質(zhì)量環(huán)保體系內(nèi)審報(bào)告總結(jié)歸納

1、文檔編碼 : CQ2Q7Y1L5X2 HP8T1P1N7U9 ZS8T4M3T1I3共享一個(gè)蘋果,各得一個(gè)蘋果,共享一種思想,各得兩種思想；共享是件歡快的大事,樂(lè)于共享的人,事 業(yè)更簡(jiǎn)潔成功；質(zhì)量/環(huán)保體系內(nèi)審報(bào)告編號(hào)： QR82-07 審核日期審核組長(zhǎng) 審核成員審核目的：評(píng)判質(zhì)量環(huán)保治理體系運(yùn)行的符合性、有效性及辦公家具產(chǎn)品的一樣性,在 年 月上旬 CQC監(jiān)審前完成；審核范疇：設(shè)計(jì)部、供銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)環(huán)安部、治理層；質(zhì)量/ 環(huán)保體系掩蓋產(chǎn)品：木制辦公家具；審核依據(jù)： GB/TI9001-2022idtISO9001：2022質(zhì)量治理體系 要求,CQC/FOO3-2022工廠質(zhì)量保證才能要求

2、 ,公司質(zhì)量手冊(cè) A/O 版質(zhì)量治理體系其他文件,合同要求,產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)；辦公家具不符合質(zhì)量或環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴；審核概況：按公司方案,審核組于 2103 年 11 月 15、16 日進(jìn)行了為期 2 天的現(xiàn)場(chǎng)審核；公司對(duì)這次審核很重視,公司總經(jīng)理出席了首、末次會(huì)議,并為審核供應(yīng)了支持和方 便,審核過(guò)程中得到公司全體人員的積極協(xié)作,整個(gè)過(guò)程是在認(rèn)真、求實(shí)和坦誠(chéng)的氣氛中 進(jìn)行的,由于大家的共同努力,使審核活動(dòng)能夠按方案圓滿完成；在 2 天的審核中,審核組檢查了與公司的質(zhì)量 /環(huán)保體系有關(guān)的各個(gè)部門,包括：設(shè)計(jì) 部、供銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)環(huán)安部、行政部、治理層等；同時(shí)查看了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和各

3、項(xiàng)設(shè)施,同廠領(lǐng)導(dǎo)、治理者代表、部門主管以及一般員工等 要求作了抽查證明；20 多名員工進(jìn)行了交談；對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的全部通過(guò)檢查,審核組發(fā)覺(jué)：公司的質(zhì)量 / 環(huán)保體系在文件規(guī)定和實(shí)際運(yùn)行方面已依據(jù) GB/T19001-2022 和 CQC/F003-2022工廠質(zhì)量保證才能要求標(biāo)準(zhǔn)的要求初步建立,但各 部門對(duì) GB/T19001-2022和 CQC/F003-2022工廠質(zhì)量保證才能要求標(biāo)準(zhǔn)、程序文件的熟 悉方面尚有確定的差距,需進(jìn)一步完善與提高；在審核中發(fā)覺(jué)了 2 個(gè)一般不合格項(xiàng),填了 2 張卜合格報(bào)告單,分別涉及設(shè)計(jì)及廢棄物 治理等要素；這些不合格項(xiàng)分別在設(shè)計(jì)部和生產(chǎn)部等部門；這些不合格報(bào)告已到了責(zé)

4、任部 門的確認(rèn),并提出了訂正措施的完成期限；需要指出的是,審核抽樣進(jìn)行的,可能有些實(shí)際的問(wèn)題未發(fā)覺(jué),在一些部門發(fā)覺(jué)不合 格,并不意味著這些部門搞得不好,沒(méi)發(fā)覺(jué)或發(fā)覺(jué)很少不合格,也不表示這些部門工作不 存在問(wèn)題；各部門應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的治理體系要求進(jìn)行自查；在實(shí)行改進(jìn)措施時(shí),要舉一反 三,從整體著手,系統(tǒng)地改進(jìn)和不斷完善自身的治理體系,使之更趨完善和和諧；審核結(jié)論：1 公司的質(zhì)量 /環(huán)保體系基本符合 證才能要求標(biāo)準(zhǔn)的要求；GB/T19001-2022 和 CQC/F003-2022工廠質(zhì)量保2 公司質(zhì)量 / 環(huán)保體系運(yùn)行有效,具體表現(xiàn)在：（1） 環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)判全面和精確；（2） 質(zhì)量、環(huán)境法律

5、、法規(guī)和其他要求的識(shí)別很充分并能在工作中得到認(rèn)真遵 守；（3） 認(rèn)證產(chǎn)品符合 CQC/F003-2022工廠質(zhì)量保證才能要求的規(guī)定；（4） 認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、 受控部件和材料選購(gòu), 生產(chǎn)過(guò)程、 檢查、不合格品、包裝、標(biāo)簽、儲(chǔ)運(yùn)得到有效把握,人、機(jī)、料、法、測(cè)、環(huán)等因素未發(fā)生 變更,認(rèn)證產(chǎn)品的一樣性得到保持；（5） 環(huán)境污染得到了有效預(yù)防和把握,未發(fā)生環(huán)境污染；（6） 員工的質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)得到了進(jìn)一步的提高,審核中沒(méi)有發(fā)覺(jué)違反操作規(guī) 程,安全規(guī)章的情形；（7） 沒(méi)有發(fā)生不符合質(zhì)量或環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴；（8） 建立了自我發(fā)覺(jué)和改進(jìn)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品保證體系運(yùn)行問(wèn)題的機(jī)制,能準(zhǔn)時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并改進(jìn)；因此,審核組建議：公司在對(duì)本次審核提出的不合格項(xiàng)按規(guī)定時(shí)間在一周內(nèi)訂正完成,審；迎接 CQC監(jiān)附件1、內(nèi)審檢查表2、不合格報(bào)告表3、內(nèi)審 不合格匯總表 治理者代表批準(zhǔn)：內(nèi)審報(bào)告發(fā)放范疇：4、首末次會(huì)議親到表總經(jīng)理、治理者代表、公司各部門 審核組長(zhǎng)：共享一個(gè)蘋果,各得一個(gè)蘋果,共享一種思想,各