庫(kù)房物資管理工作規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)與工作流程

1、4/4平型關(guān)鐵礦供銷部材料備件管理方案（與公司制度沖突時(shí)按公司制度執(zhí)行）第一章：庫(kù)房物資管理工作規(guī)范一，工作目的:加強(qiáng)庫(kù)房物資規(guī)范管理，保證內(nèi)部物流暢通、為公司經(jīng)營(yíng)方案順當(dāng)完成，充分用法方需求，供應(yīng)生產(chǎn)保障。二，工作范圍:本規(guī)范適用于公司備件材料庫(kù)（含：工具、輔料、備件等）的管理。三，庫(kù)管工作職責(zé):進(jìn)廠物資的稽查，質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收、清點(diǎn)、計(jì)量。四，工作基本要求：1，廠區(qū)、庫(kù)內(nèi)物品，應(yīng)按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、便利生產(chǎn)；每發(fā)生一次進(jìn)、出事項(xiàng)，應(yīng)馬上按進(jìn)、出單具，據(jù)實(shí)填存放卡片，登記記賬。 2，全部物資出、入庫(kù)必需憑有效單據(jù)（入庫(kù)單、出庫(kù)單、發(fā)貨通知單、領(lǐng)用單、報(bào)廢單），方可辦理。 3，認(rèn)真把好入

2、庫(kù)關(guān)，切實(shí)做到三不收：A、無(wú)入庫(kù)單手續(xù)不收；B、實(shí)物件號(hào)、名稱、數(shù)量與入庫(kù)單件號(hào)、名稱、數(shù)量不符不收；C、件號(hào)名稱數(shù)量零部件外觀質(zhì)量不符合要求不收； 4，認(rèn)真把好出庫(kù)關(guān)，切實(shí)做到兩不發(fā)：A、無(wú)發(fā)貨通知單或出庫(kù)單不發(fā)；B、零部件外觀質(zhì)量不符合要求不發(fā)； 5，庫(kù)房要保持潔凈，業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，認(rèn)真做好“三防”工作（防火、 防盜、防破壞）。 6，建立健全各類物資臺(tái)帳和報(bào)表制度： A：原材料收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫(kù)存報(bào)表。 B：綜合庫(kù)收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫(kù)存報(bào)表。 C：復(fù)核當(dāng)日操作者工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報(bào)表。五，操作細(xì)則： 1，原材料、輔料、工具、備件入庫(kù)：A： 原材料、輔料、工具、備件入庫(kù)

3、，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)比送貨單清點(diǎn)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否全都，核對(duì)無(wú)誤后方可在送貨單上簽字。B：設(shè)備到貨后應(yīng)將來(lái)料放置在待檢區(qū)，通知用法部門檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告。C： 庫(kù)管員依據(jù)送貨單及合格檢驗(yàn)報(bào)告單，填寫入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)與單據(jù)傳遞，并即時(shí)報(bào)告相關(guān)人員。D： 入庫(kù)后將合格品按規(guī)格、型號(hào)、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標(biāo)識(shí)目視清晰。在存料卡上標(biāo)明材料規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)及數(shù)量。不合格材料應(yīng)隔離存放和做出明顯標(biāo)識(shí)，并通知選購(gòu)人員聯(lián)系退貨事宜。入庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查（下同）2， 材料出庫(kù)：A： 每月末當(dāng)日車間填寫出料單補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。庫(kù)管員依據(jù)出庫(kù)單上的

4、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，下原材料庫(kù)存帳。3，工具、輔料、備件的入庫(kù)：A： 選購(gòu)物資入庫(kù)時(shí)，由庫(kù)管員填寫入庫(kù)單，選購(gòu)員核對(duì)簽字。對(duì)質(zhì)量要求高的或價(jià)值大的物品應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)可，對(duì)于未經(jīng)同意，擅自選購(gòu)的物品不予入庫(kù)和報(bào)銷。B： 入庫(kù)物資應(yīng)按類別、型號(hào)分別存放，設(shè)存料卡、標(biāo)識(shí)牌，登記入帳。C： 日常工作中，物資庫(kù)房人員應(yīng)對(duì)入庫(kù)物資的發(fā)放狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，關(guān)注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、準(zhǔn)時(shí)匯總上報(bào)用法狀況，報(bào)總經(jīng)理審批后交供銷部選購(gòu)。4， 工具、輔料、備件的出庫(kù)：A：由用法部門開(kāi)具領(lǐng)料出庫(kù)單領(lǐng)出，經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)放。B： 工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則。生產(chǎn)中損壞的工具設(shè)備等，經(jīng)生產(chǎn)管理

5、簽字批準(zhǔn)，交回庫(kù)房，重新領(lǐng)取新設(shè)備（以舊換新），并歸類存放在廢品區(qū)。C： 對(duì)不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問(wèn)題的工具、配件、輔料，領(lǐng)用人員可以退回庫(kù)房，庫(kù)管員通知選購(gòu)人退貨更換或重新選購(gòu)。出庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查5， 盤存：A： 每月末，物資庫(kù)管員對(duì)管理范圍內(nèi)的物品自行盤存一次，發(fā)覺(jué)庫(kù)存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等狀況，要分析緣由，提出預(yù)防和訂正措施，并準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。B： 每年12月底，由公司辦擬訂盤存方案，報(bào)總經(jīng)理審批后，對(duì)公司內(nèi)全部材料進(jìn)行清點(diǎn)；年末盤存應(yīng)由以下人員參與：供銷人員、財(cái)會(huì)人員、物資庫(kù)管員和幫助工。C：主管付總經(jīng)理可依據(jù)需要，約請(qǐng)按排財(cái)會(huì)人員，不定期的到庫(kù)房進(jìn)

6、行財(cái)務(wù)稽查。D：全部盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實(shí)反映出來(lái)，對(duì)帳物不符的，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提出處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批。六，公司依據(jù)需要，臨時(shí)下達(dá)的其它工作規(guī)定。第二章：倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé) 1、按時(shí)上下班，到崗后巡察倉(cāng)庫(kù)，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)覺(jué)狀況準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，下班時(shí)應(yīng)檢查門窗是否鎖好，全部開(kāi)關(guān)是否關(guān)好； 2、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的平安、整理工作，常常打掃倉(cāng)庫(kù)，整理堆放貨物，準(zhǔn)時(shí)檢查火災(zāi)隱患； 3、檢查防盜、防蟲(chóng)蛀、防鼠咬、防霉變等平安措施和衛(wèi)生措施是否實(shí)行，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損； 4、負(fù)責(zé)公司物資的收、發(fā)、存工作，收貨時(shí)，對(duì)進(jìn)倉(cāng)貨物必需嚴(yán)格依據(jù)已審批的請(qǐng)購(gòu)單按質(zhì)、按量驗(yàn)收，并依據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號(hào)

7、、單位、數(shù)量、價(jià)格、金額打印入庫(kù)單或直拔單，并在貨物上標(biāo)明進(jìn)貨日期。屬不符合質(zhì)量要求的，堅(jiān)決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)； 5、驗(yàn)收后的物資，必需按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀； 6、發(fā)貨時(shí)，確定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣，對(duì)于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)； 7、物品出庫(kù)或入倉(cāng)要準(zhǔn)時(shí)打印出庫(kù)單或入庫(kù)單，隨時(shí)查核，做到入單準(zhǔn)時(shí)，月結(jié)貨物驗(yàn)收合格準(zhǔn)時(shí)將單據(jù)交與供應(yīng)商,做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理； 8、做好月底倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作，準(zhǔn)時(shí)結(jié)出月末庫(kù)存數(shù)報(bào)財(cái)務(wù)主管，做好各種單據(jù)報(bào)表的歸檔管理工作； 9、嚴(yán)禁私自借用倉(cāng)庫(kù)物品，嚴(yán)禁向送貨商購(gòu)買物資；、 10、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，聽(tīng)從上級(jí)工作分工；

8、 第三章：倉(cāng)庫(kù)管理員工作流程1、請(qǐng)購(gòu) 1）對(duì)于定型物資及方案內(nèi)物資的請(qǐng)購(gòu)，由倉(cāng)管部依據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量狀況向選購(gòu)提出請(qǐng)購(gòu)報(bào)經(jīng)經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排選購(gòu)； 2）對(duì)于非定型及方案外物資的請(qǐng)購(gòu)，由用法部門依據(jù)需要提出購(gòu)買物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說(shuō)明用法狀況，填寫請(qǐng)購(gòu)單并由用法部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，報(bào)倉(cāng)管部由倉(cāng)管員依據(jù)庫(kù)存狀況提出意見(jiàn)轉(zhuǎn)選購(gòu)部； 2、驗(yàn)收 1）倉(cāng)管員依據(jù)選購(gòu)方案進(jìn)行驗(yàn)貨； 2）對(duì)于特制品的驗(yàn)收，倉(cāng)管部依據(jù)用法部門供應(yīng)的樣板進(jìn)行； 3）貨物如有差錯(cuò)，準(zhǔn)時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與選購(gòu)干事，以扣壓貨款，并主動(dòng)聯(lián)系商家做更正處理； 4）全部物資的驗(yàn)收，一律打印入庫(kù)單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第三聯(lián)送貨人留存，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財(cái)務(wù)結(jié)賬)。 5）對(duì)于直拔物資，倉(cāng)管員做一級(jí)驗(yàn)收之后，通知用法部門做二級(jí)驗(yàn)收合格，則由部門負(fù)責(zé)人挺直在直拔單上簽字即可。進(jìn)倉(cāng)物資的驗(yàn)收，由倉(cāng)管員依據(jù)供貨發(fā)票及請(qǐng)購(gòu)單上標(biāo)明的內(nèi)容認(rèn)真驗(yàn)收并辦理入倉(cāng)手續(xù)，如發(fā)覺(jué)所選購(gòu)物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并準(zhǔn)時(shí)通知選購(gòu)部進(jìn)行退、換貨手續(xù)； 3、保管 1）倉(cāng)管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)全部物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標(biāo)明進(jìn)貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡； 2）把握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期狀況，實(shí)行防盜、防蟲(chóng)、防鼠咬、防變質(zhì)等平安措施和衛(wèi)生措施