個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報操作說明

1、個人所得稅代扣扣代繳系統(tǒng)申申報操作說明明個人所得稅代扣扣代繳系統(tǒng)是是個單機版軟軟件，所有的的網(wǎng)絡功能都都不可用。登登陸用戶名為為adminn，密碼為11234566，所有操作作都使用此用用戶名進行操操作，不要建建立或使用其其他用戶名登登陸，否則容容易出問題。軟件中涉及到三三種zip文文件，0400100000開頭的客戶戶端初始化反反饋文件、SSB06開頭頭的申報文件件和FK066開頭的客戶戶端反饋文件件，這些ziip文件名都都不要改名，否否則會申報或或反饋不通過過。申報所有相關操操作的總體流流程大體分為為以下幾個步步驟：（第一次使用此此系統(tǒng)時）11、安裝“個人所得稅稅代扣代繳系系統(tǒng)”或解壓“個

2、人所得稅稅代扣代繳系系統(tǒng)未設置文文件夾”。（第一次使用此此系統(tǒng)時）22、進行設置置向導，填寫寫扣繳義務人人信息并以介介質導入方式式導入客戶端端初始化反饋饋文件。3、補全系統(tǒng)管管理中的單位位信息，填寫寫或修改納稅人人信息表。4、填寫正常工工資薪金收入入等相關報表表。5、生成申報數(shù)數(shù)據(jù)。6、系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)備份份恢復-備份。7、申報及反饋饋介質申報報方式申報導出申報報文件（文件件名為SB006.zip）。8、插入USBB棒，進入網(wǎng)網(wǎng)上申報扣繳個人所所得稅代扣代繳繳明細申報報，上傳申報報文件SB006.zip。（如果有稅款）9、上傳申報文件后5-10分鐘后，進入網(wǎng)上申報地方稅費繳納繳納稅款。10、建議

3、3天天后進入網(wǎng)上上申報扣繳個人人所得稅代扣代繳明細申報，下下載“客戶端反饋饋文件”（文件名為為FK06.ziip）（當月月月底前）。11、進入個人人所得稅代扣扣代繳系統(tǒng)，點點擊申報及反反饋介質申報報方式獲取反饋饋導入客戶戶端反饋文件件FK06.ziip一、第一次使用用時需進行的的操作：1、個人所得稅稅代扣代繳系系統(tǒng)安裝，第第一次安裝，執(zhí)行安裝程序，一直點擊“下一步”，直到“完成”；如果是升級安裝，請按照“升級說明.doc”操作。2、進入網(wǎng)上申申報界面，點點擊左欄“個人所得稅稅代扣代繳”，再點擊右右欄出現(xiàn)的“明細申報”，會彈出一個個新的有上傳傳、下載、查查詢按鈕的窗窗口，點擊“下載”，在文件類類

4、型中選擇“客戶端初始始化反饋文件”或者“全部”，然后點擊“查詢”，點擊查詢詢出的客戶端端初始化文件件后面的下載載，保存此客客戶端初始化化文件（文件件名為040010000034000008_JBBXX_開頭頭）到你的電電腦中。3、打開桌面的的個人所得稅稅代扣代繳軟軟件，出現(xiàn)登登陸窗口，用用戶名為addmin，密密碼為1233456點擊擊登錄，如圖圖1；登陸界面登陸成功后出現(xiàn)現(xiàn)個人所得稅稅代扣代繳系系統(tǒng)主界面：系統(tǒng)主界面4、點擊主界面面的個人所得得稅代扣代繳繳，出現(xiàn)設置置向導界面，選選擇不注冊；設置向導15、點擊“確定定”，輸入扣繳繳義務人編碼碼即微機編碼碼（共15位位，前面以004010000

5、0+7位位微機編碼：不足7位，在在前面加0）、扣扣繳義務人名名稱即企業(yè)名名稱、稅務登登記證號（如如果包含字母母x，請用大大寫字母X；如果包含字字符橫杠，請請復制此字符符“”），再點擊擊“下一步”；設置向導26、在獲取稅務務局信息窗口口，點擊介質質導入，再點點“選擇”，找到步驟驟2中下載的的040100000344000088_JBXXX_*.ziip文件；設置向導3再點擊“下一步步”，出現(xiàn)“成功導入所所有信息”界面，點擊擊“完成”，初始化操操作完成；設置向導4如果企業(yè)中有股股東，進入主界面后，點點擊“系統(tǒng)管理”，填寫單位信信息中的公司股本總額，而且公司司股本總額要大于等等于所有股東東的個人股本

6、本總和；補錄公司股本總總額信息8、點擊個人所所得稅代扣代代繳，點擊“納稅人信息息”；納稅人信息窗口口點擊導入按鈕，在彈出窗口中選中要導入的納稅人信息表；導入納稅人信息息選擇數(shù)據(jù)文文件界面點擊打開按鈕后后，出現(xiàn)：導入納稅人信息息選擇數(shù)據(jù)列列對應關系之之未設置界面面第一次導入納稅稅人信息時，所所有數(shù)據(jù)默認認為不導入，點點擊“不導入”，選則數(shù)據(jù)據(jù)列的對應關關系：導入納稅人信息息選擇數(shù)據(jù)列列對應關系之之選擇對應關關系界面導入納稅人信息息選擇數(shù)據(jù)列列對應關系之之對應后界面面檢查所有對應關關系正確后，點點擊上面的“導入的數(shù)據(jù)據(jù)文件有標題題行”前的復選框框，選中它，再再點擊“導入”按鈕。（注意：帶*號號的數(shù)

7、據(jù)列必須導導入；戶籍所所在地必須導導入；如果納納稅人是股東東的，必須有有個人股本，而而且個人股本本數(shù)據(jù)列必須須導入）；9、導入完成會會生成“納稅人基礎礎數(shù)據(jù)導入結結果信息”窗口，如果果有導入失敗敗的情況，里里面會有詳細細的失敗原因因；（導入成功圖）（導入部分不成成功圖）失敗敗原因為“該納稅人信信息已經存在在不能重復導導入！”二、每月申報需需做的工作：系統(tǒng)所涉及到的的表格模板文文件可以在幫幫助中下載，方方法是先點擊擊左邊的“個人所得稅稅代扣代繳”，再點右上上角的“幫助附錄二Exceel模板文件件下載”中下載。1、填寫報表，點點擊“正常工資薪薪金收入”；2、出現(xiàn)“確認認信息”窗口，系統(tǒng)提提示需導入

8、的的所得月份為為當前系統(tǒng)時時間的上個月月份，確認正正確后，點擊擊“確定”按鈕；3、再點選“從從外部數(shù)據(jù)文文件導入生成成”；4、點擊“瀏覽覽”，找到預先先填寫好的工工資薪金表，再再點擊“打開”，點擊“下一步”，打開“正常工資薪薪金收入明細細表”窗口；5、選擇并核對對好對應關系系（導入設置置方法與導入入納稅人信息息表一樣），帶*號的為必須導入的列，核對無誤后，點擊選中 “導入的數(shù)據(jù)文件有標題行”前的復選框，再點擊“導入”按鈕，讀取數(shù)據(jù)后有以下“確認信息”提示窗口，點擊“確認”；6、導入過程中中如有錯誤數(shù)數(shù)據(jù)，會提示示如下，記錄錄錯誤原因，并并點擊“繼續(xù)導入”；7、最后有提示示導入結果情情況，點擊“

9、確定”；完成導入后，進進入正常工資資薪金收入表表界面8、如果發(fā)現(xiàn)導導入的數(shù)據(jù)不不正確，想重新導入入，可以點擊擊“高級設置”-“整月數(shù)據(jù)清清除”，然后再點點擊“導入”，清除數(shù)據(jù)后后重新進行導導入操作；如果只是個別數(shù)數(shù)據(jù)有誤，可可以雙擊某人人的工資薪金金收入行，進進行修改后保保存。9、其他表格操操作與“正常工資薪薪金收入”表的導入操操作類似，不不再贅述；10、所有需導導入的表格導導入完成后，點點擊“生成申報數(shù)數(shù)據(jù)”，提示“確認信息”提示窗口，點點擊“確定”即可預覽申申報數(shù)據(jù)；11、數(shù)據(jù)備份份（此步驟一一定不要忘了了），用來在在點擊申報后，但還還未在網(wǎng)上申申報的明細申申報界面上傳傳申報文件之之前發(fā)現(xiàn)

10、數(shù)據(jù)據(jù)有誤，能夠恢恢復至申報前前的狀態(tài)，以以便重新填寫報表表；（備份文件件名格式為BBackupp_03_GGRSDSMMainCoon_備份時時的日期_附附加碼.mddb）點擊“系統(tǒng)管理理數(shù)據(jù)備份份恢復”，系統(tǒng)名稱稱選擇個人所所得稅代扣代代繳，選中備備份到選擇路路徑，點擊“選擇”按按鈕，指定您要存存放備份文件件的位置，如如我的電腦EE盤；點擊“確定”，點點擊“備份”按鈕進行備份份，提示備份份成功，再點點擊“確定”；12、點擊“申申報及反饋”，系統(tǒng)顯示示所得月份、實實際應納稅額額、納稅人數(shù)數(shù)等信息：選擇申報方式為為“介質申報”，點擊“申報”按鈕，指定存放申報文件件的位置，如如E盤，點擊擊“確定

11、”；出現(xiàn)“介質導出出結果”提示，導出出的申報文件件名為SB006_+微機機編碼+時間間.zip；注意：在進行下下一步上傳申申報文件之前前，如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)之前導入的的數(shù)據(jù)有誤，可可通過“系統(tǒng)管理中中的數(shù)據(jù)備份恢復”操作中的恢復復功能，恢復復到介質申報報前的狀態(tài)，點點選“恢復設置”，選擇“備份文件”，再點擊“選擇”按鈕，選中步步驟11中備備份的數(shù)據(jù)文文件（SB006_040010000080001114_備份份時的日期_附加碼.mdb）； 點擊“恢復”按按鈕此時狀態(tài)恢復到到介質申報前前的狀態(tài)，可可以對納稅人人信息、工資薪薪金收入等表進行行修改操作，然然后再重新“生成申報數(shù)數(shù)據(jù)”、“數(shù)據(jù)備份”、“介質申

12、報”操作；13、將此申報報文件（SBB06開頭的的文件）通過過步驟2中提提到的網(wǎng)上申申報的扣繳個個人所得稅明明細申報界面面上傳到服務務器完成申報報操作；14、一般在上上傳申報文件件5-10分鐘后，在網(wǎng)上申申報的地方稅稅費繳納窗口口，可以提取取到需要繳納納的個人所得得稅稅款，進進行繳納操作作。注意：建議在繳款后33個工作日后后（但是必須須在當月月底底前），可在在扣繳個人所所得稅明細申申報界面下載載申報結果的反饋文件即“客戶端反饋饋文件”，文件名為為FK06開頭的.zip文件件，保存到電電腦上，如EE盤；在個人所得稅代代扣代繳系統(tǒng)統(tǒng)中，點擊“申報及反饋饋”-“獲取反饋”-“導入”，找到此FFK06

13、開頭的.zip文件件，點擊“打開”，即可完成成申報操作；常見問題：1、進入網(wǎng)上申申報界面，點點擊左欄“扣繳個人所所得稅申報-代扣代繳繳”，再點擊右右欄出現(xiàn)的“明細申報”，如果沒有彈出出有上傳、下下載、查詢按按鈕的界面，這這可能是你的的電腦IE瀏瀏覽器阻止了了彈出窗口，此此時你可以點點擊菜單中的的“工具-關閉或或設置彈出窗窗口阻止程序序”（如附圖11、2），也可能是是因為IE瀏瀏覽器上安裝裝了第三方插插件如百度工工具欄、Gooogle工工具欄等。扣繳個人所得稅稅申報-代代扣代繳（附圖1）關閉閉瀏覽器彈出出窗口阻止程程序（附圖2）設置置彈出窗口阻阻止程序，允允許地稅網(wǎng)站站彈出窗口（附圖3）更改改工

14、具欄廣告告攔截設置，添添加允許彈出出地稅網(wǎng)站窗窗口或卸載IE瀏覽覽器的第三方方插件如百度度工具欄、GGooglee工具欄等（如如附圖3、44）。（附圖3）使用用360安全全衛(wèi)士的清理理惡評插件卸卸載瀏覽器插插件控件提示窗口當出現(xiàn)控件提示示時，請點擊擊提示內容，點點選“運行加載項項”或“在所有網(wǎng)站站上運行加載載項”2、如果有代理理多家企業(yè)進進行個人所得得稅代扣代繳繳申報的情況況，可以使用用以下兩種方方法進行安裝裝操作：方法1）安裝好好代扣代繳系系統(tǒng)，不要進進入系統(tǒng)，直直接復制“C:jddlssofft”文件夾到其其他位置，如如“D:多企企業(yè)個人所得得稅代扣代繳繳系統(tǒng)”中，復制完完成后，修改改目標

15、文件夾夾jdlsssoft名稱稱，如重命名名為“企業(yè)1”；然后繼續(xù)續(xù)復制“C:jddlssofft”到“D:多企企業(yè)個人所得得稅代扣代繳繳系統(tǒng)”中，再重命命名為“企業(yè)2”，如此重復復復制重命名文文件夾即可實實現(xiàn)。方法2）在 HYPERLINK 網(wǎng)站的的“涉稅下載”中下載“個人所得稅稅代扣代繳系系統(tǒng)未設置文文件夾”壓縮包，需需要代理多少少家企業(yè)，就就解壓縮多少少個壓縮包出出來，解壓一一個后就重命命名解壓后的的文件夾為企企業(yè)1、企業(yè)業(yè)2、企業(yè)NN。如果要對企業(yè)進進行申報設置置，以上兩種種方法安裝的的，打開程序序的方法都一一樣：如果要對企業(yè)業(yè)1進行設置置申報等操作作，進入“D:多企企業(yè)個人所得得稅代

16、扣代繳繳系統(tǒng)企業(yè)業(yè)1EPPPortall”文件夾中，雙雙擊EPPoortal.exe程序序，打開軟件件進行設置。如果要對企業(yè)業(yè)2進行設置置申報等操作作，進入“D:多企企業(yè)個人所得得稅代扣代繳繳系統(tǒng)企業(yè)業(yè)2EPPPortall”文件夾中，雙雙擊EPPoortal.exe程序序，打開軟件件進行設置。.如果要對企業(yè)NN進行設置申申報等操作，進進入“D:多企企業(yè)個人所得得稅代扣代繳繳系統(tǒng)企業(yè)業(yè)NEPPPortall”文件夾中，雙雙擊EPPoortal.exe程序序，打開軟件件進行設置。3、如果導入納納稅人信息時時，提示身份份證號碼不正正確，請檢查查身份證號碼碼是否和身份份證一致，如如果一致，有有以下幾

17、種情情況：1）如果身份證證號是18位位，可以把第第7-8位的的19去掉，再再把最后一位位驗證位去掉掉，還原為115位進行導導入。建議到到派出所辦理理第二代身份份證，變成正正確18位再再導入。2）如果身份證證號是15位位，建議到派派出所辦理第第二代身份證證，變成正確確18位再導導入。4、如果有人員員離職，不需需要對其繼續(xù)申報報，有兩種情情況：1）如果是系統(tǒng)統(tǒng)以前申報過過，可以到納納稅人信息表表中，雙擊此此納稅人，把把狀態(tài)修改為為“非正?！薄?）如果是系統(tǒng)統(tǒng)以前對此納稅人未未申報過，由由于錄入錯誤誤但還未導入入過他的工資資薪金收入表表，可以在納納稅人信息表表中直接刪除除此人即可；如果已導入入此納稅人的的工資薪金收收入表，可以以先刪除此人人的工資薪金金收入表中的的數(shù)據(jù)，然后后再刪除此納納稅人信息。5、如果納稅人人信息中有股股東，導入納納稅人信息表表時，必須導導入個人股本本額數(shù)據(jù)列，而而且公司股本本總額要大于于等于所有股股東的個人股股本額總和?？煽梢渣c擊“系統(tǒng)管理”，修改單位信息息中的公司股股本總額。6、納稅人信息息表中戶籍所所在地數(shù)據(jù)列列必須導入。7、當企業(yè)稅種種鑒定、稅務務登記證號、名名稱、地址等等信息修改后后，需要重新新導入初始化化反