以上，2013年達到600余家。由此可見網(wǎng)店代運營 的發(fā)展空間和熱門程度。但是據(jù)了解，天貓的所有店鋪，真正使用代運營的商家數(shù) 不足總商家數(shù)的5%從這個數(shù)據(jù)對比中我們可以看到代運營市場的廣闊前景和巨 大的可開發(fā)市場容量。分析網(wǎng)店代運營市場，我們可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的代運營市場有以下幾個特征：容量大，潛力足。網(wǎng)店數(shù)量的巨大以及現(xiàn)在使用網(wǎng)店代運營的商家比例（5%以下）及需求代運營比例（38%）之間可以看到網(wǎng)站代運營的市場容量大，可開發(fā)潛力充 足。缺乏領(lǐng)導(dǎo)者品牌。雖然網(wǎng)店運營商越

6、來越多，但目前暫未形成具有領(lǐng)導(dǎo)力的品 牌，代運營市場處于高度碎片化中，對于每個運營商，其發(fā)展能力依托于自身的強 大和市場的把握能力。綜合而言，網(wǎng)店代運營市場任然有很大的可發(fā)展空間，且在缺少領(lǐng)頭羊的情況 下，進行綜合化的代運營經(jīng)營有利于快速取得市場優(yōu)勢。第二部分 項目綜述項目名稱根據(jù)本項目的主要運營內(nèi)容和業(yè)務(wù)范圍進行定名，項目名稱定為：電子商務(wù)網(wǎng)店綜合代運營項目。網(wǎng)店代運營項目（商業(yè)計劃書）2.2項目目標在電商代運營的大環(huán)境中，本團隊致力于提供最為專業(yè)和全面的代運營服務(wù)， 整合現(xiàn)有的優(yōu)秀資源、工具和人力，力圖建設(shè)一個具有全面代運營能力、專業(yè)運作 服務(wù)水準的網(wǎng)店綜合代運營公司。我們將致力于為網(wǎng)店的

7、經(jīng)營者和經(jīng)營企業(yè)帶去低成本、專業(yè)化和最具性價比的 網(wǎng)店代運營服務(wù)，并逐步在現(xiàn)有的代運營市場環(huán)境中取得競爭優(yōu)勢，建立知名品 牌，不斷拓展代運營的市場范圍。 2.3項目內(nèi)容根據(jù)本項目的目標，項目需要完成團隊的組建和分工磨合，從業(yè)務(wù)范疇定義 上，本項目主要包含的業(yè)務(wù)為：客服外包、美工外包、網(wǎng)店裝修、產(chǎn)品拍攝、圖片 處理、產(chǎn)品編輯、網(wǎng)店推廣、網(wǎng)店分析、網(wǎng)店優(yōu)化、商品上架、商品下架、訂單處 理、售前導(dǎo)購、售中解答、售后回訪、銷售報表、在線客服、投訴處理、促銷策 劃、庫存處理、電商咨詢、培訓(xùn)輔導(dǎo)。根據(jù)以上業(yè)務(wù)，項目主要完成的建設(shè)內(nèi)容是：客服團隊的組建：包含售前售中及售后的客服團隊，具備客服及客戶意見投訴

8、處理能力，提升公關(guān)和危機管理能力。技術(shù)團隊組建：包含文字、圖片美工、網(wǎng)店優(yōu)化、數(shù)據(jù)分析等技術(shù)人員整合， 提升網(wǎng)店技術(shù)支持。運營團隊組建：包含圖片拍攝、商品上下架、訂單管理與客戶管理等內(nèi)容。市場團隊組建：進行本公司的市場營銷業(yè)務(wù)，獲得代運營對象和客戶。以上內(nèi)容包含了項目的主要建設(shè)內(nèi)容，能夠使得本項目在代運營的巨大市場沖 勁中獲得有序的高效的運營。項目盈利模式從本項目的運營業(yè)務(wù)范圍來看，公司主要提供整體配套的代運營服務(wù)，主要客 戶對象為全權(quán)將運營權(quán)交予我方的大客戶，同時，公司的業(yè)務(wù)具有可拆分特征，可以針對圖片美化、網(wǎng)站優(yōu)化、網(wǎng)店美工等零散需求進行拆分化的業(yè)務(wù)盈利。因此這 兩方面是公司的主要盈利模網(wǎng)

9、店代運營項目（商業(yè)計劃書）式。對于整體配套的運營服務(wù)，公司收取基本服務(wù)費，并根據(jù) 銷售業(yè)績收取提成費用，對于單一或零散的外包服務(wù)，公司收取服務(wù)費。2.5項目投資計劃經(jīng)項目籌建組以及現(xiàn)在已經(jīng)擁有的人力資源和運營經(jīng)驗具體分析，項目的初期投資額為3萬元，主要用于初期的相關(guān)運作、人力和市場營銷鋪底，具體的投資計 劃為：編號投資項投資額備注1 ERP等軟件2000包含所有智能工具2硬件投入 10000電腦、辦公桌椅及場地等硬件 3人力成本8000初期人力成本4市場營銷 8000主要指取得客戶的營銷投入5風(fēng)險準備2000用于應(yīng)對突發(fā)的資金風(fēng)險根據(jù)以上投資規(guī)劃，將迅速進行團隊組建及相關(guān)建設(shè)安裝工作，達到項目

10、內(nèi)容 建設(shè)的目標，可進行完整的業(yè)務(wù)操作。項目發(fā)展規(guī)劃本項目致力于成為具有影響力和品牌標識度的網(wǎng)點代運營商，因此在發(fā)展規(guī)劃 上擬定采取三步走的策略，在五年內(nèi)達到運作目標。第一階段：（0-1年）本階段需要完成項目的初期發(fā)展，在完成團隊組建的前提下，應(yīng)當(dāng)擁有5個左右的客戶，能夠為他們提供代運營服務(wù)，并承接部分零散外包 需求，取得項目回款和現(xiàn)金流積累。第二階段：（1-3年）該階段完成快速的發(fā)展策略，在初期的現(xiàn)金流積累上，增大 市場營銷投入，在3年內(nèi)實現(xiàn)客戶數(shù)量達到20家，并初步形成影響力。第三階段：（3-5年）這一階段需要進行團隊擴建及業(yè)務(wù)能力開發(fā)，擬定在 5年內(nèi)達到代運營商家數(shù)量達到50家以上，并擁

11、有全面的外包業(yè)務(wù)拆分運作能力，完善商業(yè)盈利模式。經(jīng)過以上三個階段的發(fā)展，項目具有一定的規(guī)模和盈利能力，且達到基本的品牌建設(shè)目標，具備了穩(wěn)定的發(fā)展速度，可以進行相關(guān)多元化業(yè)務(wù)擴張。網(wǎng)店代運營項目（商業(yè)計劃書）第三部分 項目盈利分析本項目依托于代運營商家的產(chǎn)品和服務(wù)體系，無確定的產(chǎn)品成本壓力，且項目以營業(yè)額作為主要的營收渠道，主要成本為人力成本和市場營銷成本，營收能力強，成本可控，具有較大的盈利能力。3.1項目營收預(yù)期根據(jù)項目的發(fā)展規(guī)劃及盈利模式，項目主要的營收額來自于：業(yè)務(wù)A:整套代運營，收入為服務(wù)費（2萬/家）與營業(yè)額分成（10%）;業(yè)務(wù)B:外包美工、建站等零散業(yè)務(wù)，收取服務(wù)費；根據(jù)現(xiàn)有的市場

12、條件預(yù)測，項目的收入預(yù)期情況如下：第一年第二年第三年第四年第五年代運營店鋪數(shù)5 11 20 30 50服務(wù)費 20000 20000 25000 25000 30000 業(yè)務(wù) A平均分成額 800000 900000 1200000 1700000 2500000業(yè)務(wù) A 收入 4100000 10120000 24500000 51750000 126500000 業(yè)務(wù) B 業(yè)務(wù) B收入 100000 250000 500000 800000 1500000人力成本 2000000 4200000 12000000 20000000 54000000市場營銷成本 1500000 250000

13、0 4800000 13000000 28000000 成本項 硬件及場地 100000 200000 400000 2500000 5500000管理成本 150000 200000 250000 1200000 4200000稅費及附加 336000 829600 2000000 4204000 10240000利潤 114000 2440400 5550000 11646000 26060000 利潤項 所得稅 28500610100 1387500 2911500 6515000凈禾 I潤 85500 1830300 4162500 8734500 19545000根據(jù)以上預(yù)測情況，可

14、以看到項目的盈利能力較強，可以實現(xiàn)快速的盈利增長，第二年即可實現(xiàn)盈利約180萬元，后期的增長率較高，能夠滿足項目的發(fā)展需 求和現(xiàn)金投入。網(wǎng)店代運營項目（商業(yè)計劃書）3.2財務(wù)指標分析根據(jù)以上的財務(wù)收入及成本預(yù)測情況，如果市場發(fā)展能夠達到公司的目標，那么我們可以進行財務(wù)指標分析：3.2.1投資回收期分析根據(jù)項目投資和營收額情況分析，項目投資3萬元為初期投資，項目的建設(shè)和導(dǎo)入期約為3個月，完成建設(shè)導(dǎo)入后，項目營收回本的時間為:30000/85500 =0.35年，因此，項目的投資回收期為 0.6年。項目可在0.6年實現(xiàn)回本，回收期 較短，風(fēng)險較低。3.2.2財務(wù)凈現(xiàn)值分析考慮12%勺折現(xiàn)率水平，在

15、這樣的情況下，項目五年凈現(xiàn)金流入的財務(wù)凈現(xiàn)值 為：NPV = 21139519 元由此可見項目的財務(wù)凈現(xiàn)值水平相當(dāng)高，現(xiàn)金流風(fēng)險較低。3.2.3財務(wù)敏感性分析根據(jù)以上數(shù)據(jù)，進行財務(wù)敏感性分析及臨界點分析。由于本項目的項目財務(wù)內(nèi)部收益率較高，故只對可能影響項目評價指標的主要不確定因素進行了單因素敏感性分析，敏感性分析的結(jié)果見下表。敏感性分析表變動因素下收益率基準收益率變動因素下收益率項目-15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00%基準折現(xiàn)率12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% 12.00% ic負荷

16、 19.24% 20.78% 22.32% 23.86% 25.29% 26.72% 28.15% 銷售價格 1.16%9.01% 16.47% 23.86% 30.13% 36.14% 41.63% 經(jīng)營成本 40.89% 35.21% 29.54%23.86% 17.23% 10.60% 3.97% 建設(shè)投資 27.66% 26.39% 25.13% 23.86% 22.85%21.85% 20.84%網(wǎng)店代運營項目（商業(yè)計劃書）敏感性分析圖如下XL-pL-r LOW. iJXTir 口仞-%職，IL內(nèi)福/H臨界點：敏感度系數(shù)和臨界點分析見下表。敏感度系數(shù)和臨界點分析不確定因素變化率內(nèi)部收

17、益率敏感度系數(shù)臨界點()序號基本方案23.86%-10.00% 1.29 -68.231 負荷(%) % 26.72% 1.20-10.009.01% 6.23 -16.06%2銷售價格%10.00% 36.14% 5.15-10.0035.21% -4.76 3 經(jīng)營成本 % 17.99%10.00% 10.60% -5.56-10.0026.39% -1.06 118.514 建設(shè)投資 %10.00% 21.85% -0.84從計算可以求得負荷、銷售價格、經(jīng)營成本、建設(shè)投資的臨界點網(wǎng)店代運營項目（商業(yè)計劃書）分別為-68.23%、-16.06%、17.99%口 118.51%。從敏感性分析

18、的結(jié)果來看，不確定因素的敏感程度依次為：銷售價格、經(jīng)營成本、負荷和建設(shè)投資。由與項目的負荷可根據(jù)客戶量的實際情況進行調(diào)整和組織，且經(jīng)營成本可控性 較強，銷售價格相對于現(xiàn)有的代運營商定價具有競爭力，建設(shè)投資數(shù)額較小，因 此，總體而言，項目的實際財務(wù)收益較高。綜合以上分析，可以發(fā)現(xiàn)本項目不僅具有很高的盈利水平，而且在財務(wù)指標的各項分析都表現(xiàn)良好，具有高收益和風(fēng)險可控的雙重特征，盈利分析表現(xiàn)良好。第四部分項目風(fēng)險管理針對項目可能出現(xiàn)的風(fēng)險，進行有效的風(fēng)險管理策略，保證項目的時間、成本 和范圍三約束得到實現(xiàn)。4.1財務(wù)風(fēng)險財務(wù)風(fēng)險是企業(yè)經(jīng)營可能面臨的重要風(fēng)險之一，公司為了杜絕在財務(wù)上現(xiàn)較大 的風(fēng)險波動

19、，執(zhí)行以下策略：項目管理與成本控制策略。成本風(fēng)險是財務(wù)風(fēng)險的一個部分，公司在項目立項 之后的建設(shè)以項目管理式的控制和管理避免成本出現(xiàn)較大的風(fēng)險，準備充分的退路 計劃（fallback plans） 以及應(yīng)急儲備，避免成本風(fēng)險。風(fēng)險分解結(jié)構(gòu)（RBS）與風(fēng)險識別。根據(jù)本項目所涉及到的項目，制定財務(wù)風(fēng)險 分解結(jié)構(gòu)，可以有效的識別風(fēng)險，在項目管理過程中嚴格按照風(fēng)險分解結(jié)構(gòu)所指出 的風(fēng)險項進行嚴格的檢視，避免出現(xiàn)未知的大風(fēng)險影響項目。通過以上方式，可以有效的管理財務(wù)風(fēng)險，保證財務(wù)風(fēng)險受控。4.2管理風(fēng)險管理風(fēng)險是項目可能面臨的較大風(fēng)險，涉及到管理風(fēng)險可以用管理工具和有經(jīng) 驗的管理人才進行規(guī)避。項目進度風(fēng)險。項目開發(fā)和線下市場運作均需按照時間規(guī)劃來執(zhí)行，而項目進度可能出現(xiàn)的風(fēng)險將大大增加成本。為了規(guī)避項目進度網(wǎng)店代運營項目（商業(yè)計劃書）風(fēng)險，需進行詳細的項目管理規(guī)劃，并通過 MS project軟件進 行管理，