育苗基地可研報告

1、基地建立工程可行性爭辯報告目錄總論工程提要依據(jù)重要參考文獻關鍵術語定義與說明可選工程主要技術經濟指標可行性爭辯結論工程建立的必要性工程建立的背景與由來應用需求與工程必要性分析工程建立條件建立目標工程建立目標指導思想與原則主要建立任務工程建立方案工程建立總體布局工程區(qū)區(qū)劃工程建立內容營造林技術措施工程可行性分析消防、安全、衛(wèi)生、節(jié)能節(jié)水措施消防勞動安全與職業(yè)衛(wèi)生節(jié)能節(jié)水環(huán)境影響評價生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀工程對環(huán)境影響環(huán)境保護措施環(huán)境影響評價招標方案招標范圍招標組織形式招標方式工程組織治理建立治理經營運行治理工程實施進度投資估算與資金來源投資估算編制說明投資估算與工程運行治理年費用估算工程資金來源綜合評價工

2、程風險評價工程影響分析工程財務分析結論與建議第一章 總 論工程名稱基地建立工程工程投資單位及法人代表工程投資單位：湖南永州業(yè)工程法人代表：工程主管單位：永州市人民政府工程建立區(qū)域范圍：湖南省永州市所轄各縣區(qū)工程性質：建工程建立目標：利用永州各縣區(qū)現(xiàn)有宜林荒山、老化殘次油茶林、其他殘次林進展優(yōu)80 萬畝油茶產業(yè)化基地，年產茶籽原油3-4 萬噸。工程建立內容及規(guī)模工程建立內容：高產、優(yōu)質、速生油茶林產業(yè)基地。工程建立規(guī)模：按連片開發(fā)的模式，興建60 個萬畝以上的油茶林。工程投資規(guī)模及資金來源10.08 億元人民幣3.68 億元；農戶以山林權30 年2.4 億4億元或境外融資。工程經濟效益提要平均年

3、產茶油原油1.5 萬噸，第八年全面掛果平均年產茶油原油3.2 萬噸80 240 240 40 億元。工程投資回收期為 8 年。工程可行性爭辯報告編制單位永州市對外經濟貿易企業(yè)協(xié)會工程可研報告編制依據(jù)1試行2、國家林業(yè)局關于進展油茶產業(yè)的意見34567工程主要技術經濟指標山林租賃本錢指標殘次、低產油茶林：12元/畝/年宜林荒山：7元/畝/年造林本錢指標1500 元/畝1000 元/畝700 元/畝后期運營本錢指標油茶林治理本錢：200元/畝茶籽采摘、原油加工本錢：25 元/公斤產出品產量及價格指標菜籽產量：0.4 噸/畝30元/公斤茶籽粕產量：0.144 噸/畝茶籽粕現(xiàn)價：1700 元/噸可行性

4、爭辯結論290 368 萬畝，其中適于油茶開發(fā)面積不低于100 萬畝。5 州的“三農”問題有重要的意義。53.14%133323 44.74%；工程8 年，屬于收益較高，抗風險力氣較強的長線投資工程。工程的實施有助于做大做強永州的高檔植物油產業(yè)，每年可制造近15 億元的產值，是一個利國利民的好工程。影響工程建立的潛在問題1、農夫以林權入股的組織工作面廣、量大。2、各有關縣區(qū)政府對工程的支持力度。3、銀行信貸資金是否能夠按時到位。建議1、市政府對工程賜予高度的重視和強有力的支持。2、盡早開放工程的前期工作。其次章 工程建立的必要性工程建立的背景和由來油茶與油棕、油橄欖、椰子并稱為世界四大木本油料

5、植物，茶油的不飽和脂肪酸含量高達90%，遠高于茶籽油、花生油和豆油，是與橄欖油相比美的高檔植物油。目前我國年產茶油約 27.7 1.23%，遠遠不能滿足人民群眾的需求。油茶作為糧食安全和“三農”問題的組成局部，在農村經濟建立中占有不行無視的地位。為此，進展油茶生產得到了黨和國家的高度重視，2022 年國務院在國務院辦公廳關于促進油料生 于進展油菜產業(yè)的意見湖南省是全國油茶生產的主產區(qū)，2022 年全國油茶籽產量為 93.91 萬噸，其中湖南產量為34.79374%。290 6.2%，而永州的油茶林普遍且作為油茶生產區(qū)的地位也在漸漸喪失。2 5 的茶籽油則面臨原料嚴峻缺乏的局面。80 萬畝油茶基

6、地建立工程進展了認真分析爭辯，提出本報告工程建立的必要性1、本工程的建立是充分利用永州的自然條件，加快農村經濟進展，提高農村人民群眾生活水平的需要。 生產、烤煙生產、用材林生產、果蔬生產等，除此以外就是外出打工全市有近百萬農村人口在外打工，農村經濟形成不了大規(guī)模的產業(yè)，找不到有效的突破口，制約了農村經濟的 20 億-50 億元的產業(yè)集群，增加國內有效供給，擴大對外出口，實現(xiàn)廣泛就業(yè)，增加農夫收入。2、本工程的建立是應用現(xiàn)代科學技術進展油茶產業(yè)的需要 林實行科學培育和集約化治理，造成油茶林雜灌叢生，林相紊亂，老殘林多，病蟲害多，荒涼每畝產油僅為 4 公斤左右盡管國家在油茶生產上賜予了很大的投入，

7、但效果不佳，突破不大?，F(xiàn)科學化營林，實現(xiàn)產量上的突破力爭到達每畝產油40-50公斤個良好的示范。3、本工程的建立是推動退耕還林，消滅宜林荒山，美化和綠化永州的需要。4、本工程的實施是節(jié)約農用耕地，進展綠色食品，優(yōu)化人民群眾食用油構造，提高人民安康水平的需要。5、本工程的實施是有利于保護生態(tài)環(huán)境、促進生態(tài)建立。第三章 工程建立條件分析自然地理條件分析永州市的地理位置永州市位于湖南省南部，五嶺山脈北麓，地理坐標為北緯 2439-2651、東經 11106-11221之間，南北相距最特長 245 公里，東西相距最寬處 144 公里，土地總面積22441.43 3366.55 萬畝。永州市的地形地貌永

8、州市西、南、東三面環(huán)山，呈三山圍夾兩盆地狀，其中北部的零祁盆地面積855.4 萬畝；1024.27 萬畝。永州的油茶林分部主要集中在這兩個盆地。11044.53 平方公49.5%3242 3973 3191 平方公880 14.5%、17.81%、14.29%3.94%。2173 368 290 萬畝，占全國油茶面6.2%。永州市的氣候永州市屬中亞熱帶大陸性季風潮濕氣候區(qū)，一年四季清楚，全年平均氣溫為 17.618.6， 無霜期 286-311 天，日最低氣溫 0以下的天數(shù)約為 8-15 天；平均年日照的數(shù)為 1300-1740101.5-113 千卡/1200-1900 毫米。永州市水系、水

9、文733 條，總長10515 公里，主要227.2 774m3/秒和瀟水河354 公里，平245m3/秒。21464 平方公里，占全市總面積的 96.09%；二是珠江水系，主要是江永桃川、江華河路口一帶及藍山的局部小河，流域面積 77.8 平方公里；三是資江水系，只有東安南橋、大盛局部地區(qū)的小河，流域面積101.3 平方公里。3-1-6永州市的土壤2750.09 萬畝，有地帶性土、巖成土、泛域土3 大綱，10 個土類。其中紅壤 1500.27 萬畝，占 54.55%，黃壤 389.18 萬畝，占 14.19%157.35 萬畝，占5.72%。上述三類土壤適合油茶生長。3-1-7 永州市的植被永

10、州屬中亞熱帶常綠闊葉林區(qū)，系湖南省植物資源富集之地。全市有喬、灌木樹種127 種、429 屬、1542 種。主要植被有常綠闊葉林、針葉林、闊針混交林、落葉常綠混交林、山廳矮林、草地等。由于不同海拔、不同土壤構造形成植物不同的生境條件 900 盆地。永州市社會經濟狀況永州市面積、人口構造2.2441 萬平方公里，所轄二區(qū)、九縣、二個治理區(qū)共有188 5313 個村居委會，總人口580 萬，其中農村人口400 萬。永州市經濟進展狀況2022 2022 592.7 34.43 億12130 3911元。永州市交通根底設施概況永州地處湖南南部、毗鄰廣東、廣西，是中原腹地通往華南、西南二大出?？诘谋亟浿?/p>

11、地。近年來永州加大了交通根底設施建立的投入，力圖使區(qū)位優(yōu)勢變成交通優(yōu)勢，到2022 年， 1.42 200 公 480 公里，永州將在時間、空間上進入珠江三角洲3-4 小時經濟圈，再加上 這對工程建成以后的效益將產生巨大的影響。永州市林業(yè)及森林資源狀況永州市是湖南省重點林區(qū)之一，中國南方重點商品材生產基地，林業(yè)用地面積2173 萬畝， 占全市國土總面積的6511個縣區(qū)中有10 26 3 1 4 2022 年，1800 4000 62.5%。工程投資單位根本狀況湖南永州是由實業(yè)江蘇 貿易聯(lián)合發(fā)起并在永州登記注冊的一家大型民營涉農企業(yè)主營生產公司總投資 4000 萬元人民幣，于 2022 年在湖南

12、永州注冊，注冊地址：湖南省永州市冷水灘區(qū)路；法定代表：工程經營公司經營治理人員、技術人員的聘請和聘請1、經營治理人員：向社會公開聘請2、林業(yè)技術人員：向社會公開聘請具有中、高級林業(yè)技術職稱的人員，或向林業(yè)科研院所協(xié)請中、高級林業(yè)技術人員工程用地分布122 60 個左右鄉(xiāng)鎮(zhèn)，50 30 80 萬畝優(yōu)質高產油茶基地的開發(fā)建立用地，其中零祁盆地40 40 萬畝。3-5-5 工程建立的根本條件1、本工程的提出符合中心、省、市進展農村經濟造?！叭r”的指導思想，得到了永州市委、市政府的高度重視，市政府意向舉全市之力支持本工程的建立。2、工程的開發(fā)建立不與糧食爭土地，通過更改造老殘油茶林大幅度提高油茶產量

13、，符合寬闊農夫的根本利益，可以得到基層干部群眾的擁護和支持。3、多年來，湖南省、永州市十余家林業(yè)科研機構在油茶的栽培、良種選育、澧茶林營造和 治理等方面獲得了多方面的創(chuàng)成果，本工程可依托這些科研機構獲得強有力的技術支持。4、永州勞動力資源充分，全市 200 多萬農村勞動力中有近三分之二需要轉移，因此，工程建立所需的勞動力是充分的。第四章 工程的建立目標和市場分析工程的建立目標通過建立本工程，實現(xiàn)以下目標：一是實現(xiàn)對永州老殘油茶林的更改造，對植油茶林的開發(fā)營造。3.2 萬噸，副產品茶籽粕10 10-15 億元，2500萬美元。中國食用油中所占比重，滿足市場需求。工程的市場分析檔食用植物油富含不飽

14、和脂肪酸和維生素A、B，在國際市場上與橄欖油齊名，后者作為皂素、飼料及有機化工原料在國際市場上有很大的需求。主產品茶籽油市場分析1、茶籽油的養(yǎng)分價值茶籽油以不飽和脂肪酸為主，其油酸和亞油酸含量高達 90%以上，比花生油、菜籽油、豆油等植物油含量都高，而其單不飽和脂肪酸油酸的含量最高達 88%，這是目前所知的全部油中的不飽和脂肪酸含量接近 90%，并且脂肪酸平衡模式接近人體所需，其成份含量為：油酸7588；亞油酸3.521；亞麻酸0.31.5。油中飽和脂肪酸10、單不飽和脂肪酸80、多不飽和脂肪酸10的這樣一個比例完全符合養(yǎng)分學家所推舉的抱負1:8:1，其中的亞麻酸脂肪酸1.5%和亞油酸脂肪酸8

15、%配比也是最符合養(yǎng)分學家所推舉的抱負模式 1:4-6何不良反響。在我國醫(yī)學名著本草綱目記載著茶籽油具有助消化、養(yǎng)顏、明目、清熱潤肺、解毒止痛、護發(fā)、減肥、清腸等 食聞效果，被譽為“東方的液體黃金2、我國食用植物油市場現(xiàn)狀食用油消費增速快，但消費量缺乏隨著人們生活水平的提高而快速增長。據(jù)統(tǒng)計，2022 13.5 公斤，2022 17.3 公斤，增加了近4 公斤。即使是這樣，與歐美興盛國家人均年消費45公斤相比，還有太大的差距。1.23%橄欖油的消費量則占食物油總消費量的40% 以上，差距極大。2022 1035 1509 54%，而且，我國食用植物油的進口量每年都以兩位數(shù)的比例上升。年增加進口油

16、的緣由。3、茶籽油的市場推想以我國 2022 年食用植物油總消費量算，在不增加消費量的前提下，每年國內的供給缺口1500 多萬噸；以目前我國茶籽油年產量 27.7 1.23%，這是極不合理的。要轉變這一狀況，把茶籽油這種高檔、優(yōu)質、安康食用油的消費比例提高到歐美國家那樣40，我國茶籽油年產量就要提高到900 萬噸，是現(xiàn)在年產量的32 倍。工程主要副產品茶籽粕的市場分析200 萬噸。第五章 工程建立方案工程布局工程布局分南、北兩片，南片以江永、道縣、寧遠為中軸，順著寧道江盆地的江永道縣寧遠大路沿線含田、藍山一局部30 40 萬畝；北片以東安、零陵、322 30 40 萬畝。其中，南片包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)有：

17、江永縣：上江圩、夏層鋪、允山、黃甲嶺、迴龍圩、桃川、瀟浦江華縣：橋頭鋪、松 柏、大路鋪道 縣：祥林鋪、白芒鋪、審章塘、蚣 壩、四馬橋、清 塘、白馬渡、壽雁寧遠縣：水市、天堂、冷水、太平、中和、柏家坪、鯉溪田縣：毛里、蓮花藍山縣：楠市、土市、匯源北片包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)有：東安縣：石期市、井頭圩、端橋鋪、紫溪市、蘆洪市、橫塘零陵區(qū)：凼 底、石山腳、大慶坪、接履橋、郵亭圩、菱角塘、富家橋、黃田鋪、株 山、梳子鋪冷水灘區(qū)：蔡 市、仁 灣、上嶺橋、伊 塘、竹山橋、高溪市、黃陽司、嵐角山、普利橋、牛角壩祁陽縣：茅竹、觀音灘、三口塘、大忠橋1.3 萬畝1.4 萬畝的面積開發(fā)。工程開發(fā)面積分布表基地南片面積分布表寧道江

18、盆地單位：萬畝鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱植含育苗基地面積老殘低產油茶林改造面積上江圩0.50.9夏層鋪0.50.9允 山0.50.9黃甲嶺0.50.8迴龍圩0.50.9桃 川0.50.9松 柏0.50.8橋頭鋪0.50.9瀟 浦0.50.8大路鋪0.50.8祁林鋪0.50.8白芒鋪0.50.8審章塘0.50.8清 塘0.50.8白馬渡0.50.8壽 雁0.50.8水 市0.50.9天 堂0.50.8冷 水0.50.8太 平0.50.8中 和0.50.8柏家坪0.50.9鯉 溪0.50.8毛 里0.50.8蓮 花0.50.8楠 市0.50.9土 市0.50.9匯 源0.50.8蚣 壩0.50.8四馬橋0.50.8

19、合 計15255-2-2 基地北片面積分布表零祁盆地單位：萬畝鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱植含育苗基地面積老殘低產油茶林改造面積石期市0.50.9井頭圩0.50.8端橋鋪0.50.8紫溪市0.50.8蘆洪市0.50.8橫 塘0.50.8凼 底0.50.8石山腳0.50.8大慶坪0.50.9接履橋0.50.9郵亭圩0.50.9菱角塘0.50.8富家橋0.50.8黃田鋪0.50.9珠 山0.50.8梳子鋪0.50.8蔡 市0.50.9仁 灣0.50.8上嶺橋0.50.8尹 塘0.50.9竹山橋0.50.8高溪市0.50.9黃陽司0.50.9嵐角山0.50.8普利橋0.50.9牛角壩0.50.8茅 竹0.50.8觀音塘

20、0.50.8三口塘0.50.8大忠橋0.50.8合 計1525工程種苗基地建立1000 2022 500 萬元，列入工程總投資預算。工程種苗基地選址為適應零祁盆地和寧道江盆地不同氣候環(huán)境的油茶種植和生長1500 畝作為工程種苗的培育基地。工程種苗需求量概算100 株計算，30 3000 萬株種苗。20-30%補植率算，50 1000-1500 萬株種苗。工程種苗供給力氣概算依據(jù)常規(guī)實踐，育苗基地每畝可培植3 萬株種苗，2022 6000 萬株種苗，完全可以滿足工程對種苗的需求。工程品種選取依據(jù)國家林業(yè)局關于加快油茶種苗進展和強化種苗質量的通知的選取依據(jù)以下幾個原則：1、必需是國家或省級林業(yè)部門

21、認定的油茶良種。2、必需是適合湖南地區(qū)氣候條件和土壤條件的品種。3、必需是抗病、蟲害力氣強的品種。依照以上原則，本工程初步確定“湘林1 1 號”等多個品種為引進和培育品種。油茶林的保護與治理油茶林防火1、強化工作人員的防火意識，建立防火責任制。2、加強對周邊群眾的防火宣傳訓練。3、與市、縣區(qū)林業(yè)防火部門嚴密聯(lián)系，建立防火應急機制和火災預警機制。4、建立防、滅火設施和防、滅火隊伍。油茶林病、蟲害防治1、加強病、蟲害檢疫，嚴格防控病蟲害通過種苗或其他方式帶入工程區(qū)。2、抓好病、蟲害推想預報，建立病蟲害防治的應急機制。3 協(xié)作抗病、抗蟲的優(yōu)良品種的培育，削減病、蟲害發(fā)生氣率。4、依據(jù)技術規(guī)程有效殺滅

22、病、蟲害。油茶林營造和管護起來，調動農夫群眾參與的樂觀性，與投資人、經營公司一起把工程建立、治理好。植林營造技術措施12、實施內容：整地：在栽植前三個月，依據(jù)選址坡度、土壤、植被狀況分別進全墾、水平梯級整地或穴墾整地。2022-3000 300 公斤施用專用基肥。良種壯苗，使用、級合格良種壯苗，嚴格執(zhí)行“三證一簽”和檢疫制度。栽植：按2 米3 米的間距，每畝植株密度75-110 株，承受植苗造林方式，做到苗正、根舒、土實、深淺適當，苗齡承受二年生苗，實行多品種配植。幼林撫育：每年三月承受同品種的I 級或二年生大苗對林地缺株進展補植，造林后1-3 年每年夏初和秋季各中耕除草一次，按技術規(guī)程搞好整

23、形剪枝并搞好病蟲防治。老殘低產林改造與管護措施12、實施內容：按林分類別分類改造。清理林地，將林中其他樹林、藤灌木和雜草去除，挖去老殘病劣植株。調整密謀，將過密的疏伐，過疏的以良種壯苗補植，確保每畝不低于80 株。修剪整枝，剪除枯死枝、病出枝、重疊枝、寄生枝、徒長枝、腳枝、下垂枝、細弱枝等。重復深挖，從第一年冬季起深挖一次，堅持三年一深挖一年一淺挖，改善土讓條件。蓄水保土，沿環(huán)山方向開好竹節(jié)溝，防止水土流失。10 1-2 公斤，夏季每株追施氮、磷肥0.2-0.3 公斤。劣株改造，以大樹換冠的方法將劣株不結果或少結果的植株改造成優(yōu)良植株，以提高產量。第六章 工程的消防和安全生產工程的消防林區(qū)消防

24、紀律1、嚴格遵守中華人民共和國森林防火治理條例和湖南省森林防火實施方法2、不經市、縣區(qū)人民政府批準，不得開展打算燒除行動，確需開展打算燒除行動時必 須報請市、縣區(qū)人民政府批準，領取打算燒除證后，嚴格依據(jù)打算燒除的技術要領和規(guī)程開展打算燒除行動。3、生活用火一律制止帶入工程林區(qū)。4、建立健全工程防火責任制，假設發(fā)生消防安全事故，其責任人除承受有關法律制裁外， 工程單位亦移按規(guī)定予以嚴懲。工程消防設施和設備12 10010 臺，消防運乘車一輛。2、林地邊緣開設防火隔離帶，避開火源引入林區(qū)。勞動安全本工程的作業(yè)場地大多為野外，依據(jù)中華人民共和國勞動法的根本權益和生產安全。1、依法與工作人員簽訂勞動用

25、工合同，辦理工傷社會保險。2、貫徹“以人為本”的理念，搞好勞動安全訓練。3、做好勞保用品的發(fā)放，夏季作業(yè)要有防暑降溫用品，冬季作業(yè)時要有防凍預寒措施。4、野外作業(yè)時，要嚴格防止雷擊、毒蟲毒蛇咬傷、觸電、洪水泥石流、摔傷等意外事故的發(fā)生。第七章 環(huán)境影響評估永州市生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀永州市地處湘江上游，境內森林植被率達 65%以上，動、植物種群資源格外豐富，生態(tài)環(huán)名前列。建立工程對環(huán)境的影響分析工程在建立過程中對環(huán)境可能造成的不良影響主要因素有：1、清水整地方式不當造成水土流失?；馃謇頍捝匠謇韽氐?、省工、便于造林作業(yè) 外，還可以提高地溫、增加土壤灰分、消滅病蟲害，但對環(huán)境也有負面影響。主要表現(xiàn)為降

26、方式，假設要煉山，則要選好煉山時間，把握煉山方法，將負責影響降到最低。全墾整地對25 度以下時，25 度以上時，則隨坡度增大急劇增加。對此要求工程進展塊狀或帶狀整地，削減水土流失。2、化肥、農藥使用不當造成水體或土壤污染。如化肥使用不當，流失的化肥會在土、水分 間下滲透，流入小溪、河流造成污染。目前農藥污染主要是有機氯、有機磷和有機氮農藥。 脅。3、大面積人工純林對環(huán)境的影響。大面積人工純林因物種單一，生態(tài)環(huán)境的差異性小而降低了森林對病蟲害的抵抗力，也簡潔造成土壤中某些養(yǎng)分元素的缺乏，導致地力衰退。環(huán)境保護措施水土保持措施將清林物運出山外，盡量不用或少用煉山這種清林方法。承受沿等高線帶狀整地，

27、栽植穴按“品”字形配置，帶間及下坡林緣保存局部原主植被。 下間作豆科等農作物，既可改善土壤肥力構造，也能增加地表掩蓋，到達保持水土的目的。林地生態(tài)環(huán)境保護措施藥。在病蟲害防治時，盡量使用生物藥劑或低毒、高效、殘留期短的農藥。苗木包裝使用易降解的紙質容器，不使用難降解的塑料容器。工程建立過程中產生的生活垃圾要準時填埋，嚴防對周邊生態(tài)環(huán)境產生影響。生物多樣性保護措施交，通過多樹種配置，保護各類生物適生的森林生態(tài)環(huán)境。森林資源保護措施加強森林法的保護意識，防止對周邊森林資源產生破壞。環(huán)境影響評價 對環(huán)境產生危害。在油茶人工林的種植過程中，可能因實行的技術措施不當，對水土保持、 低到最低限度。 中的生

28、物量，削減水土流失，提高保持水土、修養(yǎng)水源的力氣，凈化空氣。并且由于油茶的多種用途，既可以供給大量的依用油原料，也可以為生物質能源供給原料。其副產品茶枯、茶殼可提取茶皂素，加工生產拋光粉、活性炭、糖醛等產品，是日用化工原料的組成局部， 可削減對其它資源的消耗。第八章 招標方案工程招標范圍工程建立規(guī)劃設計招標植林營林工程油脂加工成套設備招標森林消防設備招標工程治理用車輛招標油脂加工廠房建立工程招標工作的組織形式人員、工程設備人員及中介機構代表組成招標機構具體實施招標工作。招標方式招標方式依據(jù)不同的招標內容，分別實行公開招標或邀請依據(jù)兩種方式。第九章 工程的運營治理工程運營模式本工程實行業(yè)主投資，

29、林權入股，產權明晰，責權明確，風險共擔，盈利共享的運營模式。工程運營目的本工程由投資商、林權戶、地方政府三方聯(lián)動，協(xié)力推動。投資商謀求投資的收益回報，林權戶謀求山林產權的收益提高和穩(wěn)定增長，地方政府則謀求農村經濟進展；農夫收入提高， 農業(yè)勞動力的有效轉移，特色農業(yè)產業(yè)的壯大。工程經營的組織形式 理、副總經理、總工程師，下設種苗基地部、營林部、技術部、監(jiān)理部、綜合財務部、油茶加工營銷部。工程經營公司機構設置董事會總經理副總經理總工程師苗基地營林部技術部監(jiān)理部財務部油脂加工營 銷 部9-4公司各級機構及人員職責總經理：在董事會領導下負責公司全面日常工作副總經理2 人總工程師：負責公司工程和技術方面

30、的工作，領導技術部種苗基地部：擔當全公司良種引進、種系培育、種苗培植及種苗的供給和銷售工作。營林部：擔當全公司植油茶林的營造，老殘低產林的改造以及油茶林管護、病蟲害防治、林權戶協(xié)調等。技術部：擔當全公司種苗培育、良種改進、營林工程、油茶栽培、油茶加工等一系列的技術和研發(fā)工作，質量治理工作等。綜合財務部：擔當全公司后勤、打算、綜合、文檔、物流、人才資源、財務工作等油脂加工營銷部：擔當全公司油茶加工、銷售工作兼油脂加工廠。第十章 工程實施進度安排工程建立期限8 年：2022-2022年工程實施的工作內容1、工程編制可行性爭辯報告2、工程立項報批3、工程經營公司登記注冊4、油茶基地分類開發(fā)面積勘測、

31、繪圖、選取5、農戶林權入股合同簽訂6、工程整體規(guī)劃設計及方案報批73000 畝種苗基地建立840 萬畝油茶林營造、低改、幼林撫育93000 畝種苗基地建立1040 萬畝茶林營造、低改、幼林撫育11、基地油脂加工廠建立建立期限及建立進度8 年：2022 年-2022 年建立進度：時 間項 目20222022202220222022202220222022工程申報資金籌措及公司注冊用地勘測選取、規(guī)劃簽訂林權入股合同良種苗訂購整地栽植、低現(xiàn)幼林撫育工程驗收第十一章 投資估算與資金來源投資估算的編制依據(jù)1、本工程投資估算依據(jù)國家財政部根本建立財務治理規(guī)定的要求進展編制2、本工程投資指標依據(jù)湖南省南部地

32、區(qū)社會經濟進展水平3、本工程各項投資費用參照“林產工業(yè)規(guī)劃概算編制方法”計算投資估算范圍涵蓋整個工程實施期所發(fā)生的費用主要包括：前期籌辦費、林地勘測費、工程規(guī)劃設計費種苗基地建立費、良種引進費營林造林費、幼林撫育費、成林管護及蟲病害防治費基地油脂加工儲運設施費主要投資本錢估算一、造林本錢指標依據(jù)永州當?shù)剞r業(yè)勞動力價格，按50 元/日計算1、林地清理、整地、施費 300元/畝6個工日2、基肥本錢100 元/畝3、栽植50元/畝1 個工日4、苗木本錢160 元/畝1.6 元/株100 株/畝5、幼林撫育270 元/畝90 元/畝3 年6、追肥及病蟲害防治120 元/畝植油茶林投資費用合計1000

33、元/畝二、低產、老殘油茶林改造費用指標1、林地清理及耕復200 元/畝2、撫育含補植、修剪、嫁接、施肥、病蟲防治300 元/畝6個工日3、肥料及材料200 元/畝低改、老殘油林改造投資費用合計：700 元/畝總投資估算單位：萬元費用名稱單位數(shù)量單位投資小計前期費用200植油茶畝301000 元/畝30000低改油菜畝50700 元/畝35000種苗基地畝0.61500 元/畝9000基建m22600 元/畝1200設 備臺套61400林權使用費畝80300元/畝24000合計100800建立投資估算表單位：萬元項目勞務費材料設備費其它費用 合 計備注一、營造林工程費用31620.0013740

34、.0045360.001、林地清理5600.005600.002、整地、施基肥9400.009400.003、基肥3000.003000.004、栽植1800.002100.005、苗木5940.005940.006、其次年撫育人工4800.004800.00肥料1500.001500.007、第三年撫育人工4800.004800.00肥料1500.001500.008、第四年撫育人工4800.004800.00肥料1800.001800.009、病蟲防治等其它1020.001020.00二、撫育改造工程費用13780.802970.0016750.801、林地清理2476.002476.00

35、2、墾復4852.004852.003、補植工資694.00694.004、苗木594.00594.005、修剪1188.001188.006、施肥工資5452.005452.007、肥料2376.002376.008、管護118.80118.80三、換冠嫁接工程費用191.2036.80228.001、撫育46.0046.002、修技整形6.006.003、施基肥28.0028.004、肥料30.0030.005、接穗11.2011.206、嫁接104.00104.007、切桿18.0018.008、抹牙18.0018.009、培訓費及材料費11.8011.80四、設備及土建1、工程車、消防

36、運兵車400.00400.002、油脂加工設備1000.001000.003、廠房720.00720.004、辦公樓400.00400.005、工作棚80.0080.00工程費用合計45592.0021338.2066930.20五、工程建立其它費用3279.583279.581、建立單位開辦費401.58401.580.60%2、建立單位治理費1003.951003.951.50%3、工程監(jiān)理費803.16803.161.20%4、勘察設計費1070.881070.881.60%六、林權使用費24000.0024000.00七、不行預見費3346.513346.515%建立工程投資47332

37、.0021343.0030626.00100800.0011-4建立資金來源投資商湖南永州聯(lián)合實業(yè)、 年；銀行借貸4 億元，合計10.08 億元。第十二章 工程的綜合評價12-1 工程的經濟效益1、打算期與建立期2022 年2022 8 年。2022 年2038 30 年2、工程收入和稅金估算植林第四年結果，八年后進入盛果期，畝產茶油40 144 公斤。依照工程建成后所形成的油茶面積，概算計算期總銷售收入為 2440767 萬元其中茶油銷售收入為2394000 46767 萬元。本工程所產生的稅金主要是所得稅，稅率按所得額的25%計繳。3、工程的本錢概算本工程本錢主要包括工程建立本錢、經營治理

38、本錢、財務本錢。等。工程經營治理費主要包括：工程建成后的油茶林撫育、治理、油脂加工廠的生產治理。財務本錢包括：投資資金利息按年利率5.85%計。80 萬畝優(yōu)質高產油茶基地工程主、副產品產量推想表單位：萬元年份產品2022202220222022202220222022202220222022202220222022202220232024-2038合計茶 油02022400080001202216000202202400028000320223202232022320223202232022480000786000茶籽粕0700014000280004202256000700008400098

39、0001120221120221120221120221120221120221680000275100080 萬畝優(yōu)質高產油茶基地工程主、副產品銷售收入推想表單位：萬元年份產品2022202220222022202220222022202220222022202220222022202220232024-2038合計茶 油060001202224000360004800060000720228400096000960009600096000960009600014400002358000茶籽粕01192384767149521190142816661904190419041904190419

40、042856046767收入合計06119122382447636714489526119073428856669790497904979049790497904979041468560240476780 萬畝優(yōu)質高產油茶基地工程財務現(xiàn)金流量表2022-2038 年單位：萬元項 目合計2022202220222022202220222022202220222022202220222022202220222023-2038一、現(xiàn)金流入銷售收入244076706119122382447648952611907342885666979049790497904979049790497904979041566444二、現(xiàn)金流出1、建立投資1008005405.86682.815301.515190.611975.215285.217915.513043.42、經營本錢1063708.2747.71618.72876.84330.7798512913.421652.831429.639085.639866.740664414774230643153431536904483、所得稅2165220001239724882488465102981470414509143101410613899136871368721899