質量、環(huán)境、十環(huán)標志手冊

1、質量環(huán)境標志手冊編號 JQ-SC-20015編制 辦辦公室 審核 批準 2015年122月1日實施質量環(huán)境標志手手冊第0章 企業(yè)業(yè)概況修訂狀態(tài)：0企業(yè)概況0.1頒布令0.2企業(yè)簡介介0.3授權書0.4組織機構構0.5職能分配配表0.6生產(chǎn)流流程圖0.7平面圖范圍規(guī)范性引用文件件術語定義質量環(huán)境標志體體系4.1 總要求求4.2 文件要要求管理職責5.1 管理承承諾 5.2 以顧客客為關注焦點點、法律法規(guī)和和其他要求5.3 質量、環(huán)環(huán)境方針5.4 策劃5.5 職責、權權限與溝通5.6 管理評評審資源管理6.1資源提供供6.2人力資源源6.3基礎設施施6.4工作環(huán)境境質量環(huán)境標志手手冊第0章 企業(yè)業(yè)

2、概況修訂狀態(tài)：0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.2與顧客有有關要求7.3設計開發(fā)發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)提供供7.6監(jiān)測設備備測量、分析和改改進8.1 總則8.2 監(jiān)視和和測量8.3不合格品品控制8.4數(shù)據(jù)分析析8.5改進質量環(huán)境標志手手冊第0章 企業(yè)業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.1頒布令質量環(huán)境標志手手冊 本公公司依據(jù)GBB/T190001 質質量管理體系系 要求求、GB/T240001 環(huán)境境管理體系 要求及及使用指南以以及環(huán)境標標志產(chǎn)品質量量體系保障指指南，編制制完成質量量環(huán)境標志手手冊，并制制定質量環(huán)境境方針、質量量環(huán)境目標及及指標，現(xiàn)予予以批準頒布布實施。本手手冊是公司質質量環(huán)境標志志管理體系的的

3、法規(guī)性文件件，是指導公公司建立并實實施、保持管管理體系的綱綱領和行動準準則，要求全全體員工必須須認真學習，堅堅決貫徹執(zhí)行行。 本手冊自20115 年122月1 日正式式執(zhí)行。 總經(jīng)理理： 2015年122月1日 程序文件件 本公司依依據(jù)GB/T199001 質量管理體體系 要要求、GBB/T240001 環(huán)環(huán)境管理體系系 要求求及使用指南南以及環(huán)環(huán)境標志產(chǎn)品品體系保障指指南，及質質量環(huán)境標志志管理體系的的需要編制了了所需程序文文件（見目錄錄），要求全全體員工認真真學習，堅決決貫徹執(zhí)行。程序文件自20015 年112月1 日正式式執(zhí)行。 管理者代表表： 2015年122月1 日質量環(huán)境標志手手冊

4、第0章 企業(yè)業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.2企業(yè)簡介介 質量環(huán)境標志手手冊第0章 企業(yè)業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.3授權書現(xiàn)任命： 管理者者代表： 辦公室室主任： 生產(chǎn)產(chǎn)科長：質檢技術科長：車間主任： 供銷科科長： 檢驗員員： 內審員員：各崗位負責人應應帶頭執(zhí)行公公司“質量環(huán)境方方針”，實現(xiàn)“質量環(huán)境目目標及指標”，遵守“各崗位人員員職責和權限限”，為公司發(fā)發(fā)展做出貢獻獻。質量環(huán)境標志手手冊第0章 企業(yè)業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.4組織機構構董事會董事會總經(jīng)理管代辦公室質檢技術科生產(chǎn)科供銷科財務化驗室車間庫房質量環(huán)境標志手手冊第0章 企業(yè)業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.5職能分配配表質量管理體系GB/T190001條款主管

5、領導職能部門配合部門4.1總要求總經(jīng)理4.2文件要求求管代、認證負責責人4.2.1總則則管代、認證負責責人4.2.2質量量手冊管代、認證負責責人辦公室各部門4.2.3文件件控制管代、認證負責責人辦公室各部門4.2.4記錄錄控制管代、認證負責責人辦公室各部門5.1管理承諾諾總經(jīng)理各部門5.2以顧客為為關注焦點總經(jīng)理各部門5.3質量方針針總經(jīng)理各部門5.4策劃5.4.1質量量目標總經(jīng)理各部門5.4.2質量量管理體系策策劃管代、認證負責責人各部門5.5職責權限限和溝通5.5.1職責責和權限總經(jīng)理各部門5.5.2管理理者代表管代、認證負責責人5.5.3內部部溝通管代、認證負責責人各部門5.6管理評審審

6、總經(jīng)理辦公室各部門5.6.3評審審輸出6.1資源提供供總經(jīng)理6.2人力資源源總經(jīng)理辦公室各部門6.3基礎設施施總經(jīng)理生產(chǎn)科車間6.4工作環(huán)境境管代生產(chǎn)科車間7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃總經(jīng)理質檢技術科生產(chǎn)科7.2與顧客有有關的過程總經(jīng)理供銷科生產(chǎn)科供銷科7.3設計和開開發(fā)總經(jīng)理質檢技術科7.4采購總經(jīng)理供銷科生產(chǎn)7.5生產(chǎn)和服服務的提供總經(jīng)理7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)提供的控制制總經(jīng)理生產(chǎn)科、供銷科科車間7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)提供過程的的確認管代、認證負責責人生產(chǎn)科車間7.5.3標識識和可追溯性性管代、認證負責責人生產(chǎn)科、供銷科科車間、庫房7.5.4顧客客財產(chǎn)管代、認證負責責人供銷科7.5.5產(chǎn)品品防護管代、認證負

7、責責人生產(chǎn)科、供銷科科車間、庫房7.6監(jiān)視和測測量設備的控控制管代、認證負責責人質檢技術科車間、檢驗8.1策劃總經(jīng)理各部門8.2監(jiān)視和測測量8.2.1顧客客滿意管代、認證負責責人供銷科各部門8.2.2內部部審核管代、認證負責責人辦公室各部門8.2.3過程程的監(jiān)視和測測量管代、認證負責責人生產(chǎn)科、辦公室室各部門8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量管代、認證負責責人質檢技術科檢驗室、車間8.3不合格產(chǎn)產(chǎn)品控制管代、認證負責責人質檢技術科生產(chǎn)部8.4數(shù)據(jù)分析析管代、認證負責責人辦公室各部門8.5改進管代、認證負責責人辦公室各部門環(huán)境管理體系條款要求分管領導職能部門配合部門1范圍管代、認證負責責人辦公室2引

8、用標準管代、認證負責責人辦公室3術語和定義管代、認證負責責人辦公室4環(huán)境管理體系要要求總經(jīng)理辦公室4.1總要求總經(jīng)理辦公室各部門4.2環(huán)境方針總經(jīng)理辦公室各部門4.3策劃辦公室各部門4.3.1環(huán)境因素管代、認證負責責人辦公室各部門4.3.2法律法規(guī)和其他他要求管代、認證負責責人辦公室各部門4.3.3目標指標和方案案管代、認證負責責人辦公室各部門4.4實施和運行管代、認證負責責人辦公室各部門4.4.1資源、作用、職職責和權限管代、認證負責責人辦公室各部門4.4.2 能力、培訓和意意識管代、認證負責責人辦公室各部門4.4.3信息交流管代、認證負責責人辦公室各部門4.4.4文件管代、認證負責責人辦公

9、室各部門4.4.5文件控制管代、認證負責責人辦公室各部門4.4.6運行控制管代、認證負責責人各部門4.4.7應急準備和響應應管代、認證負責責人辦公室各部門4.5檢查管代、認證負責責人辦公室各部門4.5.1監(jiān)視和測量管代、認證負責責人辦公室各部門4.5.2合規(guī)性評價管代、認證負責責人辦公室各部門4.5.3不符合、糾正措措施和預防措措施管代、認證負責責人辦公室各部門4.5.4記錄控制管代、認證負責責人辦公室各部門4.5.5內部審核管代、認證負責責人辦公室各部門4.6 管理評審總經(jīng)理辦公室各部門環(huán)境標志產(chǎn)品條款要求分管領導職能部門配合部門4保障措施要求管理層辦公室4.1管理要求認證負責人辦公室各部門

10、4.1.1 職責總經(jīng)理辦公室各部門4.1.2 資源總經(jīng)理a生產(chǎn)設備總經(jīng)理生產(chǎn)科各部門b人力資源總經(jīng)理辦公室各部門4.1.3標志與證書管理理認證負責人辦公室各部門4.1.4文件與記錄認證負責人辦公室各部門4.1.5信息交流認證負責人辦公室各部門4.1.6不符合、糾正與與預防措施認證負責人辦公室各部門4.1.7保障措施的評審審管理層辦公室各部門4.2產(chǎn)品環(huán)境行為要要求認證負責人辦公室各部門4.2.1環(huán)境標志產(chǎn)品的的設計和開發(fā)發(fā)認證負責人質檢技術科生產(chǎn)科4.2.2受控部件和采購購認證負責人供銷科各部門4.2.3生產(chǎn)過程控制認證負責人生產(chǎn)科各部門4.2.4檢驗和試驗認證負責人質檢技術科生產(chǎn)科供銷科4.

11、2.5不合格品控制認證負責人質檢技術科供銷科4.2.6認證產(chǎn)品一致性性認證負責人質檢技術科生產(chǎn)科4.2.7產(chǎn)品的包裝、標標簽、儲運a包裝、標簽認證負責人生產(chǎn)科車間b搬運、貯存、運運輸認證負責人供銷科生產(chǎn)科4.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)環(huán)境行為要求求4.3.1法律法規(guī)總經(jīng)理辦公室各部門4.3.2監(jiān)測報告認證負責人辦公室4.3.3環(huán)境因素識別評評價認證負責人辦公室各部門4.3.4污染治理設備和和檢驗設備認證負責人質檢技術科生產(chǎn)科4.4產(chǎn)品質量、安全全、衛(wèi)生要求求4.4.1產(chǎn)品質量、安全全、衛(wèi)生標準準相應措施認證負責人質檢技術科4.4.2質量安全、衛(wèi)生生標準的成品品檢驗認證負責人質檢技術科質量環(huán)境標志手手冊第

12、0章 企業(yè)業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.6生產(chǎn)流程程圖內外墻涂料：研磨研磨助劑、水、顏料料、填料高速攪拌高速攪拌 配料 測細細度 粉塵 乳液、助劑、水水過濾包裝調漆 過濾包裝調漆 檢驗驗 入庫洗罐水會產(chǎn)生廢廢水。膩子粉： 纖纖維素混合重鈣粉破碎混合重鈣粉破碎 白云石石 檢驗 噪噪聲、粉塵 噪聲、粉粉塵 分裝 檢驗 分裝 膩膩子粉入庫 噪聲、粉塵塵 質量環(huán)境標志手手冊第0章 企業(yè)業(yè)概況修訂狀態(tài)：00.7廠區(qū)平面面圖涂料廠區(qū)膩子粉廠區(qū)質量環(huán)境標志手手冊第1章 范圍圍修訂狀態(tài)：01.1 本手冊規(guī)定定了質量環(huán)境境標志管理體體系要求并根根據(jù)我公司適適用的法律和和應遵守的其其他要求，以以及關于重大大環(huán)境影響的的信

13、息，制定定和實施環(huán)境境方針與目標標。本手冊體體現(xiàn)了公司下下列愿望：a）建立、實施施、保持質量量環(huán)境標志管管理體系；b）確信能符合合質量環(huán)境標標志方針；c)通過下列方方式證明對標標準的符合：1）進行自我評評價和自我聲聲明；2）尋求本公司司相關方對公公司體系復合合型的確認；3）尋求外部對對本公司自我我聲明的確認認；4）尋求認證機機構對我公司司質量環(huán)境標標志管理體系系認證。1.2 我公司覆蓋蓋產(chǎn)品及過程程、區(qū)域為：合成樹脂乳乳液內外墻涂涂料、膩子粉粉的生產(chǎn)及相相關管理活動動，區(qū)域為廠廠區(qū)。本手冊冊覆蓋了標準準全部條款，無無刪減。質量環(huán)境標志手手冊第2章 規(guī)范性性文件修訂狀態(tài)：0本公司質量環(huán)境境標志管

14、理體體系引用了GGB/T199001-22008質質量管理體系系 要求、GGB/T244001-22004環(huán)環(huán)境管理體系系 要求及及使用指南、HJ2537-2014環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求、環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南。質量環(huán)境標志手手冊第3章 術語定定義修訂狀態(tài)：0本體系引用GBB/T190001-20008質量量管理體系 要求、GGB/T244001-22004環(huán)環(huán)境管理體系系 要求及及使用指南、HJ2537-2014環(huán)境標志產(chǎn)品技術要求、環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南的術語和定義。質量環(huán)境標志手手冊質量環(huán)境標志管理體系修訂狀態(tài)：04.1 總要求求4.1.1 公公司按GB/T190001、GB/T140

15、001、HJ22537建立立質量、環(huán)境境、環(huán)境標志志管理體系，形形成文件，加加以實施和保保持，并持續(xù)續(xù)改進。a）公司對質量量、環(huán)境、環(huán)環(huán)境標志管理理體系所需過過程加以識別別，識別所有有過程是什么么，其輸入及及輸出，每一一個過程所需需要的活動及及資源。b）通常，一個個過程的輸出出將直接形成成下一個過程程的輸入，應應采用“過程方法模模式”，確定各過過程的相互作作用和接口關關系；c）確定為確保保這些過程的的有效運作和和控制所需的的準則和方法法；d）確保可以獲獲得必要的資資源和信息，以以支持這些過過程的運作和和監(jiān)視；e）實施必要的的措施，對質質量、環(huán)境、環(huán)環(huán)境標志管理理體系運行過過程進行測量量、監(jiān)視和

16、分分析；f）采取改進措措施，以實現(xiàn)現(xiàn)對這些過程程所策劃的結結果，并進行行持續(xù)改進。4.1.2 總總經(jīng)理負責領領導公司建立立、實施和保保持質量、環(huán)環(huán)境、環(huán)境標標志管理體系系；辦公室在在管理者代表表領導下，確確保公司的質質量、環(huán)境、環(huán)環(huán)境標志管理理體系正常運運行。 質量管管理體系的持持續(xù)改進 管理理職責 資源管理理 測量、分分析和改進 顧客 顧客 滿意意 要求 輸入 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)產(chǎn)品 輸出質量環(huán)境標志手手冊第4章質量環(huán)境境標志管理體系修訂狀態(tài)：0環(huán)境管理體系：持續(xù)改進 環(huán)境方針針 管理理評審 規(guī)劃（策策劃） 檢查查與糾正措施施 實施與與運行 4.2 質量、環(huán)環(huán)境、環(huán)境標標志管理體系系應形成文件件，

17、并貫徹實實施和持續(xù)改改進。4.2.1 總總則按照GB/T119001標標準的要求以以及公司為確確保過程有效效運行和控制制，應編制適適當?shù)奈募?，文文件應切合實實際需要，實實事求是，確確保控制程度度。本公司文件分為為四個層次： 4.2.1.11 四個層次次（見圖示）A 手冊冊、方針、目目標指標 B 程序序文件C 作業(yè)指導書書 D 記錄錄4.2.1.22 隨著質量量、環(huán)境、環(huán)環(huán)境標志管理理體系的變化化及質量、環(huán)環(huán)境方針、目目標的變化，應應及時修訂質質量、環(huán)境、環(huán)環(huán)境標志管理理體系文件，定定期評審，確確保其有效性性、充分性和和適宜；4.2.1.33 文件的詳詳略程度應取取決于公司規(guī)規(guī)模、產(chǎn)品類類型、過

18、程復復雜程度、員員工能力經(jīng)質量環(huán)境標志手手冊第4章 質量環(huán)環(huán)境標志管理體系修訂狀態(tài)：0驗等。4.2.1.44 本公司主主要的紙張、計計算機硬盤及及軟盤備份保保存。4.2.2 質質量環(huán)境標志志手冊本手冊按照GBB/T190001、GBB/T140001、HJJ2537標標準的要求，全全面描述了公公司質量、環(huán)環(huán)境、環(huán)境標標志管理體系系，并覆蓋了了標準的全部部要求。4.2.3 文文件控制詳見程序文件文文件控制程序序。4.2.4 記記錄的控制記錄是一種特殊殊類型的文件件。詳見程序序文件記錄錄控制程序。4.2.5外包包過程4.2.5.11本公司配貨貨、廢包裝品品收購為外包包過程，公司的的配貨和廢包包裝收

19、購對產(chǎn)產(chǎn)品影響不大大，不是主要要過程。4.2.5.22對其控制：a）對配貨方應應定有協(xié)議，并并按供方評價價；b）對廢品收購購方提出書面面要求。質量環(huán)境標志手手冊管理職責5.1管理承諾諾修訂狀態(tài)：0 本公司總經(jīng)理應應通過以下活活動，對建立立、實施質量量、環(huán)境、環(huán)環(huán)境標志管理理體系并持續(xù)續(xù)改進其有效效性作出的承承諾提供證據(jù)據(jù)： a) 向公公司全體員工工及時傳達或或采取培訓形形式，使員工工了解滿足顧顧客要求和法法律法規(guī)要求求，樹立質量量意識； b) 制定定與本公司宗宗旨一致的質質量方針； c) 確保保在公司相關關職能和層次次上建立與質質量、環(huán)境、環(huán)環(huán)境標志方針針一致的質量量、環(huán)境、環(huán)環(huán)境標志目標標指

20、標； d) 主持持并定期進行行管理評審，按按本章5.66執(zhí)行； e) 確確保公司質量量、環(huán)境、環(huán)環(huán)境標志管理理體系進行中中所必需的資資源。質量環(huán)境標志手手冊第5章管理職責責5.2以顧客為為關注焦點法律法規(guī)和其他他要求修訂狀態(tài)：05.2.1以顧顧客為關注焦焦點 公司依依存于顧客，應應滿足顧客要要求并爭取超超越顧客期望望。為此，總總經(jīng)理應： a) 確定顧客客的需求和期期望，包括明明示的和隱含含的，應該滿滿足和能夠滿滿足的，當前前的和未來的的，也應考慮慮與產(chǎn)品有關關的法律法規(guī)規(guī)，特別是健健康、環(huán)境方方面的要求； b) 將顧客的的需求和期望望轉化為要求求 這些要要求包括產(chǎn)品品要求、過程程要求、質量量環(huán)

21、境標志管理理體系要求，只只有完全滿足足顧客的需求求和期望時，顧顧客才能滿意意； c) 使轉化的的要求得到滿滿足本公司必須滿足足法律法規(guī)及及國家和行業(yè)業(yè)的強制性規(guī)規(guī)定，并當上上述規(guī)定進行行修訂時，公公司已轉化的的要求和已建建立的質量環(huán)環(huán)境標志管理理體系也隨之之更新。5.2.2法律律法規(guī)和其他他要求5.2.2.11公司識別了了適用于質量量環(huán)境要求的的法律法規(guī)，包包括：a）國家或國際際的法律要求求；b）省、部級法法律要求；c）地方性法律律要求；5.2.2.22公司應遵守守的其他要求求包括：a） 經(jīng)磋商與與有關機構達達成的協(xié)議；b） 非法規(guī)性性指南；c） 自愿性原原則和慣例；d） 自愿性環(huán)環(huán)境標志或產(chǎn)

22、產(chǎn)品護理承諾諾；e） 行業(yè)協(xié)會會要求；f） 和社區(qū)團團體或非政府府組織的協(xié)議議；g） 組織或上上級組織對公公眾的承諾。5.2.2.33公司建立了了法律法規(guī)規(guī)及其他要求求控制程序。質量環(huán)境標志手手冊第5章管理職責責5.3質量環(huán)境境方針修訂狀態(tài)：0公司最高管理者者已制定公司司質量環(huán)境方方針。公司按照并繼續(xù)續(xù)保持質量環(huán)環(huán)境方針滿足足下列要求： a) 與公司的的宗旨相適應應，適用于公公司活動、產(chǎn)產(chǎn)品性質、規(guī)規(guī)模與環(huán)境影影響； b) 包括對滿滿足要求和持持續(xù)改進質量量環(huán)境管理體體系有效性和和污染預防的的承諾； c) 包括對遵遵守有關法律律法規(guī)和公司司應遵守的其其他要求的承承諾； d) 提供制定定和評審質

23、量量環(huán)境目標和和指標的框架架；e)形成文件并并在公司內得得到溝通和理理解；f)在持續(xù)適宜宜性方面得到到評審。質量環(huán)境方針為為：優(yōu)質產(chǎn)品，清潔潔環(huán)保，遵守守法律，節(jié)能能降耗，預防防污染，永爭爭最好。其內涵為：優(yōu)質質產(chǎn)品，清潔潔環(huán)保，體現(xiàn)現(xiàn)了我公司對對產(chǎn)品的承諾諾：我公司生生產(chǎn)合格優(yōu)質質產(chǎn)品，并且且提供對人類類無害的綠色色產(chǎn)品，確保保其符合并遠遠遠低于GBB185822的要求；遵守法律是我公公司對遵守法法律法規(guī)的承承諾；節(jié)能降耗，預防防污染：我公公司不但要確確保產(chǎn)品環(huán)保保，還要想社社會承諾：在在公司的各個個區(qū)域，各個個部門節(jié)約能能源，預防水水、氣、塵、渣渣等各方面的的污染；永爭最好：體現(xiàn)現(xiàn)了公司持

24、續(xù)續(xù)改進的決心心；只有做到上述各各方面，才能能達到顧客及及各相關方的的滿意，才能能使公司得以以生存，得以以立足。5.3.4本條條款對應于GGB/T199001中55.3及GBB/T240001中4.2。質量環(huán)境標志手手冊第5章管理職責責5.4策劃修訂狀態(tài)：05.4.1質量量環(huán)境目標及及指標5.4.1.11公司總質量量目標產(chǎn)品一次合格率率達到95%； 計算公式： （總產(chǎn)量量-不合格品品量）100% 總產(chǎn)量 b) 通過回訪、調調查、電話溝溝通等方式收收集顧客意見見不少于300份/年，回回復率達到1100%；5.4.1.22環(huán)境目標及及指標 a）目目標 資源源再利用 指指標：包裝材材料再循環(huán)率率95

25、% 計算公式： 再循循環(huán)數(shù) 100% 包裝材料料總數(shù) b）目目標 有效效降低污染 指標 白色及及小批量2000Kg以下下帶色乳膠漆漆洗罐水1000%循環(huán)使使用；環(huán)境標志目標內墻涂料VOC50gg/L游離甲醛500mg/kgg苯、甲苯、二甲甲苯乙苯總量量100mgg/kg可溶性鉛900mg/kgg可溶性鎘755mg/kgg可溶性鉻600mg/kgg可溶性汞600mg/kgg膩子粉VOC10gg/L游離甲醛500mg/kgg苯、甲苯、二甲甲苯乙苯總量量100mgg/kg可溶性鉛900mg/kgg可溶性鎘755mg/kgg質量環(huán)境標志手手冊第5章管理職責責5.4策劃修訂狀態(tài)：0可溶性鉻600mg/k

26、gg可溶性汞600mg/kgg與質量環(huán)境標志志相關的各部部門應進行分分解，轉化為為本部門具體體的工作目標標。 辦公公室：使用文文件有效率1100%，全全員參加質量量環(huán)境培訓； 質檢檢技術科：確確保有害物質質小于規(guī)定限限值； 供銷銷科：按時交交貨率98%以上； 提供環(huán)保保乳液； 生產(chǎn)產(chǎn)科、車間：一次合格率率95%以上上；包裝材料再循環(huán)環(huán)率95%以以上；白色及小批量（2200Kg以以下）帶色乳乳膠漆洗罐水水100%循循環(huán)使用；5.4.2質量量環(huán)境標志管管理體系策劃劃5.4.2.11 為實現(xiàn)現(xiàn)公司質量環(huán)環(huán)境方針及目目標，最高管管理層應對質質量環(huán)境標志志管理體系應應用八項管理理原則及PDDCA質量環(huán)環(huán)

27、模式進行策策劃。策劃由由辦公室負責責組織，管理理者代表審核核輸出文件，總總經(jīng)理批準。5.4.2.22 質量策策劃內容 a) 策劃質量量環(huán)境標志管管理體系的過過程，識別過過程，確定其其輸入、輸出出活動，并做做出規(guī)定； b) 總經(jīng)理應應識別過程所所投入的資源源，并提供此此資源； c) 對質量環(huán)環(huán)境目標的實實現(xiàn)定期評審審，評審的重重點放在如何何改進某一過過程和某一項項活動中； d) 根據(jù)評審審結果，找出出與現(xiàn)有質量量環(huán)境目標的的差距，不斷斷改進，提高高質量環(huán)境標標志管理的有有效性和效率率。 e) 策劃結果果應形成文件件。本公司質質量環(huán)境標志志手冊（包括括生產(chǎn)流程圖圖及組織結構構圖）、程序序文件、作業(yè)

28、業(yè)指導書以及及具體產(chǎn)品策策劃的質量計計劃等，均體體現(xiàn)了策劃的的結果。5.4.2.33 當公司司方針、目標標、組織機構構發(fā)生重大變變化時，或資資源配置、市市場情質量環(huán)境標志手手冊第5章管理職責責5.4策劃修訂狀態(tài)：0況發(fā)生重大變化化，需對現(xiàn)有有質量環(huán)境標標志管理體系系進行更改時時，應重新進進行質量策劃劃。實施更改改策劃時，應應保持質量環(huán)環(huán)境標志體系系的完整性。文文件更改執(zhí)行行文件控制制程序。5.4.2.44 質量策劃文文件的編制原原則 a) 應參參照質量環(huán)境境標志手冊的的內容，符合合方針、目標標，并與產(chǎn)品品實現(xiàn)的策劃劃及其它質量量環(huán)境標志管管理體系文件件內容協(xié)調一一致； b) 已有的質質量環(huán)境標

29、志志文件內容可可被引用，并并根據(jù)要求增增加新內容。5.4.2.55 質量環(huán)環(huán)境標志策劃劃文件由辦公公室編制，其其審批和發(fā)放放應執(zhí)行文文件控制程序序。5.4.3環(huán)境境策劃5.4.3.11 環(huán)境因素素公司建立了環(huán)環(huán)境因素識別別評價與更新新程序，用用來識別環(huán)境因素評價重要環(huán)境因因素及時更新環(huán)境因因素信息5.4.3.22環(huán)境管理方方案 辦公室組織織各部門針對對重大環(huán)境因因素 制定并并保持旨在實實現(xiàn)環(huán)境目標標和指標的環(huán)環(huán)境管理方案案，其中包括括：規(guī)定公司各部門門和層次實現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境目標和和指標的職責責；實現(xiàn)目標和指標標的方法和時時間表當一個項目涉及及到新的開發(fā)發(fā)和新的修改改的活動、產(chǎn)產(chǎn)品時應對有有關方案進行

30、行修訂，以確確保環(huán)境管理理方案與該項項目相適應，當當環(huán)境方針、目目標、指標或或生產(chǎn)工藝、條條件變化時，方方案應隨時調調整。環(huán)境管理方案是是環(huán)境管理的的關鍵要素，是是公司實現(xiàn)環(huán)環(huán)境方針關鍵鍵，是實現(xiàn)目目標指標的專專項活動。管管理者代表負負責批準方案案，并對方案案評審。本條款對應于GGB/T90001中5.4 、GBB/T240001中4.3.1、44.3.4及及環(huán)境標志志產(chǎn)品保障措措施指南44.3.3。質量環(huán)境標志手手冊第5章管理職責責5.5職責、權權限和溝通修訂狀態(tài)：05.5.1 職職責和權限5.5.1.11總要求a）公司內部門門設置及各部部門職責、權權限和相互關關系應予規(guī)定定；b）部門內崗位

31、位設置及崗位位職責、權限限和相互關系系應予規(guī)定；c）使全體員工工了解自己的的職責，主動動為質量環(huán)境境管理體系的的建立及改進進做貢獻，有有效地開展質質量管理體系系所涉及的各各項活動；d）其各部門、崗崗位、人員職職責在“職能分配表表”及本手冊，推推行文件及各各作業(yè)文件中中均已規(guī)定；e）總經(jīng)理對各各部門的負責責人授權任務務，詳見“崗位部門負負責人任務書書”；5.5.1.22總經(jīng)理a）負責公司全全面工作b）任命管理者者代表及認證證負責人；c）負責資源提提供；d) 負責管理理評審；e）負責公司重重大質量、環(huán)環(huán)境、標志不不符合或質量量、環(huán)境、標標志事故的處處置。5.5.1.22.管理者代代表、認證負負責人

32、a） 確保質量量、環(huán)境、標標志管理體系系所需的過程程得到建立、實實施和保持；b） 向總經(jīng)理理報告質量、環(huán)環(huán)境、標志體系的業(yè)業(yè)績和任何改改進的需求；c） 確保在整整個公司內提提高對顧客要要求的意識；d）相關方對產(chǎn)產(chǎn)品的投訴得得到有效處理理；e) 與質量、環(huán)環(huán)境、標志管理體系系有關事宜的的外部聯(lián)絡。5.5.1.33辦公室a）負責文件和和記錄的控制制；b）負責日常及及管理評審的的事務性工作作；c）負責人力資資源控制；d) 負責組織織公司環(huán)境因因素識別、評評價及確定重重要環(huán)境因素素，環(huán)境管理理方案的制定定； e）負責法律法法規(guī)識別；質量環(huán)境標志手手冊第5章管理職責責5.5職責、權權限和溝通修訂狀態(tài)：0

33、f)負責管理體體系內審的組組織工作；g）負責公司環(huán)環(huán)境的監(jiān)測及及守法性評價價；h) 負責環(huán)境境管理體系的的糾正預防措措施的控制；i) 做好全公公司及外部各各種信息反饋饋及信息交流流工作；j）負責財務控控制；k) 負責標志志與證書控制制。5.5.1.44質檢技術科科a）負責產(chǎn)品策策劃及技術管管理；b) 負責與本本部門有關的的環(huán)境因素識識別、環(huán)境運運行控制及應應急準備與響響應；c）負責按規(guī)定定送檢樣品及及不合格評審審處置；d) 負責檢驗驗和試驗控制制；e) 負責產(chǎn)品品一致性控制制；f) 負責產(chǎn)品品設計開發(fā)。5.5.1.55供銷科a）負責采購控控制；b) 負責庫房房搬運、儲存存和運輸、發(fā)發(fā)貨；c）負

34、責合同評評審及與供方方、顧客溝通通；d) 負責顧客客信息處理，顧客滿意度調查、分析。5.5.1.66生產(chǎn)科a）負責生產(chǎn)控控制；b) 負責廢水水、廢氣、固廢和和噪聲達標控控制及不符合合的糾正預防防措施實施。5.5.2 內內部溝通a）公司應確保保在不同層次次和職能之間間，就質量環(huán)環(huán)境標志管理理體系的過程程，包括質量量環(huán)境標志要要求，質量環(huán)環(huán)境目標及完完成情況，實實施的有效性性進行溝通，達達到互相理解解，相互信任任，實現(xiàn)全員員參與；b）公司通過會會議、布告欄欄、信息溝通通記錄等形式式實現(xiàn)溝通；c）公司編制了了信息交流流程序。5.5.3與外外部相關方信信息交流質量環(huán)境標志手手冊第5章管理職責責5.5職

35、責、權權限和溝通修訂狀態(tài)：0辦公室應定期組組織與政府職職能部門、周周邊村委會、顧顧客、供方、廣廣告媒體聯(lián)絡絡，搜集相關關信息并負責責與外部相關關方聯(lián)絡的接接收、文件形形成和答復、簽簽定“相關方環(huán)境境影響協(xié)議書書”等，詳見信信息交流控制制程序和相相關方環(huán)境影影響控制程序序。本條款對應GBB/T190001中5.5、 GBB/T240001中的44.4.1、44.4.3、環(huán)環(huán)境標志保障障體系指南44.1.1、44.1.5。質量環(huán)境標志手手冊第5章管理職責責5.6管理評審審修訂狀態(tài)：05.6.1管理理評審策劃5.6.1.11 每年至少少進行一次管管理評審，可可結合內審后后的結果進行行，也可根據(jù)據(jù)需要

36、安排。55.6.1.2 辦公室室于每次管理理評審前一個個月編制“管理評審計計劃”，報管理者者代表審核，總經(jīng)理審批批。計劃主要要內容包括：a） 評審時時間；b） 評審審目的；c） 評審范圍圍及評審重點點；d） 參加加評審部門（人人員）；e） 評審審依據(jù)；f） 評審審內容。5.6.1.33 當出現(xiàn)下下列情況之一一時可增加管管理評審頻次次。） 公司司組織機構、產(chǎn)產(chǎn)品范圍、資資源配置發(fā)生生重大變化時時；） 發(fā)和和重大質量、環(huán)環(huán)境、標志事事故或用戶關關于質量、環(huán)環(huán)境、標志有有嚴重投訴或或投訴連續(xù)發(fā)發(fā)生時；） 當法律、法法規(guī)、標準及及其他要求有有變化時；） 市場場需求發(fā)生重重大變化時；） 即將將進行第二、

37、三三方審核或法法律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的審核時時；） 質量量、環(huán)境、標標志審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)嚴重不合合格時。5.6.2 管理評審輸輸入管理評審輸輸入應包括與與以下方面有有關的當前的的業(yè)績和改進進的機會：） 審核結結果，包括第第一方、第二二方、第三方方質量、環(huán)境境、標志管理理體系審核、產(chǎn)產(chǎn)品質量審核核等的結果；） 顧客客的反饋，包包括滿意程度度的測量結果果及與顧客溝溝通的結果環(huán)環(huán)境問題分析析報告等；） 過程的業(yè)業(yè)績和產(chǎn)品的的符合性，包包括過程、產(chǎn)產(chǎn)品測量和監(jiān)監(jiān)控的結果；） 改進進、預防和糾糾正措施的狀狀況，包括對對內部審核和和日常發(fā)現(xiàn)的的不合格項采采取的糾正和和預防措施的的實施及其有有效性的監(jiān)控控結果；） 以

38、往管理理評審跟蹤措措施的實施及及有效性； 質量環(huán)境標志手手冊第5章管理職責責5.6管理評審審修訂狀態(tài)：0） 可能影響響質量、環(huán)境境管理體系的的各種變化，包包括內外環(huán)境境的變化，如如法律法規(guī)的的變化，新技技術、新工藝藝、新設備的的開發(fā)） 質量、環(huán)環(huán)境、標志管管理體系運行行狀況，包括括質量、環(huán)境境方針和質量量、環(huán)境目標標、指標的適適宜性和有效效性。5.6.3 評審準備5.6.3.11 預定評審審前十天，辦辦公室以書面面形式向管理理者代表匯報報現(xiàn)階段質量量、環(huán)境、標標志管理體系系運行情況并并提交本次評評審計劃，由由管理者代表表審核，總經(jīng)經(jīng)理批準。5.6.3.22 辦公室負負責根據(jù)評審審輸入的要求求，

39、組織評審審資料的收集集，準備必要要的文件，評評審資料由管管理者代表確確認。5.6.4 管理評審會會議） 總經(jīng)經(jīng)理主持管理理評審會議，各各部門負責人人和有關人員員對評審輸入入做出評價，對對于存在或潛潛在的不合格格項提出糾正正和預防措施施，確定責任任人和整改時時間；） 總經(jīng)經(jīng)理對所涉及及的評審內容容作出結論。5.6.5 管理評審輸輸出5.6.5.11 管理評審審的輸出應包包括以下方面面有關的措施施：） 質量量、環(huán)境管理理體系及其過過程的改進；） 與顧客要要求有關的產(chǎn)產(chǎn)品的改進，對對現(xiàn)有產(chǎn)品符符合要求的評評價；） 資源需求求等。5.6.5.22 會議結束束后，由辦公公室根據(jù)管理理評審輸出的的要求進行

40、總總結，編寫“管理評審報報告”，經(jīng)管理者者代表審核，交交總經(jīng)理批準準，并發(fā)至相相應部門并監(jiān)監(jiān)控執(zhí)行。本本次管理評審審的輸出可以以作為下次管管理評審的輸輸入。5.6.6 改進、糾正正、預防措施施的實施和驗驗證辦公室根據(jù)改改進控制程序序的規(guī)定，對對糾正和預防防措施的實施施效果跟蹤驗驗證。5.6.7 如果評審結結果引起文件件更改，應執(zhí)執(zhí)行文件控控制程序。5.6.8 管理評審產(chǎn)產(chǎn)生的相關的的記錄應由辦辦公室按記記錄控制程序序保管，包包括管理評審審計劃、評審審前各部門準準備的評審資資料、評審會會議記錄及管管理評審報告告等。5.6.9本條條款對應于GGB/T199001中55.6、GB/T224001中中

41、4.6及環(huán)環(huán)境標志產(chǎn)品品保障措施指指南中4.1.7。質量環(huán)境標志手手冊第6章管理職責責修訂狀態(tài)：06.1資源提供供公司確定并提供供所需的資源源，以實施、保持質量量環(huán)境管理體體系并持續(xù)改改進其有效性性：達到顧客滿意。資源包括人力資資源、信息、供供方、基礎設設施、工作環(huán)環(huán)境及財務資資源等。6.2 人力資資源本公司編制了人人力資源控制制程序，對對影響產(chǎn)品質質量和可能產(chǎn)產(chǎn)生重大環(huán)境境影響的活動動，選擇并委委派基于似的的適當?shù)慕逃⑴嘤?、技技能和?jīng)驗的的人員擔任。6.3基礎設施施6.3.1基礎礎設施的確定定6.3.1.11根據(jù)產(chǎn)品特特點，確定相相應的基礎設設施如辦公場場所、辦公設設備以及與之之相匹配的

42、水水、電、照明明等設施。6.3.1.22 對于辦公公場所、水、電電、照明等基基礎設施的維維護與管理具具體由辦公室室負責。6.3.1.33對于辦公設設備如電腦、復復印機、打印印機等重大的的辦公設備由由辦公室負責管管理。6.3.1.44 對于生產(chǎn)產(chǎn)設備由生產(chǎn)產(chǎn)科負責根據(jù)生生產(chǎn)需要確定定相應的設備備，建立“生產(chǎn)設備臺臺帳”。 6.3.2設備備的提供各相關部門根據(jù)據(jù)工作的需要要，填寫“設備購置申申請”，經(jīng)部門負負責人審核，總經(jīng)理或其授權人批準，由供銷科實施采購。6.3.3設備備的驗收6.3.3.11 對于采購購回來的設備備，辦公設備備由辦公室負責組組織初驗，填填寫“設備購置驗驗收記錄”驗收內容主主要包

43、括設備備名稱、規(guī)格格、型號、零零配件配置、合合格證、使用用說明保修卡卡等內容，驗驗收合格后，由由供銷科聯(lián)絡設備供供應廠商負責責安裝調試，合合格后方可投投入使用；技技術資料由辦辦公室負責依依據(jù)文件控控制程序規(guī)規(guī)定進行保存存保護。6.3.3.22 對于生生產(chǎn)設備，由由生產(chǎn)科負責組織相相關部門進行行驗收，填寫寫“設備驗收單單”，驗收內容容同6.3.3.1，必必要時，由供供銷科負責聯(lián)聯(lián)絡設備供應應商進行安裝裝調試，合格格后方可使用用，相關的隨隨附技術資料料由生產(chǎn)科負責依據(jù)文文件控制程序序保存保護護。6.3.3.33 對于驗證證合格的設備備，由相關部部門負責登記記于“設備管理臺臺帳”，包括設備備質量環(huán)境

44、標志手手冊第6章管理職責責修訂狀態(tài)：0的名稱、規(guī)格/型號、購進進日期、啟用用日期、編號號等。6.3.3.44 對于驗證證不合格的設設備，由供銷銷科與設備供供應廠商協(xié)商商解決。6.3.4設備備的使用、維維護和保養(yǎng)6.3.4.11對于電腦及及打印機的領領用由辦公室室負責根據(jù)各各相關部門的的工作需要進進行發(fā)放。6.3.4.22領用部門對對領用的電腦腦/打印機要要按照相關的的操作說明書書進行操作。6.3.4.33對于生產(chǎn)設設備由生產(chǎn)科科負責進行日日常清潔維護護，每天生產(chǎn)產(chǎn)開機前由設設備操作人員員負責進行點點檢確認，包包括螺絲松動動情況、潤滑滑情況、電源源接觸情況等等，發(fā)現(xiàn)異常常，執(zhí)行6.3.5規(guī)定定。

45、6.3.4.44設備的操作人人員應嚴格按按照設備使使用說明書或或其他有關的的操作指導書書進行操作，嚴嚴禁違章操作作，損壞設備備，影響設備備的使用壽命命,對于國家家規(guī)定的危險險工種應按照照規(guī)定持證上上崗作業(yè),嚴嚴禁無證上崗崗作業(yè).6.3.4.55于生產(chǎn)設備備每年由生產(chǎn)產(chǎn)科根據(jù)上年度度的設備使用用情況編制“生產(chǎn)設備檢檢修計劃”，經(jīng)負責人人確認，部門門經(jīng)理批準后后由生產(chǎn)部組組織實施。6.3.4.66生產(chǎn)科根據(jù)批準的的“生產(chǎn)設備檢檢修計劃”對生產(chǎn)設備備組織年度檢檢修，填寫“設備維修維維護記錄”，檢修過程程中發(fā)現(xiàn)異常常，由維修人人員負責排除除，并記錄于于“設備維修維維護記錄”中。6.3.5設備備的維修

46、對于設設備出現(xiàn)故障障，一般情況況下，由各使使用部門自行行行排除，對對于不能自行行排除的，交交由生產(chǎn)科負責進行處處理、維修，維維修完畢使用用部門負責驗驗收是否正常常，并簽署確確認;6.3.6設備備的報廢 對于無法修修復或修復成成本遠高于購購置價格時，由由各使用部門門填寫“設備報廢申申請單”， 辦公設設備經(jīng)行政部部核準，生產(chǎn)產(chǎn)設備經(jīng)生產(chǎn)產(chǎn)科負責人審核核,總經(jīng)理批批準后實施報報廢，同時在在“生產(chǎn)設備臺臺帳”中注明， 設備上標識識 “停用”。6.4 工作環(huán)環(huán)境公司確定工作環(huán)環(huán)境并予以管管理以實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合性。6.4.1. 公司的工作作環(huán)境主要包包括：廠區(qū)環(huán)環(huán)境、車間環(huán)環(huán)境、存儲環(huán)環(huán)境。由各部部門負責人

47、在在本部門及所所屬部門對相相關要求進行行落實。各崗崗位人員應保保障安全生產(chǎn)產(chǎn)和產(chǎn)品質量量不受衛(wèi)生環(huán)環(huán)境條件的影影響。質量環(huán)境標志手手冊第6章管理職責責修訂狀態(tài)：06.4.2 廠廠區(qū)環(huán)境廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生包包括職工宿舍舍、廁所、食食堂、院內各各處所衛(wèi)生。公司分配了衛(wèi)生生區(qū)，對車間間及廠區(qū)各衛(wèi)衛(wèi)生環(huán)境予以以清潔和維護護。辦公室每每天負責車間間環(huán)境的檢查查和監(jiān)督，辦辦公室實施定定期檢查，填填寫并保存“巡檢記錄”。對廢水、廢氣、固固廢及噪聲控控制執(zhí)行各運運行控制程序序。6.4.3車間間環(huán)境 車間環(huán)境衛(wèi)生生包括車間廠廠房。要求車車間生產(chǎn)人員員執(zhí)行衛(wèi)生生生產(chǎn)，確保環(huán)環(huán)境衛(wèi)生及污污染預防，職職工職業(yè)安全全。要求環(huán)

48、境境整潔，門窗窗明亮，道路路暢通，物品品擺放整齊，隨隨手可取。 對廢水、廢氣、固固廢及噪聲控控制執(zhí)行各運運行控制程序序。6.4.4儲存存庫環(huán)境 儲存環(huán)境要求求詳見庫房房管理制度儲儲存庫環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生包括原材材料庫、成品品庫的衛(wèi)生。本條款對應于GGB/T199001 中中6、 GBB/T240001 中44.41、44.4.2及及環(huán)境標志志產(chǎn)品保障措措施指南中4.1.2。質量環(huán)境標志手手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃修訂狀態(tài)：07.1 .1對對特定產(chǎn)品、項項目和合同應應進行質量策策劃。策劃的的結果應以適適于公司運作作的方式形成成文件，如質質量計劃。7.1.2 進進行質量策劃劃的時機公司在生

49、產(chǎn)開始始階段已做了了周密策劃，在在下列情況下下還應進行質質量策劃：a) 引進、試試制新產(chǎn)品，采采用新工藝或或新材料，技技術革新或技技術改造；b) 銷售合同同中顧客對產(chǎn)產(chǎn)品有特定的的要求；7.1.3 質質量策劃的內內容a) 針對特定定產(chǎn)品、項目目或合同確定定的質量目標標；公司規(guī)定了5.4.1的質質量目標。b) 針對特定定產(chǎn)品、項目目或合同所需需建立的過程程和子過程，應應識別關鍵的的過程和活動動；對過程或或涉及的活動動規(guī)定途徑，并并對這些途徑徑進行評審和和形成文件；公司對乳膠漆和和膩子粉的生生產(chǎn)策劃了流流程圖，并在在7.5.22中識別了特特殊過程和關關鍵過程及其其控制方法。c) 識別并提提供上述過

50、程程所需的資源源配置、運作作階段的劃分分、人員的職職責權限和相相互關系；資源：公司配置置了滿足內墻墻涂料和膩子子粉產(chǎn)品的一一系列生產(chǎn)線線；過程：策劃了工工藝流程、作作業(yè)指導書、過過程檢驗、檢檢查；人員：在各崗崗位人員職責責和權限及及各程序文件件、作業(yè)指導導書中規(guī)定了了與生產(chǎn)有關關的人員職責責。d) 確定過程程涉及的驗證證和確認活動動及驗收準則則；對過程和和產(chǎn)品的重要要或關鍵特性性，應安排監(jiān)監(jiān)視和測量活活動；執(zhí)行標準：GBB/T97556 合成成樹脂乳液內內墻涂料、JG/T2298 膩膩子粉、GB185582 室室內裝飾裝修修材料內墻涂涂料中有害物物質限量 e) 確確定為過程和和產(chǎn)品的符合合性提

51、供證據(jù)據(jù)的記錄。公公司設置了車車間生產(chǎn)、產(chǎn)產(chǎn)品防護等多多個與產(chǎn)品有有關的記錄。7.1.4 本本公司質檢技技術科對公司司產(chǎn)品的實現(xiàn)現(xiàn)過程的策劃劃同時策劃了了環(huán)境評價質量環(huán)境標志手手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃修訂狀態(tài)：0及影響。針對這這些過程均編編制了相應的的程序文件或或作業(yè)文件。7.1.5 質質量計劃 表述如何何應用于具體體的產(chǎn)品、項項目和合同的的文件為質量量計劃。 質量計劃劃的編制原則則為： a) 質量計計劃的內容要要根據(jù)質量策策劃的內容和和結果來確定定； b) 應參照照質量手冊的的有關內容，應應符合質量方方針、目標，并并與質量體系系文件中的內內容協(xié)調一致致； c) 可引用用已有

52、的質量量文件中的相相關內容，并并根據(jù)特殊要要求編制新的的內容； d) 根據(jù)實際情情況，可編寫寫總體質量計計劃，也可只只編寫有關的的單項計劃也可針對某一特特定的活動。 e) 質量計劃可可以作為獨立立的文件，也也可根據(jù)需要要作為其它文文件的一部分分。7.1.6 質質量計劃的編編制、審批和和發(fā)放7.1.6.11 質量計劃劃由各相關部部門負責人組組織編制，經(jīng)經(jīng)管理者代表表審核，總經(jīng)經(jīng)理批準后，由由辦公室按文文件控制程序序發(fā)放到使使用和相關部部門。7.1.6.22 質量計劃劃的封面寫明明項目名稱及及編號、編制制、審核、批批準、發(fā)布日日期。7.1.7 質質量計劃的實實施、監(jiān)督和和修改7.1 .7.1 各部

53、門門在執(zhí)行中應應按照質量計計劃的規(guī)定要要求進行控制制，并將計劃劃的執(zhí)行情況況及時反饋到到質檢技術科科。7.1.7.22質檢技術科科負責監(jiān)督各各部門質量計計劃的實施，根根據(jù)要求協(xié)調調相應部門間間的接口和資資源配置，填填寫“質量策劃實實施情況檢查查表”以進行總體體控制，并及及時報告總經(jīng)經(jīng)理。7.1.7.33 質量計劃劃的修改 當質量量計劃需要修修改時，由修修改部門填寫寫“文件更改、換換版控制單”，經(jīng)總經(jīng)理理批準后進行行修改，按文文件控制程序序執(zhí)行。7.1.8 質質量計劃完成成后，計劃有有關文件由質質檢技術科負負責存檔。本條款對應于GGB/T199001 中中7.1 及GGB/T244001中44.

54、4.6。質量環(huán)境標志手手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.2與顧客有有關的要求修訂狀態(tài)：07.2.1 顧顧客要求的識識別供銷科負責識別別顧客對產(chǎn)品品的需求與期期望，根據(jù)顧顧客規(guī)定的定定貨要求，如如書面訂單（傳傳真等）、口口頭訂單（電電話、口頭確確認的記錄等等）、合同草草案等填寫在在“產(chǎn)品要求評評審表等有關關記錄中，包包括：a) 顧客明示示的產(chǎn)品、環(huán)環(huán)境要求，包包括產(chǎn)品質量量要求及涉及及可用性、交交付、支持服服務（如 運運輸、保修、培培訓等）、價價格環(huán)保等方方面的要求；b) 顧客沒有有明確要求，但但預期或規(guī)定定的用途所必必要的產(chǎn)品要要求。這是一一類習慣上隱隱含的潛在要要求，公司為為滿足顧客要要求應作出承承諾

55、；c) 顧客沒有有規(guī)定，但國國家強制性標標準及法律法法規(guī)規(guī)定的要要求。7.2.2對產(chǎn)產(chǎn)品要求的評評審7.2.2.11供銷科應對對已識別的顧顧客要求及本本公司確定的的附加要求組組織相關部門門對合同的產(chǎn)產(chǎn)品要求評審審，評審應在在合同簽訂之之前進行。7.2.2.22 評審內容容a) 產(chǎn)品要求求（包括顧客客的要求和公公司自行確定定的附加要求求）得到規(guī)定定；b) 顧客沒有有以文件形式式提供要求時時（如口頭訂訂單），顧客客要求在接受受前得到確認認；c) 與以前表表述不一致的的合同或定單單要求（如報報價單）已予予以解決；d)公司有能力力（質量特性性、驗證能力力、生產(chǎn)能力力、供貨方式式、日期）滿滿足規(guī)定的要要

56、求。7.2.2.33 合同分類類：常規(guī)合同：除bb外的合同特殊合同：新產(chǎn)產(chǎn)品、新客戶戶批量定貨或或對質量有特特殊要求的合合同。7.2.2.44評審實施對于有現(xiàn)貨的常常規(guī)合同，由由銷售員填寫寫“出庫單”，辦理出庫庫手續(xù)，倉管管員確認無誤誤時即可視為為完成產(chǎn)品要要求的評審；對于口頭定單（如如電話、傳真真等），銷售售員填寫“定單確認表表”，質量環(huán)境標志手手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.2與顧客有有關的過程修訂狀態(tài)：0雙方確認，按aa）、c）、dd）執(zhí)行。有定單的常規(guī)合合同由供銷科科負責將“產(chǎn)品要求評評審表”交相關部門門進行會簽評評審。特殊合同應組織織相關部門會會議評審并記記錄于“產(chǎn)品要求評評審表”，由總經(jīng)理

57、理主持，簽字字批準。7.2.2.55 產(chǎn)品要求求發(fā)生變更時時，供銷科應應將更改意見見記錄于“產(chǎn)品要求評評審表”相應欄目中中，并經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理簽字后按按文件控制制程序通知知相關部門。7.2.2.66合同的簽訂訂和實施a)與顧客簽訂訂合同、協(xié)議議或產(chǎn)品確認認；b)供銷科將信信息通知各部部門按照本部部門業(yè)務組織織生產(chǎn)。7.2.3顧客客溝通與顧客客滿意7.2.3.11供銷科應通通過各種渠道道（如廣告宣宣傳、定貨會會等）宣傳本本公司產(chǎn)品及及保證能力，回回答顧客咨詢詢，并記錄。7.2.3.22對顧客是否否滿意其要求求的感知的有有關信息的收收集收集信息內容：顧客反饋、顧顧客需求和市市場需求的變變化、顧客的的興趣

58、、慣例例和咨詢建議議等。如：向向顧客提供：產(chǎn)品說明書書、包裝施工工介紹、色卡卡等，回訪顧客，其其中包括最終終使用者。根根據(jù)顧客不同同需求，通過過修改配方，生生產(chǎn)不同檔次次產(chǎn)品。增大大宣傳力度，特特別宣傳公司司體系認證的的進展情況，增強自身素素質，學習法法律、產(chǎn)品、管管理知識，運輸交付要要求，包退包換，公公司對顧客承承諾等。收集信息方式：走訪、書面面?zhèn)髡?、電子子郵件、信函函、電話記錄錄、口頭傳達達、信訪、來訪記錄并并記錄于“信息溝通記記錄”。每批發(fā)貨貨時隨貨發(fā) 出“顧客意見反反饋表”，對沒反饋饋的顧客在第第四季度補發(fā)發(fā)。供銷科將信息及及時反映給總總經(jīng)理并記錄錄于“信息溝通記記錄”中。7.2.3.

59、33顧客信息的的分析利用質量環(huán)境標志手手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.2與顧客有有關的要求修訂狀態(tài)：0總經(jīng)理組織有關關部門分析、利利用信息。有關顧客的信息息（含滿意、建建議、抱怨、意意見、投訴、索索賠等）應及及時回復，不不能立即回復復的應及時采采取措施并在在一星期內予予以答復。涉涉及公司內其它部部門的信息，總總經(jīng)理應通過過“信息溝通記記錄”對有關部門門下達指示各各部門應針對對問題執(zhí)行或或采取糾正和和預防措施，配配合供銷科對對顧客滿意程程度監(jiān)視和測測量，并在本本部門業(yè)務范范圍內達到顧顧客滿意。并并對顧客意見見及時提出糾糾正和預防措措施，處理結結果應記錄于于“顧客信息收收集、處理記記錄”中。7.2.3.4

60、4本條款對應應于GB/TT190011中7.2條條款及GB/T240001中4.44.3條款。質量環(huán)境標志手手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.3設計和開開發(fā)修訂狀態(tài)：07.3.1設計計和開發(fā)的策策劃7.3.1.11開發(fā)設計的的主要內容：工藝不變，因原原材料種類及及配比引起的的重新配方。7.3.1.22供銷科將顧客客信息以“信息溝通記記錄” 傳遞給質檢檢技術科；7.3.1.33質檢技術科科編制“設計開發(fā)計計劃書”。計劃內容容包括：設計開發(fā)的各階階段的劃分；階段人員職責和和權限、進度度；資源需求；7.3.1.4設計文件件在適當階段段需修改時，執(zhí)執(zhí)行文件控控制程序。a) 內部各部部門有關設計計開發(fā)信息溝溝通，