物資供應部管理制度采購計劃管理庫房管理制度

1、8/9作 業(yè) 文 件文件名稱：物資供應部管理制度受控狀態(tài)：分 發(fā) 號：擬制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 2007年6月20日發(fā)布 2007年6月20日實施 目 錄 HYPERLINK l A01 1 方案管理制度 2 庫房管理制度 HYPERLINK l A02 3 危急化學品管理制度1 方案管理制度1 目的：本著為企業(yè)降低成本，加速資金運作的原則。以選購的幫助材料、包裝材料、清洗材料、煤等四大類為基礎，有效的制定出選購方案。2 范圍：物資供應部在整個榨季應做的方案管理可分為：全榨季物資選購方案、月物資選購方案、月資金用款方案。3 工作職責： 3.1、物資供應部部長負責方案及預算

2、猜測方案的初稿擬定。 3.2、選購副總負責有關方案的批準執(zhí)行。4 工作程序： 4.1、全榨季輔料選購方案的編制： 4.1.1、編制上報時間：每年6月10日前。 4.1.2、編制程序： 4.1.2.1、在公司提出下榨季生產(chǎn)經(jīng)營方案的基礎上，物資供應部部長依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營方案、上榨季庫存等信息擬出全榨季物資選購方案。4.1.2.2、全榨季物資選購方案報選購副總、總經(jīng)理批準執(zhí)行，批準后送發(fā)于相關部門及公司領導。4.2、全榨季選購資金預算方案的編制： 4.2.1、編制上報時間：每年6月中旬。 4.2.2、物資供應部部長將編制的全榨季物資選購資金預算方案報選購副總批準執(zhí)行，批準后送發(fā)于相關部門及領導。4.3

3、、輔料月選購方案的編制：4.3.1、編制上報時間；每月27日。4.3.2、編制程序：4.3.2.1、每月25日，物資部庫房對庫存物資進行盤點，實行上月消耗量與結存量。 4.3.2.2、在總工辦提出月生產(chǎn)經(jīng)營方案的基礎上，部長依據(jù)庫存量擬出月選購方案。 4.3.2.3、物資月選購方案報選購副總批準執(zhí)行，批準后送發(fā)于相關部門及領導。 4.4、月資金用款方案的編制：4.4.1、編制時間：每月27日前：4.4.2、編制程序： 4.4.2.1、依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營方案，全榨季選購資金預算方案，全榨季有用款方案，物資部長編制月資金用款方案。4.4.2.2、月資金用款方案報選購副總審核定稿后送于財務部。 5、相關表

4、格 DSHS-BG-604-2007 選購方案表2庫房管理制度1.總則 庫房是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是各種物資周轉儲備的重要環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。其主要任務是：妥當保管庫存物資，做到數(shù)量精確、質量完好、儲存平安，面對生產(chǎn)，做到服務周到、收發(fā)物資快速，降低費用，加速資金周轉。2.物資驗收及入庫原則2.1認真核對申購單和送貨清單，清點實物，確保物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價等精確無誤，合格證、檢驗證書、材質證明等相應的證明文件齊全后，方可在“待驗區(qū)”存放。2.2“待驗區(qū)”物資嚴禁隨便動用。2.3沒有書面選購申請的物資不得辦理入庫手續(xù)。2.4只有驗收合格的物資方

5、可辦理入庫手續(xù)。2.5驗收不合格的物資隔離存放于“不合格品區(qū)”，嚴禁用法。2.6外購物資須由選購人員填寫入庫單，注明名稱、單價、數(shù)量，相關信息在網(wǎng)上進行明細公布。3.儲存原則3.1物資供應部倉庫按儲存物資的不同分為五金備品備件庫、包裝物料庫、化學物品庫、廢品庫等。3.2各類物資嚴格按劃分區(qū)域分類、分庫存放，做到標識明確，潔凈有序，珍貴物資重點標識，重點管理，危急物資單獨存放。3.3庫存物資要統(tǒng)一名目挨次和按型號分類，分庫儲存，定點、定位、定量，按編號挨次擺放。3.4物資堆放的原則是：在堆垛合理平安牢靠的前提下，推行五五堆放，依據(jù)貨物特點，必需做到過目見數(shù)，檢點便利，成行成列，清潔整齊。3.5設

6、立特地的包裝物料庫，存放無菌袋、愛護袋及紙殼類包裝輔料等，專人保管，做到防潮、防鼠、防蟲、防污染。3.6果膠酶、淀粉酶等酶制劑必需存放在05的冷庫里，專人保管。3.7設立特地的化學物品庫，分別存放不同用途的化學物品。食品級化學品與非食品級化學品分開存放；清洗劑、消毒劑和殺蟲劑分開存放；一般化學品和劇毒化學品、危急品分開存放、并且對各類化學品進行清晰標識，在此類化學產(chǎn)品的顯著位置標識此產(chǎn)品的MSDS。3.8有毒有害及帶有腐蝕性的物品應單獨貯存，并實行有效的平安防護措施。3.9對易燃、易爆、易揮發(fā)及有猛烈腐蝕性的物資的驗收，應嚴格遵守平安規(guī)定，留意隔離存放；對精密、易損物品，要輕拿輕放；對有期限的

7、物資，要注明期限防止過期用法。3.10對露天存放的物資（如鋼桶）和設備等，必需實行必要的防護措施并定期檢查核對。3.11凡打開包裝的物品都應重新包裝，保證密封，不允許放開存放。4.管理原則4.1未經(jīng)許可，非工作人員嚴禁進入倉儲區(qū)域。4.2嚴禁在倉儲區(qū)域吸煙、吃喝，私人物品不得帶入。4.3維護倉庫內物品的品質，對灰塵、異物、蟲害進行有效防治。4.4倉庫的防火、防盜、防潮及防壓設施要齊全且保持狀態(tài)良好，防護措施要得當，庫管員要懂得用法消防平安器材及必要安防學問。4.5合理利用有效空間，保證倉儲平安?？茖W管理，降低庫房成本。4.6倉庫管理要做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、

8、報廢、盤盈、盤虧等，庫管員不得實行“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的做法。5.物資出庫原則5.1按“推陳儲新，先進先出”的原則發(fā)放物料，發(fā)料時堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)。5.2發(fā)料必需憑部門領導或授權人員簽字確認的物資出庫單辦理出庫手續(xù)，否則不予辦理。5.3發(fā)料時庫管員要認真審查出庫單，要求內容齊全、清晰，審批手續(xù)完善。5.4發(fā)料時必需與領料人辦理物料交接，物料要當面點交清晰，防止差錯出門。5.5全部發(fā)料憑證，庫管員應妥當保管，不得丟失。6.物資的返庫6.1生產(chǎn)余料或由于設計、工藝和工程項目的變更后停用的材料及錯發(fā)的物料都必需退庫，并辦理有關手續(xù)。6.2退庫物資辦理退庫手續(xù)須經(jīng)退庫部門部長簽

9、字確認，物資供應部部長簽字，選購副總審核后實施。（現(xiàn)在是暫存）6.3退庫物資須經(jīng)品控部或退庫部門驗收合格才能辦理入庫手繼，必要時須經(jīng)總工辦驗收。6.4凡是舊、廢、殘次物資，退交倉庫要單獨存放，單獨立帳。6.5庫管員每月清查一次多余積壓物資及舊、廢、殘次物資并報部長，過期或變質的物資應進行標識，并馬上撤出庫存進行銷毀。7.庫房工作管理7.1庫存物資實行定額儲存，對超過庫存量或低于庫存量及零庫存時，庫管員應準時報告部長。（臨時取消最低庫存制度）常用物料、易耗品須有最低庫存，低于保險庫存量時庫管員應以書面形式準時報知選購員選購。7.2堅持每日巡檢庫房制度，定期清理。7.3對庫內保質期滿的物資準時通知

10、相關部門重檢，一旦發(fā)覺質變書面呈報部門領導。7.4做好入、出庫管理和物料管理卡的登記工作，全部物資必需建立相應的帳、卡及相關報表。 7.5物資到達庫房兩日內要完成驗收工作，未閱歷收或無標識，無合格證的物資不得入庫、出庫；手續(xù)不全嚴禁收發(fā)（特殊狀況除外）。7.6庫存物資未辦理領用手續(xù)，任何人不得擅自用法。7.7記帳要字跡清晰，堅持日清月結不積壓，確保賬、卡、物相符，每年年中和年末會同財務部做好倉庫物資的全面盤點工作，每月月底進行抽盤。7.8倉庫盤點結束后要做好盤點總結報告和相關報表，報財務部及公司相關領導。7.9庫房報廢物品應準時上報部長，準時處理。、庫房衛(wèi)生8.1庫房衛(wèi)生要做到符合ISO900

11、0與HACCP體系要求標準。8.2嚴格依據(jù)規(guī)定放置材料物資，留意隔離存放，不混合存放。8.3掌握好庫房濕度，通風性，防止物品質變消失異樣現(xiàn)象。8.4貨架上的物料要擺放整齊，每周清理一次貨架衛(wèi)生，將灰擦凈。8.5貨架上不得有惡性雜物，即：鼠屎、蟻、蠅、蟲、玻璃屑、橡膠或塑料塊（片）、毛發(fā)、指甲和其它污穢物。8.6每天上班先要打掃衛(wèi)生，將庫內外的雜物垃圾清掃潔凈。3 危急化學品管理制度1、目的：為加強對庫房危急化學品的管理，提高平安意識，環(huán)保意識，特制定庫房危急化學品管理制度職責：2.1庫管員負責危急化學品的監(jiān)督管理工作。2.2庫管員負責確定所購危急化學品的種類和數(shù)量，依據(jù)公司對環(huán)境的有關規(guī)定對其

12、入庫、儲存、標識、出庫實施管理。2.3庫管員負責對所購危急化學品進行具體登記并定期檢查，對檢查結果進行紀錄，在紀錄的過程中假如發(fā)覺問題，馬上組織人員糾編，狀況重大者上報公司領導。2.4選購員負責從取得危急化學品生產(chǎn)許可證或危急化學品經(jīng)營許可證的供應方選購危急化學品，并保證選購周期，對危急化學品的供應方和運輸方施加影響。3、危急化學品的選購：3.1選購前，對危急化學品的供應商進行資質調查，評價出危急化學品合格供應商。3.2調查危急化學品供應商的生產(chǎn)環(huán)境條件，選擇生產(chǎn)環(huán)境條件好、產(chǎn)品質量好的供應商。3.3要求供應商供應危急化學品的平安技術說明書、平安標簽和有關的化學品性能的說明資料。危急化學品的運輸：4.1運輸危急化學品的單位必需按規(guī)定取得危急化學品運輸、裝卸等方面的資質證，運輸時車輛必需懸掛危急貨物標記。4.2運輸危急化學品的駕駛員必需5年以上平安駕齡或平安行車里程達5萬公里以上，經(jīng)培訓合格持證上崗。4.3運輸危急化學品時，應配備必需的防泄露、防火、防暴等應急處理器具措施和防護用品。4.4嚴格遵守平安運輸規(guī)程，搬運時不得撞擊、傾倒、拖拉。運輸遇熱、遇潮簡潔引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生毒氣的化學危急品室，應實行防熱、防潮措施，不得混裝運輸。5、危急化學品的貯存：5.1庫房建立危急化學品入庫、出庫紀錄、清單并