人力資源年度案例合集實例金地2007-2011年戰(zhàn)略

1、Gemdale Corporation科學筑家The Science of Living金地集團2007-2011年戰(zhàn)略規(guī)劃經營管理部 本資料選自國內最權威的HR經理人實戰(zhàn)大典-2014版/每年更新一次/全國貨到付款官方唯一指定購買咨詢QQ：5144 57731（其它任何qq號均為假冒，謹防假冒）目 錄1. 2006年戰(zhàn)略實施檢閱2. 外部環(huán)境分析3. 內部環(huán)境分析4. 明確戰(zhàn)略取向5. 戰(zhàn)略瓶頸識別6. 戰(zhàn)略重心的確定 7. 戰(zhàn)略行動方案8. 各單位規(guī)劃指導意見本資料選自國內最具含金量，最全面的人力資源頂級方法與實操大全-2011鉑金版版資料每年升級，全國各地免費送貨，貨到付款，詳情咨詢 （

2、加qq無需驗證）1. 戰(zhàn)略實施檢閱快速滾動開發(fā)指標項規(guī)劃要求實際完成指標項規(guī)劃要求實際完成銷售額47億元51億元凈資產39億元32億凈利潤4.2億元4.4億元總資產99億元103億銷售面積81萬平73萬平凈利率10.77%12.3%在建面積161萬平198萬平加權周轉率55%43%竣工面積81萬平66萬平負債率65%64%土地儲備163萬平180萬平加權ROE14.2%15%投資額8億元25億元加權EPS0.62元0.66元注：上述數(shù)據(jù)為初估數(shù)據(jù)，正在統(tǒng)計核查中1. 戰(zhàn)略實施檢閱（續(xù)）多元化及時融資完成了股權分置改革2.6億股定向增發(fā)已進入操作程序形成了基于項目戰(zhàn)略合作的盈利能力放大模式并購1

3、2月底已有一家企業(yè)進入盡職調查階段，預計2007完成至少一家企業(yè)的并購商業(yè)地產整合集團內的商業(yè)地產資源，配合集團項目開發(fā)開展有關研究土地一級開發(fā)未取得明顯進展1. 戰(zhàn)略實施檢閱戰(zhàn)略實施評價成績強化了現(xiàn)金流管理，用足了資產負債率。不足開發(fā)管理沒有跟上，開發(fā)周期控制沒有大的提高，主戰(zhàn)略 的貫徹執(zhí)行不足。原因專業(yè)能力提升機制尚有待完善。教訓人力資源的問題，新人對金地文化的認同問題，是要突破的瓶頸 2. 外部環(huán)境分析宏觀經濟只要改革開放的主旋律不變，只要中國政府致力于構建和諧社會、提升環(huán)境承載能力、推動產業(yè)升級，中國經濟增長將是長期、持續(xù)的過程行業(yè)發(fā)展融資能力和資本運作能力決定了開發(fā)商能否在地產行業(yè)中

4、占有一席之地開發(fā)能力和管理能力又對開發(fā)商的融資能力和資本運作能力起著決定性的作用地產企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展已面臨越來越大的挑戰(zhàn)，綜合能力的要求也越來越高競爭對手分析資產周轉率對ROE的貢獻要大于銷售凈利率對ROE的貢獻資產周轉率的提升難度要低于銷售凈利率的提升難度快速滾動開發(fā)是當前提升ROE的關鍵路徑外部調研外部投資者對房地產未來發(fā)展前景普遍看好，對價格走勢看法有分歧，認為行業(yè)集中度會增加認為集團應加強成本控制，提高內部管理能力。3. 內部環(huán)境分析員工普遍認為公司目前整體發(fā)展狀況良好，對公司愿景、價值觀與發(fā)展目標較為明確，對公司的決策水準較為認同 機會：借助行業(yè)洗牌加快發(fā)展威脅：可能會有更大的企業(yè)來

5、并購我們 瓶頸：投資能力，開發(fā)周期控制能力，激勵機制和內部管理水平 公司的管控模式需要調整；組織效率有待提高未來拓展：投資業(yè)務、并購業(yè)務與房地產基金管理業(yè)務，土地一級市場業(yè)務也較為重要 4. 明確戰(zhàn)略取向愿景做中國最有價值的國際化地產企業(yè)！目標2008年銷售額達95億，凈利潤達11億！2011年銷售額達249億，凈利潤達33億！戰(zhàn)略取向能力均好，強者恒強！戰(zhàn)略路徑快速滾動開發(fā)，多元化及時融資！通用行動+專有行動=能力均好通用行動（無論取向如何都要做的）確保及格。體現(xiàn)了企業(yè)運作的基礎素質和基本水平，以獲取競爭資格。從財務表現(xiàn)上來看，凈利率*周轉率*負債率行業(yè)60分位水平從管理措施上來看，可能有控

6、制一般行政費用提高資產周轉率加快融資步伐增加土地儲備專有行動（與發(fā)展模式選擇有關）確保優(yōu)秀。體現(xiàn)了企業(yè)運作模式的核心優(yōu)勢和市場競爭力，以差異化取勝。從財務表現(xiàn)上來看，凈利率*周轉率*負債率 行業(yè)80分位水平從管理措施來看，可能有專業(yè)投入的增加與專業(yè)能力提升的長效機制的建立目標客戶與市場定位的明確與深化品牌建設的取向新的盈利模式關鍵資源+關鍵能力=強者恒強行業(yè)發(fā)展的高峰時期，任何掌握行業(yè)關鍵資源的企業(yè)都能夠輕松盈利行業(yè)發(fā)展的低谷時期，只有掌握行業(yè)關鍵能力的企業(yè)才能夠持續(xù)盈利抓取行業(yè)關鍵資源，培養(yǎng)行業(yè)關鍵能力，方能使企業(yè)立于不敗之地，強者恒強房地產行業(yè)關鍵資源資金土地人才儲備政府關系房地產行業(yè)關鍵

7、能力土地獲取能力融資能力市場能力產品能力內部管理能力人力資源培養(yǎng)能力戰(zhàn)略管理能力投資能力股權融資能力品牌建設能力產品規(guī)劃設計能力母子公司管控能力人才梯隊建設能力戰(zhàn)略規(guī)劃能力政府公關能力債權融資能力市場細分能力質量控制能力項目管控能力人才儲備能力戰(zhàn)略執(zhí)行能力資本運作能力戰(zhàn)略合作能力市場定位能力成本控制能力行政效率提升能力企業(yè)文化建設能力戰(zhàn)略監(jiān)控能力并購能力營銷推廣能力開發(fā)周期控制能力信息平臺建設能力激勵控制能力風險預警能力財務管控能力并購整合能力說明：這七類能力對凈利率、周轉率、負債率及股本擴張產生較為綜合的影響，在此不作具體區(qū)隔。5. 戰(zhàn)略瓶頸識別資源支撐通用瓶頸政府土地供應偏緊融資要求高，程

8、序復雜專有瓶頸土地獲取時較低的風險偏好需要更寬、更加多元化的融資平臺通用瓶頸組織效率有待提升行政費用需要控制專有瓶頸子公司之間管理模式的不一致子公司對集團政令的執(zhí)行力不足投資效率有待提高營運效率有待提高費效比不理想激勵機制有待改進人才梯隊建設不足組織能力建設不足，與戰(zhàn)略的匹配不清晰5. 戰(zhàn)略瓶頸識別能力支撐6. 戰(zhàn)略重心的確定 圍繞快速滾動開發(fā)培養(yǎng)核心能力完善全國化投資布局布局西南，進一步分散投資風險，增強投資能力加大對二三線城市的投入，對現(xiàn)有投資組合精耕細作確保在一線城市的項目開發(fā)，發(fā)揮一線城市的燈塔作用，輻射二三線城市快速滾動開發(fā)更加進取地獲取能及時開發(fā)的土地，擴大投資規(guī)模從嚴控制項目開發(fā)

9、周期面向主流市場中的細分市場，關注中小戶型建立組織能力提升的長效機制建立與戰(zhàn)略取向匹配的組織能力，提高管理模式一致性，整合績效評估體系，變革企業(yè)文化提升集團的運營能力，加強集團對經營的把控，確保子公司對集團指令的有效執(zhí)行構建支持戰(zhàn)略的人力資源體系，優(yōu)化激勵機制，強化梯隊建設加大客戶與市場體系的建設，提升金地的品牌影響力資本運作凈資產規(guī)模最大化擴張戰(zhàn)略合作和并購等新盈利模式的加大投入加大表外融資力度，在股本保持穩(wěn)定的前提下實現(xiàn)盈利能力的提升7.戰(zhàn)略行動方案績效戰(zhàn)略地圖凈利率（12%）周轉率（45%）負債率（65%）ROE（15%）7. 戰(zhàn)略行動方案績效指標體系指標項200620072008200

10、920102011權益銷售額38 74 95126180 249 凈利潤4.4 7.3 10.9 16.6 21.2 33 投資額（億元）25 60 102 129 206待計算 凈資產（億元）32 65 101 117 166 193 總資產（億元）103 157 232 280 390 464 凈利率11.3%10%11.5%13.2%11.9%13%總資產周轉率43%47%41%46%47%50%年末負債率64%57%57%58%57%58%攤薄ROE14%11%11%14.6%13.3%16%攤薄EPS0.66 0.79 0.98 1.49 1.72 2.30 說明：2006年內新增項

11、目未納入已有項目。7.戰(zhàn)略行動方案績效來源分解影響銷售利潤率的因素影響資產周轉率的因素影響資產負債率的因素主營業(yè)務收入售價銷售凈額售價資金投入資金投入量銷售量銷售量資金投入速度主營業(yè)務成本地價銷售進度資金產出資金產出量建安成本回款速度資金產出速度開發(fā)間接費用交付速度資本結構股權比例費用營業(yè)費用總資產地價債權比例管理費用土地儲備量財務費用開發(fā)量稅收所得稅投資金額開發(fā)周期開發(fā)進度指標歸因乘數(shù)工作類目影響方面深層作用因子對銷售利潤率的影響對資產周轉率的影響對資產負債率的影響業(yè)務作用因子管理作用因子可研開發(fā)間接費用投資項目數(shù)量開發(fā)量戰(zhàn)略定位運營模式項目投資金額投資金額戰(zhàn)略規(guī)劃管控模式項目投資進度開發(fā)進

12、度市場調研IT系統(tǒng)土地地價地價市場細分流程控制土地儲備量市場定位制度規(guī)范開發(fā)量投資布局人員配備策劃售價售價投資結構企業(yè)文化建安成本項目開發(fā)周期品牌傳播激勵控制設計售價售價可行性研究建安成本項目開發(fā)周期項目決策施工售價售價招投標建安成本項目開發(fā)進度營銷策劃銷售售價售價資金流入金額設計管理營業(yè)費用銷售量資金流入速度工程管理銷售進度銷售策略回款速度投融資運作交付服務成本交付速度財務運作物業(yè)服務服務成本融資財務費用股權比例管理管理費用管理效率債權比例基數(shù)原有股本企業(yè)前景看好方可融來新資企業(yè)經營安全性企業(yè)管理規(guī)范性新增股本股權融資企業(yè)經營成長性企業(yè)管理先進性戰(zhàn)略合作股本杠桿撬動少數(shù)股東權益，共同做大規(guī)模

13、，共享利潤，共擔風險項目盈利能力人才梯隊成長性注：每位員工都應在公司業(yè)績表現(xiàn)中找到自己的價值所在，明確工作使命。否則是“活動”不是“勞動”。組織能力員工思維模式（企業(yè)文化）員工能力（員工培養(yǎng)、職業(yè)發(fā)展）員工治理方式（組織架構、制度流程）組織能力的實現(xiàn)方式組織能力支撐快速滾動開發(fā)戰(zhàn)略2007-2011年戰(zhàn)略規(guī)劃繼承了2006-2010年戰(zhàn)略規(guī)劃所設定的“快速滾動開發(fā)，多元化及時融資”戰(zhàn)略路線，并對戰(zhàn)略路線的貫徹實施提出了系統(tǒng)化、可執(zhí)行的組織能力支撐方案。7.戰(zhàn)略行動方案管理戰(zhàn)略地圖 能力均好強者恒強通用行動專有行動123123關鍵資源1資金股權融資新盈利模式2土地拿地并購投資管理流程優(yōu)化3人才招

14、聘流動培養(yǎng)與快速成長機制4政府關系高層拓展營造企業(yè)公民形象關鍵能力1土地獲取能力市場設計成本標準化2融資能力股權與債權融資戰(zhàn)略合作類基金3市場能力客戶營銷銷售市場細分4產品能力設計工程標準化5內部管理能力流程優(yōu)化加強執(zhí)行力度6人力資源培養(yǎng)能力培訓輪崗中高層崗位任職資格體系7戰(zhàn)略管理能力戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行管控研究注：紅色為緊迫能力，藍色為重點培養(yǎng)的長期能力戰(zhàn)略組織能力目前情況所需情況解決途徑能力均好，強者恒強土地獲取能力土地獲取能力中上土地獲取能力行業(yè)頂尖提高投資分析能力降低經營成本融資能力融資渠道較窄融資頻率較低融資金額中上融資渠道多元融資頻率較高融資金額較大加大融資工作力度提高項目收益水平戰(zhàn)略合作

15、與類基金市場能力對市場與客戶的把控較弱對市場與客戶有精準的把握加大基礎研究力度提高研究應用水平產品能力產品設計能力強工程質量中上產品可復制性強工程質量優(yōu)標準化內部管理能力子公司管理模式各異集團管控力度弱子公司管理模式一致集團管控力度強管理模式一致化流程優(yōu)化加強經營把控績效評估體系整合企業(yè)文化變革人力資源培養(yǎng)能力人才培養(yǎng)不能滿足企業(yè)成長的需要人才培養(yǎng)能夠滿足企業(yè)快速成長的需要建立中高層崗位任職資格體系、人才流動培養(yǎng)及快速成長機制戰(zhàn)略管理能力戰(zhàn)略規(guī)劃無有效的支撐體系戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略執(zhí)行與戰(zhàn)略管控良性循環(huán)強化戰(zhàn)略管理體系提高管理層的參與程度7.戰(zhàn)略行動方案戰(zhàn)略解碼注：紅色為緊迫能力，藍色為重點培養(yǎng)的長

16、期能力7.戰(zhàn)略行動方案07年金地集團公司層面的戰(zhàn)略業(yè)績指標（草稿）戰(zhàn)略框架戰(zhàn)略目的目標 衡量指標指標值(具體數(shù)值由公司高層討論決定)權重為股東創(chuàng)造價值“有利潤地成長”(保證ROE12%-15%，凈利潤增長率36%)股東回報凈利潤億元20%20%融資集團股權融資額 集團股權融資 億元/ 時間投資投資額客戶/市場提升金地品牌影響力提升客戶忠誠度綜合客戶滿意度提升10%5%建立關鍵能力新盈利模式建立戰(zhàn)略合作項目股權融資額項目融資10億元40%5%并購并購總資產并購總資產20億元5%高效的運營能力投資效率提升凈負債率，貨幣資金占比凈負債率80%，貨幣資金占總資產比1010%營運效率提升經營把控能力項目

17、經營分析表編制及時有效，經營信息的及時、透明、準確，調度科學，執(zhí)行有力20%學習與成長構建支持戰(zhàn)略的人力資源體系激勵機制優(yōu)化激勵機制的系統(tǒng)整合超產獎運行正常；建立長期激勵機制；35%10%梯隊建設人才培養(yǎng)建立中高層崗位任職資格體系、流動培養(yǎng)及快速成長機制10%組織能力建設建立與完善與戰(zhàn)略取向匹配的組織能力企業(yè)文化變革；管理模式一致性（細化評價標準）；績效評估體系整合。15%8. 對各單位規(guī)劃的指導意見建議1頁結論+30頁以內的正文+附件（不限），提供PPT版本，便于宣講及員工吸收理解內容簡單、清晰，要有針對性戰(zhàn)略規(guī)劃與KPI制定、年度工作計劃制定相銜接明確各職能部門、各子公司的戰(zhàn)略任務，各單位在戰(zhàn)略框架下發(fā)揮主觀能動性，挖掘自身潛力各子公司看看根據(jù)自身的情況怎樣去做，不同子公司根據(jù)自身發(fā)展階段的不同，KPI可能不